临沧市临翔区司法局2019年第一季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数57人，其中：财政全供养57人；在编实有车辆4辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、司法局第一季度预算收支情况
2019年部门预算收入1134.49万元。2019年部门预算支出1134.49万元，其中：基本支出1028.49万元，占支出的90.66%，项目支出106万元，占支出的9.34%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2019年一季度基本支出情况：2019年一季度基本支出226.60万元，当季度完成年初预算22.03%。其中：工资性支出168.24万元，与2018年同期对比增加23.92万元；工伤保险0.21万元，与2018年同期对比增加0.02万元；生育保险1.18万元，与2018年同期对比增加0.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.65万元，与2018年同期对比增加2.49万元；乡镇岗位补贴支出4.3万元，与2018年同期对比增加3.1万元，政府购买性岗位工资支出1.62万元，与2018年同期对比增加0.32万元；死亡抚恤支出0.22万元，与2018年同期对比增加0.02万元；失业保险支出0.34万元，与2018年同期对比增加0.06万元；行政事业单位医疗支出11.88万元，与2018年同期对比增加2.96万元；大病保险支出1.95万元，与2018年同期对比增加0.81万元；公务员医疗补助支出0.88万元，与2018年同期对比增加0.88万元：公积金支出14.82万元，与2018年同期对比增加2.04万元。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费3.61万元，与2018年同期对比减少7.88万元，原因日常公用开支减少。
2019年一季度项目支出情况：2019年一季度项目支出1万元，当季度完成年初预算0.94%，与2018年同期对比减少21.4万元，原因项目正在实施中。
2019年一季度“三公经费”支出情况：2019年一季度三公经费支出0万元，其中公务用车运行维护费0万元，占公务用车运行维护经费预算0%；公务接待费0万元，占接待费预算0%。2019年一季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位一季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
附件：1. 临翔区司法局季度预算执行情况统计表
临沧市临翔区司法局
2018年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
