监督索引号53090200941401000

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关的法律法规、规章、政策。

　　2、承担上级部门下放和委托的有关审批工作，负责市场 监督管理范围内的各类行政审批、行政许可和日常管理服务事项 的审批、备案及监督管理等工作。

　　3、负责行政执法工作，依法查处违反市场监督管理职责 的法律、法规、规章的违法行为。

　　4、承担区人民政府食品安全委员会的日常工作。

　　5、负责食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品安全的 监督管理；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全 检查年度计划；开展上级有关部门制定的食品安全风险监测计 划；负责重大活动餐饮服务食品安全保障工作。

　　6、监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；指导药物滥用监测、 药物依赖防治康复工作；配合实施国家基本药物制度；协助有关 部门做好执业药师资格准入制度。

　　7、监督保健食品、化妆品生产经营技术规范，组织实施 保健食品、化妆品生产经营监督检查和质量监测。

　　8、承担市场监督管理职责范围内市场经营秩序的监管职责。

　　9、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作；负责做好市场监督管理的投诉、申诉 和举报的处理工作。

　　10、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事 经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业除 外）及监督管理工作。

　　11、负责质量综合管理。

　　12、负责管理计量工作。

　　13、负责管理标准化、认证认可工作。管理组织机构代 码和商品条码。

　　14、依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测 等环节进行监督管理；按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

　　15、承办区委、区政府、区人民政府食品安全委员会及 上级部门交办的其他事项。 行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项。

　　（二）单位机构设置情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局设10个内设机构；1个执法机构；10个派出机构。即办公室、食安办、政策法规股、食品安全监管股、餐饮服务监管股、药品安全监管股、企业注册监管股、市场规范监管股、质量监管股（临沧市临翔区推进标准化发展战略联席会议办公室、临沧市临翔区质量兴区战略领导小组办公室）、特种设备安全监察股。执法机构临沧市临翔区市场监督管理局下设市场监督管理行政执法

　　大队，加挂临沧市临翔区市场监督投诉举报中心牌子，机构规格副科级。主要职责：1.承担行政执法工作，依法查处违反市场监督管理法律、法规、规章的违法行为。2.负责保护消费者权益，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，调解消费纠纷，负责产品质量申诉处理，承担“96128”、“12331”、“12315”专线的咨询、投诉、举报的受理、处理工作。派出机构按行政区域设置 10 个市场监督管理所（加挂食品药品检验站牌子）即：凤翔街道市场监督管理所、忙畔街道市场监督管理所、博尚镇市场监督管理所、圈内乡市场监督管理所、蚂蚁堆乡市场监督管理、章驮乡市场监督管理所、南美乡市场监督管理所、平村乡市场监督管理所、马台乡市场监督管理所、邦东乡市场监督管理所。

　　（三）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，区市场监管局将把深入学习贯彻落实好党的十九大精神作为当前和今后的首要工作来抓，在区委、区政府的坚强领导下，按照“围绕一个中心、加快两项建设、确保三大安全、抓住市场监管重点”的总体规划要求，抓好市场监管工作，完成好全年各项工作目标任务。2018年主要工作目标1.认真贯彻落实学习党的十九大精神，主动把党的十九大精神要求融入市场监督管理工作中，牢固树立“大市场大监管”理念，切实做好临翔市场监管各项工作。2.实施完成“两个10万元”微型企业培育工作任务；完善小微企业名录系统建设；完成创业带动就业“贷免扶补”和创业担保贷款工作任务。3.加强事中事后监管，着力规范市场经济秩序。强化食品药品、化妆品、特种设备等安全监管工作，依法严厉查处无证无照经营、违法广告、不正当竞争等各类违法违规案件。4.加强消费维权工作，完善工作机制，认真受理信访、投诉申诉举报，着力维护消费者合法权益。5.坚决打击非法传销行为，加强对非法传销行为的防控，年内，不出现影响“无传销城市”荣誉称号的传销行为。6.深入推进质量强区战略的实施，完成市质监部门下达的重要工业产品质量监督抽查和风险预警监测计划。7.确保全区不发生Ⅱ级以上重特大食品药品安全事件，全区重大活动（会议）餐饮食品安全保障实现“零事故”。8.深入推进新版食品生产许可证（SC）换发工作，组织许可复查，复查率达30%。9.完成上级下达的食品（风险监测）国抽、省抽、食用农产品抽检任务及食品生产企业生产许可证审核工作。10.全面推进药品安全监管工作，做好药品行政审批制度、药品监督检查制度等深化改革工作，完成市局下达的GSP飞行检查任务，抓好药品、医疗器械、化妆品监管工作。11.加强网络市场监管，网络交易平台信息采集率达100%,网络经营市场主体数据库核查达100%。社会经济发展32项指标任务1.向上争取一般公共预算补助资金280万元；2.餐饮业营业额达20.8亿元，与2017年同比增长25%；3.企业年报公示率达90%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区市场监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年年末实有人员编制82人。其中：行政编制78人（含行政工勤编制6人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员6人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年度总收入合计15806580.93元。其中：财政拨款收入15747580.93万元，占总收入的99.63%，比上年同期减11.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入59000元，占总收入的0.37%，比上年同期减24.57%。收入主要原因分析2017年公务交通补贴及政策性奖励绩效支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年度支出合计16249642.39元。其中：基本支出13535385.58元，占总支出的83.3％，比上年同期增11.08%；项目支出2714256.81元，占总支出的16.7％，比上年同期减118.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。支出增减主要原因分析2017年公务车辆改革公务交通补贴及政策性奖励绩效支出增加；食品药品快速检测车购置。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障区市场监督管理局机关、下属7个管理所等机构正常运转的日常支出13535385.58元。比上年同期增加12.46%,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出12422619.96元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1112765.62元，占基本支出的8.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障区市场监督管理局机关、下属7个管理所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2714256.81元。比上年同期减少118.98%,主要原因分析具体项目开支及开展工作情况，工商行政管理事务支出629043.26元，重大公共卫生专项支出120000元，食品药品监督管理事务1901621.89元，其他支出15495.66元。完成国家省局下达的抽检送检计划240个批次432个产品，完成罚没款收缴364248.22元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出15747580.93元,占本年支出合计的97%。比上年同期减10.48%,主要原因2017年公务车辆改革公务交通补贴及政策性奖励绩效增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出15747580.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于工商行政管理事务11194251.74元其中行政运行10500023.74元，执法办案专项94228元，其他工商行政管理事务600000元。其他一般公共服务支出83738.11元。社会保障和就业支出1522646.38元其中 机关事业单位基本养老保险缴费支出1226879.6元； 其他行政事业单位离退休支出600元； 死亡抚恤202062元； 其他社会保障和就业支出93104.78元。医疗卫生与计划生育支出2211055.7元其中重大公共卫生专项120000元；食品安全事务387400元； 其他食品和药品监督管理事务支出873717.8元；行政事业单位医疗829937.9元；住房改革支出735889元。

　　按功能分类科目情况：

　　1.201类一般公共服务支出11277989.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%，比上年同期增5.5%。主要用于每年政策性调工资。

　　2011501行政运行10500023.74元。

　　2011505执法办案专项94228元。

　　2011599其他工商行政管理事务支出600000元

　　2019999其他一般公共服务支出83738.11元。

　　2.208类社会保障和就业支出1522646.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.5%，比上年同期增12.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，死亡抚恤支出。

　　2080505监管事业单位基本养老保险缴费支出1226879.6元。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出600元。

　　2080801死亡抚恤202062元。

　　2089901其他社会保障和就业支出93104.78元。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出2211055.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.6%，比上年同期增111%。主要用于 重大公共卫生专，项食品和药品监督管理事务，行政事业单位医疗支出。

　　2100409重大公共卫生专项120000元。

　　2101016食品安全事务387400元。

　　2101099其他食品和药品监督管理事务支出873717.8元。

　　2101101行政单位医疗522067.9元。

　　2101102事业单位医疗27984元。

　　2101103公务员医疗补助253750元。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出26136元。

　　4.221类住房保障支出735889元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于 住房公积金。

　　2210201住房公积金735889元。

　　按经济科目分类情况：

　　30101基本工资2902737.5元。

　　30102津贴补贴6120073元。

　　30103奖金208547元。

　　30107绩效工资39840元。

　　30108监管事业单位基本养老保险缴费1226879.6元。

　　30110购置基本养老保险缴费618655.7元。

　　30111公务员医疗保险缴费211750元。

　　30112其他社会保障缴费169697.6元。

　　30113住房公积金735889元。

　　30201办公费49860.24元。

　　30204手续费77.99元。

　　30205水费23726.6元。

　　30206电费60776.24元。

　　30207邮电费4244.31元。

　　30211差旅费8096元。

　　30214租赁费1700元。

　　30217公务接待费26658元。

　　30228工会费129876.24元。

　　30231公务用车运行维护费150000元。

　　30239其他交通费657750元。

　　30304抚恤金134062元。

　　30305生活补助53888.56元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240000元，支出决算为176658元，完成预算的73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为150000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为90000元，完成预算的29.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11655元，下降6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25000元，增长16.6%；增加原因是2017年机构改革药监局、工商局质监局并入市场监督管理局执法执勤车辆原有6辆编制，划去综合执法局使用1辆，2017年车辆编制为5辆，按照区财政车辆定额标准经费125000元；2018年车辆编制为6辆主要是综合执法局划回1辆执法执勤车辆。按照区财政车辆定额标准经费每辆25000元经费，2018年车辆经费为150000元。2018年比2017年增长16.6%。公务接待费支出决算减少36655元，下降42.1%。比2018年下降主要原因是来访人员减少，上级业务主管部门减少检查考核。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执法执勤车辆编制增加1辆，车辆运行经费增加25000元。公务接待费支出减少主要是来访人员减少，上级业务主管部门减少检查考核。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150000元，占84.9%；公务接待费支出26658元，占15.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　市场监督管理局2018年部门决算公开说明未涉及因公出国（境）费支出，所以无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出150000元，比上年同期增16.66%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。2018年市场监督管理局无购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出150000元，比上年同期增16.66%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障行政执法，市场监督管理，12315消费维权，注册登记，商标管理，食品药品安全管理、特种设备检查、商品质量计量监督管理工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26658元，比上年同期减42.1%。其中：国内接待费支出26658元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减42.1%，共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门业务工作指导及工作督查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　市场监督管理局2018年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费支出，所以无国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区市场监督管理局2018年机关运行经费支出1112765.62元，比上年同期增4.82%,主要原因2018年公务执法车辆编制比2017年增加1辆，所以公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中办公费、水电费、差旅费、接待费 、工会费、公务用车运行维护费、其他交通补贴。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区市场监督管理局部门资产总额18013547.62元，其中，流动资产1882898.12元，固定资产15522634.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产608015.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96113.29元，其中固定资产减少96113.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额130295元，比上年同期减551%，其中：政府采购货物支出130295元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我局通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平， 促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使单位资金通过部门行使其职能，服务社会、进一步提升财政资金的使用效率。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临翔区市场监督管理局2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200941401111