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　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区市场监督管理局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分临沧市临翔区市场监督管理局

　　2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责市场综合监督管理。组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略。制定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　2、负责市场主体统一登记注册。负责全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　3、负责组织和实施市场监督管理行政执法工作。负责全区市场监督管理行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处违法违规案件。规范市场监督管理行政执法行为。

　　4、负责价格监督检查和反不正当竞争执法。统筹推进价

　　格监督检查、反不正当竞争法律法规和政策措施的实施，组织查

　　处价格收费违法违规和不正当竞争违法行为，组织实施公平竞争

　　审查制度。

　　5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

　　6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施较大工程设备质量监理制度，组织较大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

　　7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施缺陷产品召回工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

　　8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　9、负责食品安全监督管理综合协调。承担临翔区人民政府食品安全委员会日常工作。统筹协调全区食品安全工作。组织制定全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系设，组织协调较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

　　10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责食品生产经营许可管理，实施特殊食品质量安全监督管理。

　　11、负责药品和医疗器械及化妆品安全监督管理。执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责药品零售经营许可和医疗器械使用环节的监督管理工作，查处药品零售、使用和医疗器械经营、使用以及化妆品经营等环节的质量违法行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽检工作，监督实施问题产品召回及处置。承担药品、医疗器械和化

　　妆品安全应急管理工作。

　　12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　13、负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。

　　14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　15、负责统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

　　16、负责知识产权管理工作。拟订并组织实施全区知识产权事业发展规划、制度措施。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系、知识产权公共服务体系建设，促进知识产权运用。

　　17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外合作交流。

　　18、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局设下列内设机构：

　　1、办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、信息、档案、统计、保密、信访、机要、安全、财务、人事、党建、接待联络、电子政务、政务公开、科技信息、新闻宣传、督察督办、综治维稳、固定资产、基本建设、信息化建设、物资装备、意识形态、票据管理以及其他行政事务、后勤保障等工作。负责离退休人员的管理及服务工作。协调推进市场监督管理方面深化改革工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担有关科研攻关、技术引进、成果运用工作。实施绩效管理和综合考评。组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理保障工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　2、法规股。拟订市场监督管理行政执法及稽查办案的制度措施并组织实施。参与起草市场监督管理有关地方性法规和政策规章草案。承担行政执法监督、规范性文件的合法性审核和参与有关听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。组织开展依法治区及法制宣传教育工作。负责行政执法和刑事司法衔接工作。承担行政处罚案件的审核、复核、执法证件的管理工作。承担执法人员的培训，提高执法队伍的办案能力和水平。指导内设机构、派出机构行政执法工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　3、登记注册和行政审批股。组织实施市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施。承办上级部门授权或委托的有关审批许可事项。承担和指导登记注册全程电子化工作。承担登记注册信息的分析公开工作。扶持个体私营经济发展，承担建立完善小微企业名录工作。负责法律、法规规定应由区级市场监督管理部门承担的工业产品、食品、食品相关产品、药品、医疗器械、特种设备、计量等行政许可事项。协调和管理临翔区市场监督管理局政务服务窗口工作。贯彻落实行政审批制度改革事项。承办领导交办的其他工作任务。

　　4、信用监督管理股。拟订信用监督管理的制度措施。承担区级登记注册企业登记事项的监督管理。组织实施信用分类管理。依托国家企业信用信息公示系统（云南）开展信用信息公示工作。组织对市场主体登记注册行为的监督检查和“双随机、一公开”等工作。建立经营异常名录和严重违法失信企业名单，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。组织查处无照无证生产经营行为。承办领导交办的其他工作任务。

　　5、网络交易和广告监督管理股。拟订实施网络商品交易及有关服务、广告监督管理的制度措施和广告发展规划并组织实施。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理以及广告发布登记等工作。实施网络市场、各类媒介广告发布情况的监测工作。组织查处虚假广告违法行为。组织开展网络市场行政执法工作。指导广告审查机构和广告行业组织工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　6、消费环境建设指导股。制定消费环境建设工作规划和措施并组织实施。组织开展消费维权体系建设。组织指导消费教育，引导健康消费，推动消费升级工作，开展放心消费创建活动。查处侵害消费者权益违法行为。负责消费者投诉举报的受理和处置。指导消费者协会工作。组织开展商品交易市场监督管理工作和有关专业市场规范管理工作。拟订合同行政监督管理的具体措施办法。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。承办领导交办的其他工作任务。

　　7、质量发展和质量安全监督管理股。承担区实施品牌和质量强区战略领导小组办公室日常工作。拟订推进质量强区战略政策措施并组织实施。拟订产品和服务质量提升政策措施并组织实施。拟订实施质量激励制度措施，推进品牌建设工作。承担区人民政府对乡镇（街道）人民政府和区级有关部门履行质量工作职责进行考核、评议。贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度，组织实施重大工程设备质量监理工作。监督管理产品防伪工作。编制全区质量状况分析报告。开展服务质量监督监测，组织重大产品质量事故调查。拟订和组织实施全区食品、工业产品、重要消费品、药品、医疗器械、化妆品以及食用农产品、食品相关产品等产品安全监督抽检（查）计划，并定期公布相关信息。承担和指导不合格产品的核查、处置、召回。组织开展产品的安全评价性抽检（查）、风险预警和风险交流工作。参与制定产品安全风险监测计划，承担风险监测、风险隐患排查工作。承担工业产品、重要消费品和食品相关产品质量安全监督管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　8、特种设备安全监察股。制定特种设备安全监察、监督检查的办法措施并监督实施。监察和监督特种设备生产、经营、使用、检验检测、进出口及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。组织实施特种设备安全事故应急处置，按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行计分析。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员。推动特种设备安全科技研究并推广应用。承办领导交办的其他工作任务。

　　9、食品安全协调股。承担临翔区人民政府食品安全委员会办公室日常工作。负责推进食品安全战略政策措施的组织实施。承担食品安全监督管理综合协调工作。承担区人民政府对乡镇（街道）人民政府和区政府有关部门履行食品安全监督管理职责进行评议、考核。负责建立和完善食品安全跨地区跨部门协调联动机制。承担较大食品安全事件应急处置和调查处理工作，指导协调乡镇（街道）食品安全事件应急处置工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　10、食品生产安全监督管理股。负责全区食品和特殊食品生产领域安全监督管理工作，对食品生产领域安全进行全面监管和分析。拟订食品生产的监督管理及食品生产者落实主体责任的制度措施并组织实施。负责食盐、特殊食品生产环节质量安全监督管理。负责组织食品生产企业和食品生产加工小作坊监督检查。指导和监督企业建立健全食品安全可追溯体系。承办领导交办的其他工作任务。

　　11、食品经营安全监督管理股。负责全区食品经营安全监督管理工作，对流通和餐饮服务领域食品安全进行全面监管和分析。拟订食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品的监督管理及食品经营者落实主体责任的制度措施并组实施。组织组织食品经营安全监督检查工作。负责食盐、特殊食品流通环节质量安全监督管理。组织实施餐饮质量安全提升行动。负责组织重大活动食品安全保障工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　12、药品化妆品医疗器械监督管理股。负责全区药品零售、医疗器械经营、使用环节和化妆品经营环节质量安全监督管理。制定相关监管计划、措施并组织实施。监督药品、医疗器械经营质量管理规范的实施。监督实施药品分类管理制度。组织实施对药品经营、医疗器械经营、使用单位和化妆品经营单位的监督检查。组织实施药品、医疗器械和化妆品不良反应监测工作。组织开展药物滥用监测及安全用药宣传。组织药品、医疗器械和化妆品安全事件应急处置和调查处理工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　13、计量和标准股。推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作。组织制定地方计量检定规程和计量技术规范。组织量值传递溯源和计量比对工作。组织实施商品量、市场计量、计量仲裁检定、计量技术机构及人员监督管理工作。拟订标准化发展战略、政策和制度措施并组织施。承担采用国际标准和国外先进标准推进的工作。监督检查标准的实施情况。承担商品条码和标准化信息的管理工作。组织、协调、指导开展标准化工作。组织实施认证、认可、合格评定和检验检测监督管理制度。负责对检验检测机构和检验检测活动实施监督管理。组织实施对有关认证认可机构及认证认可活动的监督管理。指导协调认证认可行业发展。拟订知识产权战略规划和知识产权保护、管理、服务及创造运用政策措施并组织实施。统筹协调涉外知识产权事宜。承担推动知识产权保护体系建设工作，组织实施知识产权保护行动。承担原产地地理标志、特殊标志奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志保护工作。监督管理商标使用和印制工作。组织开展商标专利执法、知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处和职责范围内的行政裁决作。指导和规范知识产权无形资产评估工作。统筹指导知识产权公共服务体系和信息化建设，推动知识产权信息传播利用促进识产权现代化服务业发展。负责知识产权代理机构的监管理工作。拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。依授权承担商标、专利质押登记和转让许可备案管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　14、执法机构。临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法大队，主要职责：贯彻执行市场监督管理范围内的法律、法规、规章、制度、措施、办法；依法查处各类违法违规行为。组织查处价格收费违法违规行为和实施公平竞争审查工作。配合上级部门开展垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。承办领导交办的其他工作任务。机关党总支部。负责机关、派出机构的党群工作。负责机关、派出机构的党风廉政建设工作。非公有制经济组织党委。负责非公有制经济组织党建工作。指导非公有制经济组织群团工作。

　　（三）重点工作概述

　　2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、十九届四中全会精神，牢固树立新发展理念，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署，推动临翔经济社会高质量发展。

　　1、是持续深化“放管服”改革和商事制度改革，不断释放改革红利，严格落实各项减证便民举措，促进市场主体登记准入及退出便利化。

　　2、是坚决落实“四个最严”要求，健全完善安全监管制度，切实抓好食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全工作，组织开展好各类专项行动，查办扰乱市场竞争秩序、关系人民群众切身利益案件，确保市场安全。

　　3、是积极服务临翔高质量跨越发展。充分发挥职能整合优势，坚持走“两型三化”高质量发展路子，全力打造世界一流绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，传统优势产业实现价值链升级，重点支柱产业和战略性新兴产业质量效益特征更加明显，一二三产业融合发展更加充分，打造一批知名度较高的品牌企业。突出质量提升创新，激发发展动力”、“强化质量安全监管，提升质量安全保障水平”、“夯实质量发展基础，增强综合实力”三大主要任务，全面实施“质量提升、标准引领、品牌建设、质量创新”四大工程，“夯实质量发展基础、完善质量安全保障体系、建设质量诚信管理体系”三大基础性工作，“强化企业主体地位、构建社会共治格局”两大工作机制建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制76人，事业编制4人。年末在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 41人，其中： 离休 0人，退休41人。

　　车辆编制6辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1799.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1497.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转301.99万元（财政拨款结转220.47万元；其他收入结转81.52万元）。

　　与上年部门财务总收入1739.54万元对比减少60.42万元，主要原因2020年人员比2019年人员减少5人。其中：一般公共服务支出预算1121.15万元与上年的1147.74万元相比减少26.59万元；社会保障和就业支出162.51万元与上年的215.31万元相比减少52.8万元；卫生健康支出102.76万元与上年的100.55万元相比增加2.21万元；住房保障支出111.54万元与上年的114.06万元相比减少2.25万元。2019年结转301.99万元（财政拨款结转220.47万元；其他收入结转81.52万元）与218年结转161.88万元（财政拨款结转97.86万元；其他收入结转64.02万元）相比增加140.11万元2019年区委组织部拨非公党经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1718.44万元，其中:本年收入1497.97万元，上年结转220.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.97万元（本级财力1488.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿9万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1675.52万元对比增加42.92万元。主要原因是2019年结转增加122.61万元。2019年10-12月社会保险缴费未及时缴入。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1497.97万元。财政拨款安排支出 1497.97万元，其中，基本支出1478.97万元，与上年1477.66万元对比增加1.31万元，主要原因是工资晋升；项目支出19万元，与上年20万元对比减少1万元，主要原因执法专项减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2013801行政运行1027.45万元。

　　2013804市场主体10万元。（项目）

　　2013899其他市场监督管理事务74.7万元。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.73万元。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元。2080801死亡抚恤8.59万元。

　　2089901其他社会保障和就业支出2.16万元。

　　2101101行政单位医疗66.29万元。

　　2101102事业单位医疗3.73万元。

　　2101103公务员医疗补助29.53万元。

　　2101199其他行政事业医疗支出3.21万元。

　　2210201住房公积金111.54万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1478.97万元，项目支出19万元）

　　30101基本工资289.53万元。

　　30102津贴补贴655.01万元。

　　30103奖金23.07万元。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费148.72万元。

　　30109职业年金缴费3.04万元。

　　30110职工基本养老保险缴费70.03万元。

　　30111公务员医疗补助经费29.53万元。

　　30112其他社会保障经费5.37万元。

　　30113住房公积金111.54万元。

　　30201办公费15.25万元。

　　30205水费2万元。

　　30206电费5万元。

　　30207邮电费6.03万元。

　　30211差旅费1.75万元。

　　30217公务接待费8.5万元。

　　30226劳务费81.42万元。

　　30228工会费18.59万元。

　　30231公务用车运行维护费15万元。

　　30305生活补助8.59万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，较上年24万元减少0.5万元，下降2%，具体变动情况如下：2019年公务接待费支出9万元。2020年公务接待费8.5万元下降2%。

　　1.因公出国（境）费

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数持平。

　　2.公务接待费

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.5万元，下降2%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。与上年对比减少原因加大政策执行力度，严格控制接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，与2019年公务用车购置及运行维护费15万元平衡。其中：公务用车购置费0万元，与2019年公务用车购置费0元平衡。公务用车运行维护费15万元，与2019年公务用车运行维护费平衡。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　2020年市场监督管理局公务用车运行维护费15万元。主要用于公务车辆燃油费，修理费，车辆保险费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　食品安全各项业务

　　（二）立项依据

　　《临沧市2020年度食品安全抽检监测工作的实施方案》临市监发临市监发〔2020〕62号、〔2020—22号、《临沧市市场监督管理局关于印发2020年度州市局级抽检监测工作实施方案》、《云南省食品安全县市区考评标准》云南省食品安全县市区考评标准为人均每年1元的标准临翔区37万人。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区市场监督管理局

　　（四）项目基本概况

　　建立健全食品安全管理制度。工作范围食品生产加工监管，食品流通环境监管，餐饮服务监管，食用农产品监管。完成国抽90个批次，省抽102个批次，食用农产品240个批次。工作方向人民群众满意。开展蔬菜，畜禽、水产品标准示范基地创建，积极开展"三品一标”，加快无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品开发和推进。

　　（五）项目实施内容

　　完成国抽90个、省抽102个、食用农产品240个批次。

　　（六）资金安排情况

　　区财政本级预算安排

　　（七）项目实施计划

　　2020年1月至2020年12月考核目标。

　　（八）项目实施成效

　　食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械监督抽验、综合执法监管。全年完成食品安全抽验国抽127批次、省抽88批次、农产品240个批次、风险抽验10个批次、节假日抽验5批次。食品流通环境监管，餐饮服务监管，食用农产品监管。开展蔬菜，畜禽、水产品标准示范基地创建，积极开展"三品一标”，加快无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品开发和推进。加强农产品产地环境监管，加大对农产品产地环境污染治理。完善畜禽产品检验检疫制度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局2020年机关运行经费安排26.25万元，与上年28万元对比减少1.75万元，

　　主要原因：2020年机关单位公用为经费26.25万元与2019年机关单位公用经费28万元相比减少1.75万元。主要原因是2019年11月做预算时在职人员为80人，按区财政人员定额标准年0.35万元核算；2020年11月在人员为75人按定额标准核算为26.25万元。经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他食品和服务支出。

　　劳务费74.69万元与2019年72.78万元相比增加1.91万元。主要用于政府购买岗位工资。106个村级食品安全员信息经费。食安办聘用12个政府购买岗位人员工资。与2019年聘用政府购买岗位人员相等。但12个人员五险增加1.91万元。

　　食安办聘用12个乡镇级食品安全人员每月每人补助0.1万元。与2019年聘用人员相等。

　　106个村级食品安全员信息经费。

　　食安办聘用102个村中106人为食品安全信息员，每人每月50元。与2019年聘用人员相等。

　　工会经费18.59万元。与2019年19.01万元相比减少0.42万元。原因主要是2018年11月做2019年预算时在职人员为80人，2019年11月做2020年预算时在人员为75人。按人员定额标准执行。

　　公务用车运行维护费15万元主要用于6辆执法执勤公务用车的车辆保险费、燃油费、修理费。与2019年公务用车运行维护费15万元平衡。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　开展2020年食品药品安全政策宣传，业务培训，档案资料管理。完善博尚昔归生态原产品产地标识保护产品质量追溯系统后续工作，确保2020年专项工作顺利推进。完成国抽90个、省抽102个、食用农产品抽检240个批次。通过绩效目标的制定加强对食品流通环境监管，餐饮服务监管，食用农产品监管。工作方向使人民群众满意。开展蔬菜，畜禽、水产品标准示范基地创建，积极开展"三品一标”，加快无公害农产品、绿色食品、有机食品和地理标志农产品开发和推进。加强农产品产地环境监管，加大对农产品产地环境污染治理。完善畜禽产品检验检疫制度。

　　1、聚焦群众关切，紧盯风险程度度、合格率较低以及消费量大的重点品种，加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对农产品批发市场、农村集贸市场、校园周边等重点区域的抽检，提高问题发现率。按时完成全年国家级监督抽检任务。

　　2、点面结合、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡综合部等不同区域，覆盖在产获证食品生产企业 ，覆盖所有食品大类、品种和细类，覆盖生产加工、流通、餐饮、网络销售等不同业态。按时完成全年国家级风险监测任务。

　　监督索引号53090200941400111

市场监督管理局2020年预算公开报表20200714084657918.xls