临翔区司法局2018年第三季度部门预算公开说明
一、司法局基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个，部门在职在编实有人数55人，其中：财政全供养55人；在编实有车辆4辆。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、司法局第三季度预算收支情况
2018年部门预算收入1084.94万元。2018年部门预算支出1084.94万元，其中：基本支出875.94万元，占支出的80.74%，项目支出209万元，占支出的19.26%。按支出功能科目分类，主要列：“201类29款”支出，“204类06款”支出，“208类05款、08款、99款”支出， “210类11款”支出，“221类02款”支出。
2018年三季度基本支出情况：2018年三季度基本支出228.51万元，当季度完成年初预算26%。其中：工资性支出150.06万元，与2017年同期对比增加37.76万元；工伤保险0.19万元，与2017年同期对比减少0.03万元；生育保险1.96万元，与2017年同期对比增加1.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元，与2017年同期对比增加0.89万元；乡镇岗位补贴支出2.45万元，与2017年同期对比减少1.00万元；死亡抚恤支出0.13万元，与2017年同期对比减少0.08万元；失业保险支出0.28万元，与2017年同期对比增加0.28万元；行政事业单位医疗支出8.99万元，与2017年同期对比增加0.50万元；公务员医疗补助医疗支出3.41万元，与2017年同期对比增加3.41万元；住房公积金支出13.01，与2017年同期对比增加0.57万元；退休安家费支出0.03万元，与2017年同期对比不增不减。原因是在职人员调资及五险一金费用的增加。一般公用经费20.13万元，与2017年同期对比减少26.93万元，原因日常公用开支减少。工会经费支出8.63万元，与2017年同期对比减少0.46万元。
2018年三季度项目支出情况：2018年三季度项目支出0.40万元，当季度完成年初预算1%，与2017年同期对比减少71.18万元，原因项目实施资金减少。
2018年三季度“三公经费”支出情况：2018年三季度三公经费支出0万元，2018年三季度临翔区司法局无公务用车购置费、因公出国（境）费用。
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2018年部门预算相关信息公开工作的通知》（临">翔财预发〔2018〕4号）文件要求，现将我单位三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
临沧市临翔区司法局
2018年10月16日
滇公网安备 53090202000019号
