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　　临翔区农机安全监理站2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分农机安全监理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、 预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分临翔区农机安全监理站2019 年部门预算表

　　一、财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政 拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 临翔区农机安全监理站2019年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：1、贯彻执行《拖拉机和联合收割机驾驶证管理的规定》（中华人民共和国农业部令 2018年 第1号）、《拖拉机和联合收割机登记规定》（中华人民共和国农业部令2018年 第2号）、《农业机械安全监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第563号）、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》中华人民共和国主席令第 十六 号、《云南省农业机械安全监督管理条例》、《农业机械维修管理规定(农业部令2016年第3号修订)》等有关法律及规定。执行党和国家农业机械安全生产、农机监理工作的方针、政策和各项农机安全法规，坚决依法行政。2、主要承担本辖区农机安全监理工作，承担拟定本辖区农机监理规划，定期分析农机安全生产形势，提出具体实施方案，强化农机安全生产管理。3、承担本辖区内农业机械安全技术检验、核发检验合格标志及农业机械转籍、注册登记、核发全国统一的农业机械号牌、行驶证等工作。4、承担本辖区农业机械驾驶（操作）人员的考试和核发驾驶证及驾驶员到期换证等工作。5、承担农业机械的安全执法检查，对违法、违章人员进行教育、处罚等工作。6、承担农机安全生产源头管理，搞好农机驾驶（操作）人员的安全宣传、教育工作。7、承担农业机械在田间场院事故的处理，并提出防范措施。8、定期向上级农机监理部门报送月、季年度业务统计报表及相关材料等工作。9、完成上级农机监理机构和主管部门下达的各项农机安全监理目标任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区农业农村局内设行政股室农业机械化管理股，下设临翔区农机安全监理站、临翔区农机技术推广站（加挂临翔区农业机械化初等培训学校牌子）两个事业站所，机构级别为股所级。核定事业编制17名，其中：核定临翔区农机安全监理站事业专技编制10名，现有9人；核定临翔区农机推广站事业专技编制7名，现有5人。

　　（三）重点工作概述

　　1、农机技术推广目标任务：

　　（1）积极完成上级主管部门下达的各项任务、指标和临时交办的工作任务。

　　（2）进一步搞好农机推广、教育培训工作，积极组织从事农机职业的农民学习和提升技能，加强农机安全生产知识宣传教育和培训，抓好培训期间的安全生产工作，严防发生安全事故。

　　（3）加快全区农机化事业发展，到2019年底全区农机总动力6.5万千瓦特（除去变型拖拉机和农用运输机组动力），农机运输量达8860万吨公里，完成机耕机耙面积19.36万亩，全区农机化综合水平达46%；

　　（4）做好项目资金使用报审、按照上级要求做好农业机械化购置补贴工作，2019年完成农业机械购置补贴资金100万元。

　　（5）引导、协调农机社会化服务，完成农机科技信息、农机化报表的统计上报工作。

　　（6）在搞好农机推广、教育培训工作同时，进一步完善工作制度和管理制度。

　　2、农机安全监理目标任务。强化农民群众安全生产意识，提高拖拉机驾驶人员技术水平，改善农业机械安全技术状态，拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶员操作人员持证率、审验率不低于当地上一年度水平、拖拉机投保率达100%，确保不发生特大农机事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个（包括农机安全监理站及农机技术推广站）。属财政全供给单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制17人，事业编制17人。年末在职实有人数14人，属财政全供养单位。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入225.17万元，其中：一般公共预算225.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 225.17万元，其中:本年收入225.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.17万元（本级财力225.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 225.17万元。本级财力安排支出 225.17万元，其中，基本支出220.17万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组总支出225.17万元，比上年减47.75万元，减17.5%。主要用于社会保障和就业支出31.86万元；医疗卫生与计划生育支出18.33万元；农林水支出157.6万元；住房保障支出17.38万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出220.17万元，

　　主要用于:

　　基本支出220.17万元，占总支出的97.78%。其中：工资福利支出212.38万元（人员工资144.81万元，机关事业单位养老保险28.96万元，职工基本医疗保险11.67万元；公务员医疗补助6.66万元；社会保障和就业支出2.9万元；住房公积金17.38万元），占总支出的95.98%；商品和服务支出8.9万元（包括上年度应返还额度1.1万元、工会经费2.9万元、办公费4.9万元），占基本支出的4.02%。

　　项目支出5万元，占总支出的2.22%，用于农机技术推广与农机购置补贴工作经费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临翔区农机安全监理站没有安排政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区农机安全监理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额为1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）预算数0万元，与上年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区农机安全监理站公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数持平。

　　3.公务接待费

　　2019年农机安全监理站公务接待费预算数1.2万元，与上年预算数持平。经费主要用于接待上级业务部门检查指导工作。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因情况说明

　　2019年基本支出221.28万元，比上年减51.64万元，减18.92%，减少的原因是：工资福利支出减少，事业人员工资预算按2018年11月在职人员工资为基数预算，事业人员职称、级别工资变动增资以及年内单位人员工资退休3人。

（三）项目支出预算变动的主要原因情况说明

2019年项目支出5万元，比上年增5万元，增100%，增加的原因是2018年无项目预算支出，2019年为完成科技转化与推广工作，新增项目支出5万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

在职在编人员14人，人均人员经费0.35万元，2019年度预算安排机关事业单位公用经费为4.9万元，用于日常公用经费支出。比上年减1.05万元，减17.6%，减少原因是人员减少3人，人员经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　根据我单位年初工作目标和重点工作，围绕区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理。通过从制度建设情况、预算管理、财务管理、资产管理、项目管理等方面开展自评。通过自评，我单位相关制度健全，资金使用规范；基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转，保障部门正常运转和目标任务的实现，部门整体支出效果较好。

　　附件临翔区农机安全监理站2019年预算公开表.xls

　　监督索引号53090200832700111