临沧市临翔区司法局2019年第二季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数58人，其中：财政全供养58人；在编实有车辆4辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、司法局第二季度预算收支情况
2019年部门预算收入1134.49万元。2019年部门预算支出1134.49万元，其中：基本支出1028.49万元，占支出的90.66%，项目支出106万元，占支出的9.34%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2019年二季度基本支出情况：2019年二季度基本支出243.31万元，当季度完成年初预算23.66%。其中：工资性支出161.31万元，与2018年同期对比增加8.7万元；工伤保险0.14万元，与2018年同期对比减少0.05万元；生育保险0.76万元，与2018年同期对比增加0.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元，与2018年同期对比减少6.26万元；退休人员职业年金做实部分4.88，与2018年同期对比增加4.88万元；乡镇岗位补贴支出8.55万元，与2018年同期对比增加4.95万元，政府购买性岗位工资支出1.03万元，与2018年同期对比增加1.03万元；死亡抚恤支出3.35万元，与2018年同期对比增加3.16万元；失业保险支出0.24万元，与2018年同期对比减少0.04万元；行政事业单位医疗支出7.99万元，与2018年同期对比减少0.76万元；大病保险支出0万元，与2018年同期对比增加0万元；公务员医疗补助支出6.58万元，与2018年同期对比减少0.04万元：公积金支出14.78万元，与2018年同期对比增加0.56万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费21.11万元，与2018年同期对比增加7.33万元，原因日常公用开支增加。
2019年二季度项目支出情况：2019年二季度项目支出40.98万元，当季度完成年初预算38.66%，与2018年同期对比增加15.12万元，原因项目实施增加。
2019年二季度“三公经费”支出情况：2019年二季度三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0.52万元，占公务用车运行维护费预算22.8万元的2.28%；公务接待费0万元，占接待费预算0%。2019年二季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位二季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区司法局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区司法局
2019年7月10日
滇公网安备 53090202000019号
