　临沧市临翔区司法局2018年部门预算补充公开说明

一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算为875.94万元，较上年820.81万元，增加55.13万元，增幅为6.72%。主要变动原因如下：

　　1.2018年工资福利支出805.25万元，较上年704.54万元增加100.71万元，增幅为14.29%，增加的主要原因是：（1）2018年录用3人、调入5人、调出1人、退休3入，工资性支出增加，同时提高在职人员改革性补贴和政策性奖金及人员正常工资；（2）2018年部门预算中“工资福利支出”项目增加了“住房公积金”支出项目。

　　2.2018年商品和服务支出108.94万元，较上年101.41万元，增加7.53万元，增幅为7.43%，主要原因是将办公费及工会经费增加.

　　3.2018年对个人和家庭补助支出为4.41万元，较上年58.38万元，减少53.97万元，减幅为92.45%，减少的主要原因是在2017年部门预算中“住房公积金”支出列在“对个人和家庭补助”支出，2018年部门预算把“住房公积金”支出调整在“工资福利支出”。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算209万元，比2017年207万元增加2万元，增幅为0.97%。增加主要原因是增加转移支付项目资金。

　　二、“三公”经费预算收支增减情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为32万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费23万元，公务接待费9万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比减少1.9万元，减幅5.6%。

　　1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费23万元。较上年减少，其中：2018年公务用车购置经费预算数 0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费23万元，与上年预算数23.9万元，减少0.9万元。经费主要用于车辆用油、保险费、维修（护）费、过路费支出。

　　3. 公务接待费，2018年公务接待费预算数9万元，与上年预算数相比减少1万元，经费主要用于公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　临沧市临翔区司法局

2019年2月22日