监督索引号53090200646701000

临沧市临翔区环境保护局

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临翔区环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全区国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。

2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查区域内污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决辖区内的环境污染纠纷。

4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。受临翔区人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对区级有关专项规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对城镇生活污水和垃圾、医疗废物和全区工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出区级及以上自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及区级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点城市和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12.承办临翔区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.开展脱贫攻坚，全力推进挂钩村蚂蚁堆乡邦海村精准扶贫工作。

2.牵头完成市级下达我区的污染减排任务（化学需氧量和氨氮排放总量分别控制在7122.04吨、461.12吨以内；二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在6341.35吨、23.9吨以内）。

3.牵头统筹相关部门做好环境整治工作中下发通知、约谈、整治等工作。

4.牵头开展我区环境安全隐患排查问题整改，制定整改方案。

5.做好我区建设项目环评审批工作。

6.以生态创建为重点、项目为支撑，深入推进生态文明建设。

为深入推进我区生态文明建设，不断改善生态环境质量。一是以实施《临翔生态区建设规划（2011—2020）》为抓手,合力建设生态文明、环境优美、宜居宜业、特色鲜明的生态村、生态乡镇，在全区积极开展市级、省级、国家级生态村、生态乡（镇、街道）、生态区创建工作。根据《临沧市人民政府办公室关于做好“十三五”农村环境综合整治项目储备编制工作的通知》要求，我区2017年的整治任务为5个建制村，按照环境整治资源整合的要求，目前，已完成5个建制村的环境综合整治任务。生态创建及环境综合整治项目的逐步实施，将进一步有力的推动我区环境质量不断得到改善。

7.抓执法监管，不断改善环境质量。为不断改善环境质量，以强化执法监管为主要抓手，一是加强对辖区内国控、省控企业的监管；二是开展日常环境监察巡查；三是加强环境违法违规企业查处力度；四是加强两考期间的噪声监管，对学校周边的建筑场地进行实地检查，确保了中、高考的顺利进行；五是对影响群众健康，群众最为关心的烟尘、油烟、垃圾、污水、噪声、扬尘等环境污染热点、难点问题给予快速处理，及时化解矛盾，消除了不稳定因素；六是按区上要求积极开展“洁净村组、洁净庭院”卫生评比活动督查。巡查督查16次；七是抽调3名干部参加近期区上组织的城乡环境提升道路交通、扬尘及采石场环境污染专项执法检查；八是积极开展临沧城主城区城市管理网格化巡查工作。根据区委、政府工作部署，对区环保局挂钩的城市建设管理第10号网格区域、西河滨河东路（白塔路至汀旗路）主次干道、及南北河开展卫生清洁和巡查督查21次。通过严格的环境监管执法，使我区的环境质量不断得到改善。

8.抓宣教，营造良好舆论氛围，提升公众环保意识。稳步推进“洁净临沧”行动和城乡人居环境提升系统工程，营造良好舆论氛围，提升公众环保意识，今年以来，主要是围绕实施新《环境保护法》和2017年世界环境日“人人参与 创建绿色家园”主题和环境日中国主题“绿水青山就是金山银山”，推陈出新，认真策划，开展大型环保宣传系列活动。6月5 日“世界环境日”，我局与市环保局协同区林业、住建、工信等临翔区环境保护生态文明建设委员会成员单位及3户企业代表在沧江园广场开展“6.5”环境日大型环保公益宣传活动，向广大市民宣传环境保护法律法规、生态文明、绿色发展及创建森林城市等有关知识。通过广泛的开展宣传教育，进一步提高了全区各阶层和各相关企业环保法律法规意识，也进一步提升了公众的环保意识，进而进一步为提升城乡人居环境质量，建设美丽临翔筑牢公众思想认识。

9.区委常委会、区政府常务会、区委区政府专题会、区长办公会决策事项以及区委、区政府主要领导批交办事项，年度交办工作完成率100%，跨年度工作接转率100%，区委、区政府重点督查任务落实反馈率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临翔区环境保护局是区政府综合管理环境保护的职能部门，属财政全额拨款单位。财政全拨款单位中行政单位1个（临翔区环境保护局）,事业单位2个（临翔区环境监测站、环境监察大队）。临翔区环境保护局局机关下设办公室、政策法规宣传教育股、环境影响评价管理股、污染控制股、自然生态保护股、核安全与辐射环境管理股；事业部门下设环境监测站、环境监察大队两个部门。

部门在职人员编制24人，其中：行政编制3人、机关工勤1人（其中行政实有人数10人、机关工勤1人）；事业编制19人、事业工勤1人（其中事业实有人数17人、事业工勤1人）。截至2017年12月底在职人员29人（其中行政人员11人，事业人员18人），退休5人。公车改革后我单位现实有车辆1辆,财政编制数1辆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区环境保护局2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部分决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区环境保护局2017年度收入合计5496042.37元。其中：财政拨款收入5496042.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

临翔区环境保护局2017年度支出合计6343984.38元。其中：基本支出3570201.37元，占总支出的56.28％；项目支出2773783.01元，占总支出的43.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障临翔区环境保护局正常运转的日常支出3570201.37元。与上年对比增加1017812.94,主要原因增加财政拨款导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障临翔区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2773783.01元。与上年对比增加221394.58,主要原因项目经费增加，实际支出相对应增加。项目资金增加原因是增加项目（省级生态乡镇、街道创建和省级生态区创建项目）增加项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款收入5496042.37元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加2039058.91,主要原因是项目经费增加。

临翔区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出6343984.38元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3094868.62,主要原因是项目经费的增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出594413.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出393743.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于社会保障缴费；

6.医疗卫生与计划生育支出142329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于干部职工工伤生育险费支出；

7.节能环保支出5213497.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于节能环保相关费用支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63000.00元，支出决算为43639.90元，完成预算的69.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24801.90元，完成预算的99.21%；公务接待费支出决算为18838.00元，完成预算的49.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩行政成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少31560.10元，下降41.97%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少32462.1元，下降56.69%；公务接待费支出决算增加902元，增长4.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24801.90元，占56.83%；公务接待费支出18838.00元，占43.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24801.90元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24801.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中央、省委、省政府开展环保督查后加大全区生态建设及企业巡察监管力度及脱贫攻坚用车和保障环保监测及其它常规业务用车。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5631元。其中：

国内接待费支出18838.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门及本单位检查工作等产生的费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区环境保护局2017年机关运行经费支出158803.52元，与上年对比减少244377.24元,主要原因分析是单位严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，从严进行审核安排，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、工会经费、接待费公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区环境保护局资产总额3213143.26元，其中，流动资产1694053.78元，固定资产1519089.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1384301.01元，其中固定资产减少536359元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值803600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额356190元，其中：政府采购货物支出356190元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区环境保护局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

（五）其他重要事项情况说明

临翔区环境保护局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临翔区环境保护局2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

2017年环保局决算报表111120180904060856078.xls

监督索引号53090200646701111