监督索引号53090200832900000
临翔区农业农村局2019年预算公开
目录
临翔区农业农村局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区农业农村局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
第一部分临翔区农业农村局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农业产业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的中长期发展规划，并组织实施。
2、指导全区农村经济体制改革，组织实施国家、省和市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全区农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷调解，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村经济经营制度的政策建议。
3、编制全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械和生态农业的中长期发展规划，区域开发计划和年度计划，并经批准后组织实施；负责主管农业产业结构布局调整、资源配置、产业间的综合平衡；负责主管农业产业建设项目的立项、论证和申报工作，指导和平衡全区农业基础设施建设，调控和管理全区有关农业项目发展资金。
4、负责指导乡镇企业改革发展，制定全区乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5、负责全区农业资源、畜牧业资源、农业环境保护监测、生态农业建设可持续发展工作，指导各项资源的保护和综合利用；主管全区农业资源区划工作，依法或授权负责农用土地、渔业水域的保护与管理；指导规划高稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全检测，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6、制定全区农业职业教育，农业科技发展规划；实施科教兴农战略，组织科技项目攻关和重大科技成果的推广，指导和调整农业社会化服务体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7、负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的政策、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；组织绿色食品的开发和管理工作；负责农产品和种子、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测监督管理工作，严肃查处制售假冒伪劣种子、化肥、农药、兽药、饲料、农机及零件和机（具）等违法违规行为；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8、研究农村市场的发展方向和指导措施，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作；负责全区农产品及农业生产资料供求情况等信息的预测预报工作。
9、负责全区畜牧业生产和管理。组织抓好全区畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全区种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全区饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；承担区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10、负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全区动植物的防疫检疫工作。
11、负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12、负责全区农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。
13、承办临沧市临翔区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区农业农村局内设7个行政股（室），即：局办公室、种植业管理股、畜牧渔业股、农业机械化管理股、综合执法股、乡镇企业股、农产品质量监管股。下设18个事业单位，分别是：咖啡产业发展办公室、农机安全监理站、农机技术推广站、农业技术推广站、种子管理站、植保植检站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测站、经济作物技术推广站、农业农村局产业办、农业广播电视分校、农业农村局经营管理站、水产技术推广站、畜牧技术推广站（加挂临翔区草原监督管理站牌子）、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、生猪屠宰监察管理大队。划分为农业农村局本级、临翔区畜牧技术推广站、临翔区农机安全监理站三块进行预算管理。其中：纳入临翔区农业农村局本级预算管理包括5个行政股（室 ）及12个事业站所。
重点工作概述
1、抓好农业产业结构调整。一是优化粮食生产布局，调优粮食供给结构，全面开展绿色高产高效创建，认真落实良种推广、测土配方施肥、病虫害综合防治等科技增粮措施，重品质、调结构、攻单产、提总产，确保全区粮食播种面积稳定；二是继续做大做强优势传统产业，培育优势特色产业，引导新兴产业发展，积极推进蔬菜标准化生产、订单式生产，做大外销蔬菜生产基地，做强绿色生态品牌，确保“菜篮子”有效供给，大幅提升蔬菜产业的质量和效益；三是加强良种体系建设，重点围绕种畜禽繁育、品种资源保护与开发、种质监督检测和良种推广应用四个方面，加快建成选育、扩繁、推广、应用相互配套的畜禽良种体系;科学合理布局畜、渔分布，以生态养殖为基本模式，实行减量排放，降低畜禽粪便与废弃物对环境的污染,强调人与动物、人与环境、动物与环境的和谐。同时，依照相关法律法规条例采取严格管理措施，认真落实好畜禽产品、水产品标识和质量追溯制度。四是不断推进农业开放、合作，实施“互联网+”现代特色农业建设，利用区域和资源优势，加大招商引资工作力度。
2、抓好新型经营主体培育工作。一是加强对农民专业合作组织的指导。加大对《中华人民共和国农民专业合作社法》的宣传力度，引导统一品牌、统一销售，打造品牌，从质量上取胜，占领市场，同时统一农资供应、统一技术标准，降低成本，提高产品效益；继续落实双绑行动，盘活合作社，促进规范化发展。二是引导种养大户成立家庭农场，按家庭农场认定办法，开展家庭农场认定工作，引导通过认定的家庭农场到市场监督管理部门依法注册登记。三是以农业产业化建设为目标，不断培育壮大龙头企业，抓好农业精深加工和开发，延伸产业链条，完善利益联结机制，真正形成利益关系一致的产加销一条龙，力争完成农产品加工业总产值增8%以上，龙头企业销售收入增8%以上。
3、抓好高原特色农业“绿色食品牌”。依托资源优势，产业基础，科学布局产业品牌，着力打造“一区一业、一村一品”，并以建设农产品追溯体系为抓手，建立健全农业投入品、农产品和食品质量安全标准体系，加大茶叶、核桃、坚果等系列产品研发力度，推进有机产品认证，重点打造一批特色绿色食品品牌。同时，鼓励龙头企业通过“创造一个品牌，激活一个企业，带动一片产业”，生产无公害农产品、绿色食品和有机食品，申报“三品一标”，认证知名商标、著名商标和驰名商标。
4、抓好农业农村改革。一是完成农村土地确权登记颁证扫尾工作，做好档案移交，土地确权登记数据库建设及农村土地承包信息管理平台建设；二是全面推进农村集体资产清产核资工作，加强业务指导和培训，确保明年上半年完成全区102个村委会（社区）、1307个村民小组的清产核资工作。
5、抓好产业精准扶贫。一是因地制宜发展特色优势产业，大力推广新兴产业，改造提升传统优势产业，聚焦油、糖、茶、果、蔬菜等重点产业，重点发展生态猪、生态鸡、肉牛、蔬菜、蚕桑、芭蕉芋、迷迭香等产业，延伸产业链，推进规模化、标准化、产业化发展。二是大力发展订单农业。依托万昌农业开发公司、裕丰农业公司、融锦生物科技公司等各类龙头企业，大力发展订单农业，加大和规范土地流转，扩大订单范围和基地面积，提高产业扶贫组织化程度，发动贫困群众发展订单农业。三是加快三产融合发展。加大农业招商引资力度，加快农产品批发市场、屠宰场、储藏冷库、肉食品加工厂等项目建设，鼓励农产品加工企业与贫困户建立稳定订单关系，让贫困户分享加工流通增值收益。培育壮大电商企业，加快推进电子商务进农村示范项目。利用各类农博会、南博会等平台积极开展营销，加大对油、茶、坚果、生态猪、生态鸡等高原特色农产品品牌的培育和宣传推介力度。四是推广完善利益联结机制。优化利益联结分配机制，加大对五种模式的推广，进一步增强产业和经营主体带动贫困户发展的能力。结合脱贫措施户户清行动，对贫困户脱贫措施进行梳理和查缺补漏，全面做到贫困对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序“六清”，将贫困户纳入利益联结分配机制。
6、抓好信息进村入户整区推进示范工程（即推广应用“云农12316”三农综合信息公共服务平台）。2019年提升区级中心站、益农信息社服务能力，新建设10个益农信息社，其中：示范社2个，标准社5个，简易社3个，累计完成92个益农信息社建设，行政村覆盖率达90%以上；“云农12316”平台推广力度进一步加大，形成13名专家、110名信息员、2670名用户的“三农”信息服务体系。
7、抓好项目储备工作。加大对产业扶贫项目和产业配套设施项目的储备建设力度，进一步调整完善村级施工图，乡级路线图，区级项目库，切实解决项目不精准、项目规划与资金安排“两张皮”等问题，加快推进项目落地生根。
8、抓好农业干部队伍建设。一是采取和完善具体措施，推动农业技术推广服务基础设施建设，加大农技人员的培训，增强农技人员专业技能，加强科技推广、指导，培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应习近平新时代中国特色社会主义思想发展要求的能力；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神这条主线，坚持党要管党，全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，确保全区农业系统廉洁高效、风清气正。营造干事创业的良好氛围，以上率下，以身作则，勇于担当，主动作为，努力塑造农业干部队伍新形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制 12人，事业编制87人。在职实有95人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员56人，其中： 离休 2人，退休 54人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1652.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1652.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1652.78万元，其中:本年收入1652.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1652.78万元（本级财力1652.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1652.78万元。财政拨款安排支出 1652.78万元，其中，基本支出1549.66万元，项目支出103.12万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出248.64万元。主要用于离休人员工资支出25.19万元；机关事业单位养老保险缴费支出197.12万元；职业年金缴费2.95万元；死亡抚恤4.97万元；工伤险、生育险及失业险等其他社会保障和就业支出18.41万元。
3、农林水支出1156.76万元。用于农业支出1156.76万元。其中：行政运行支出215.99万元，用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出及工会经费。事业运行支出837.65万元，用于事业人员工资福利支出、日常公用经费及工会经费等支出。农产品质量安全10万元；其他农业支出10万元；普惠金融发展支出83.12万元。
4、住房保障支出118.27万元。主要用于在职人员住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1457.63万元。其中：基本支出1457.63万元，包括在职人员工资性支出991.77万元、机关事业单位养老保险缴费197.12万元，职业年金缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费79.21万元、公务员医疗补助缴费37.76万元，工伤、生育等社会保险缴费22.55万元。住房公积金118.27万元，离休人员医疗费8万元。项目支出0万元。
2、商品和服务支出77.96万元。其中：基本支出57.96万元，包括办公费33.25万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费19.71万元。项目支出20万元，包括蔬菜农药残留检测项目10万元，用于专用材料费支出。村集体产权制度改革经费10万元，用于委托业务费支出。
3、对个人和家庭补助支出117.19万元，其中：基本支出34.07万元，包括离休费25.19万元、抚恤金4.97万元、生活补助3.91万元。项目支出83.12万元，用于个人农业生产补贴，农业保险保费补贴83.12万元。
五、省对下专项转移支付情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
与中央配套事项
无
按既定政策标准测算补助事项
无
政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算8.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出5万元；公务接待费支出3.6万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.1万元，减1.15%。减少的主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待费用较上年减少。
1、因公出国（境）费
2019年因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。
2、公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费支出 5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与上年预算数年持平。经费主要用于车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等支出。
3、公务接待费
2019年公务接待费预算数3.6万元，比2018年预算数减少0.1万元，减1.15%。经费主要用于接待到我区进行考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，公务接待预算费用较上年减少。
基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算较上年增41.98万元；增2.78%。主要变动原因如下：
工资福利支出预算较上年增32.71万元，增2.30%。主要原因是：由于人员工资调整，职业年金、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、工伤及生育险缴费等社会保险缴费计提基数增大，同时工伤、生育险缴费比例提高，社会保障缴费支出较上年增加。
2、商品和服务支出较上年增3.55万元，增6.52%。主要原因是：由于工资调整，工会经费计提基数增大，工会经费预算支出较上年增加。
3、对个人和家庭补助支出较上年增5.72万元，增20.18%。主要原因是：离休人员生活补助提高。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
围绕2019年重点工作，本年度预算项目为蔬菜农药残留检测10万元；村集体产权制度改革10万元；农业保险保费补贴83.12万元。2019年项目支出预算较上年减164.42万元，减61.46%。主要原因是：项目支出重点较上年有所变动，本年度项目预算数3个，比上年减少1个。甘蔗种植及地膜覆盖项目本年度不再进行预算，减少金额197.54万元。将上年度农产品质量安全区创建项目，调整为村集体产权制度改革项目，金额10万元，与上年持平。保留蔬菜农药残留快速检测项目，农业保险保费补贴项目。同时，本年度预算增加农业保险保费补贴预算金额33.12万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
机关运行经费安排
2019年预算安排我单位机关运行经费57.96万元，主要是办公经费33.25万元，工会经费19.71万元，公务用车运行维护费5万元。2019年机关运行经费预算比上年增3.55万元，增6.52%。主要是工会经费计提基数增大，经费预算增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
根据农业部门职责，结合区委政府交办的其他事项，为保障完成农业生产既定目标任务和正常履职。根据部门预算批复，量入为出，完成2019年部门预算总收入1652.78万元，部门预算总支出1652.78万元。其中：完成项目预算支出103.12万元，确保实现年度项目目标任务。
蔬菜农药残留检测项目10万元。
项目实施目标：编制检测计划，根据检测计划任务采购检测试剂，保障试剂、样品采集经费投入，开展采样检测工作，年完成抽样检测任务数8000个以上，建立监督、检测、管理、维护并重的常态化检测体系建设运行机制，定期对检测结果进行统计分析，排查安全隐患，及时进行追溯处理。
项目实施内容：一是全面开展农村集体资产清产核资。查实集体资产的价值、存量、结构、分布和使用情况，摸清集体家底。 二是精准确认农村集体经济组织成员身份，建立健全农村集体经济组织成员登记备案机制。三是有序推进经营性资产股份合作制改革。将农村集体经营性资产以股份或者份额形式量化到本集体成员，作为其参加集体收益分配的基本依据。四是明晰改革后农村集体经济组织定位、功能和权利。
项目实施目标：到2019年12月，全区基本完成农村集体资产清产核资工作。到2021年12月，基本完成经营性资产股份合作制改革。逐步完善农村集体经济的管理决策机制、资产管理运行机制和收益分配机制,构建“归属清晰、权责明确、利益共享、保护严格、流转规范、监管有力”的农村集体经济组织产权制度,促进集体资产保值增值，实现农村集体资产产权登记规范化、交易市场化，构建完善的农村集体经济组织现代产权运行体系。
3、农业保险保费补贴83.12万元。
项目实施内容：完成水稻参保面积1万亩、玉米参保面积15万亩、油菜参保面积7万亩、甘蔗参保面积6万亩。按比例完成保费补贴资金区级配套。
项目实施目标：一是引导和支持农户参加农业保险。二是保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。三是不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险化解机制；四是稳定农业生产，保障农民收入。
第二部分 临翔区农业农村局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临翔区农业农村局2019年部门预算公开附表_2019030809222320190322110354965.xls
监督索引号53090200832900111
滇公网安备 53090202000019号
