临沧市临翔区民族宗教事务局2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市临翔区民族宗教事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市临翔区民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市临翔区委办公室关于印发<临沧市临翔区委统一战线工作部临沧市临翔区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕25号）精神，临沧市临翔区民族宗教事务局，列区政府工作部门序列，正科级，与中共临沧市临翔区委统一战线工作部合署办公。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性规定、意见草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订全区少数民族地区经济社会相关领域发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市临翔区人民政府民族团结进步表彰活动。

8.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

9.指导乡镇（街道）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以“十县百乡千村万户”示范工程项目为载体，把铸牢中华民族共同体意识教育贯穿于民族团结进步示范创建全过程。争取项目资金600万元，实施了南美乡南美村南楞田示范村、平村乡换良村团山示范村、忙畔街道明子村礼成示范村等6个民族团结进步示范村项目。

2.进一步推进民族团结进步创建活动进机关、学校、（村）社区、企业、宗教场所、乡镇活动，推动《临翔区民族团结进步“6+n”创建活动巩固提升工作方案》贯彻落实。

3.认真落实省市区三级同步监测监管影响团结稳定和联动响应处置突发事件工作机制，全力做好春节、泼水节等重要节日和新中国成立70周年大庆期间的安全稳定工作，确保民族宗教领域团结稳定按要求做好民族宗教领域矛盾纠纷排查调处工作。

4.抓牢民族宗教政策法规宣传学习。充分利用民族宗教传统节日、宗教政策法规学习月、“社会主义新农村法治宣传”和国家宪法日等宣传活动，通过张贴标语、发放宣传册、专题讲座等形式加大民族宗教政策法规宣传力度，铸牢中华民族共同体意识。全年共开展宣传活动10场次，举办培训班4场次，发放宣传材料7000余份。

5.持续开展和谐寺观教堂创建活动，积极争取创建省级和谐寺观教堂1个（泰华寺）、完成市级和谐寺观教堂创建1个（勐旺缅寺）、完成区级和谐寺观教堂4个（子孙庙、泰华寺、勐旺缅寺、腊东缅寺）。

按照宗教场所台账“三个一”要求，进一步完善宗教场所管理台账，深入34个宗教场所对场所基本情况、场所管理小组人员和场所负责人基本信息重新采集，完善宗教场所档案台账和40名教职人员再认定备案数据库。

7.积极做好局机关干部职工结对帮扶工作，包保的38户147人建档立卡户，没有漏评或错退现象，完成贫困大学生资助5人，资助资金1.5万元。

8.深入开展扫黑除恶治乱专项工作，制定《临翔区民族宗教局扫黑除恶治乱专项斗争实施方案》明确工作责任，细化工作措施，成立了局主要领导为组长的扫黑除恶治乱专项斗争工作领导小组，进一步加强领导，确保工作有效落实。

9.牢固树立维护意识形态安全，是维护国家安全的核心任务思想，着力种好责任田，守好主阵地，加强意识形态的阵地管理。通过网站、微信平台拓宽宣传渠道加大民族宗教政策法规宣传力度，唱响主题曲、弘扬主旋律、传播正能量，牢牢把握民族宗教领域意识形态主动权。

10.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步激励干部职工提振精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年末实有人员编制9人（含区委统战部）。其中：行政编制9人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年度收入合计368.33万元。比上年同期减少224.56万元，减37.88%。其中：财政拨款收入269.7万元，占总收入的73.22%；其他收入98.63万元，占总收入的26.78%。与上年对比,财政拨款收入减少89.49万元，减24.91%，主要原因是民族宗教专项项目资金减少；其他收入减少135.07万元，减57.8%，主要原因是2018年实施省民运会龙舟项目，上级拨入资金110万元，实施特殊困难补助项目，上级拨入项目资金120万元，2019年特殊困难补助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年度支出合计472.2万元。比上年同期增加9.18万元，增1.98%。其中：基本支出192.27万元，占总支出的40.72%；项目支出279.94万元，占总支出的59.28%。与上年对比，基本支出增加3.28万元，增1.74%，主要原因是干部职工职级晋升，工资支出增加；项目支出增加5.94万元，增2.17%，主要原因是拨付2018年度宗教教职人员养老保险补助。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.27万元。与上年对比增加3.28万元，增1.74%，主要原因是干部职工职级晋升，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.56%。人均日常支出16.02万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.94万元。与上年对比增加5.94万元，增2.17%，主要原因是拨付2018年度宗教教职人员养老保险补助。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.拨付忙畔街道青华象脚鼓技艺传承项目经费15万元；

2.拨付忙芽佛寺修缮经费10万元；

3.拨付区道教学会工作经费1万元；

3.支付宗教宣传展板及宣传材料费用2.55万元；

4.支付道教制度宣传材料制作费0.35万元；  

5.采购办公电脑1.1万元；

6.支付脱贫攻坚工作经费1.3万元；

7.拨付区佛协泼水节经费1.94万元；

8.采购脱贫攻坚挂钩户慰问物资2.07万元；

9.支付“迎新春•送春联”联谊活动经费1万元；

10.支付材料印刷费1.1万元；

11.支付龙舟赛经费26.88万元  

12.缴纳残疾人保障金2.17万元；

13.拨付南美乡茶改造项目经费40万元；

14.拨付圈内乡斗阁村特殊困难补助资金20万元；

15.拨付圈内乡坝胡村特殊困难补助资金10万元；

16.拨付圈内乡圈内村特殊困难补助资金20万元；

17.拨付马台乡全河村特殊困难补助资金10万元；

18.拨付蚂蚁堆乡遮奈村特殊困难补助资金20万元；

19.拨付蚂蚁堆乡遮奈佛寺修缮及购民族文化用品3万元；

20付宗教教职人员养老保险1.63万元；

21.支龙舟赛周边环境整治费用5万元；

22.支付博尚镇龙舟赛场地建设等经费68.85万元；

23.拨付蚂蚁堆乡蚂蚁堆村特殊困难补助资金10万元；

24.拨付云南唯实编纂公司民族志编纂费5万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元,占本年支出合计的50.94%。与上年对比减少118.67万元,减33.04%，主要原因是实施特殊困难项目减少，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。比上年同期增加13.92万元，增7.13%。主要用于干部职工工资福利支出144.63万元，商品和服务支出16.45万元；

2.社会保障和就业（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。比上年同期减少9.05万元，减48.47%。主要用于单位基本养老保险缴费支出8.96万元，其他社会保障和就业支出0.66万元；

3.卫生健康（类）支出9.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。比上年同期减少1.55万元，减14.33%。用于行政单位医疗支出6.6万元，公务员医疗补助支出2.31万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元元；

4.住房保障（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。比上年同期增加1.85万元，增17.72%。主要用于住房公积金支出12.29万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为2.96万元，完成预算的89.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的19.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是强化单位内部控制，严格规范公务接待，公务接待支出经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.08万元，下降2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长7.84%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降28.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化单位内部控制，严格规范公务接待，公务接待支出经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占78.22%；公务接待费支出0.65万元，占21.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作、脱贫攻坚工作和乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年增加0.17万元，增幅为7.33%。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：

国内接待费支出0.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省民族宗教委调研少数民族特色村镇发展保护工作、省委统战部督查宗教工作发生的接待支出。比上年减少0.25万元，下降28.07%。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区民族宗教事务局部门2019年机关运行经费支出16.45万元，与上年对比减少1.22万元，减6.9%,主要原因是厉行节约，办公费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.44万元，水费0.04万元，差旅费1.21万元，公务接待费0.15万元，委托业务费0.6万元，公务车辆运行维护费2.32万元，其他交通费用10.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市临翔区民族宗教事务局部门资产总额94.43万元，其中，流动资产85.03万元，固定资产8.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.25万元，其中：流动资产减少104.31万元，固定资产减少22.75万元,无形资产减少0.19万元。资产减少原因是固定资产折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元，占政府采购支出总额的100%。，主要采购办公电脑2台。

四、部门绩效自评情况

2019年临沧市临翔区民族宗教事务局整体绩效评价：严格执行财务制度，科学预算编制，严格预算执行，“三公经费”总支出不超年初预算、比上年下降。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费每小项都是只减不增。相关股室做好项目事前、事中、事后各种工作，保证项目资金专款专用。在财政批复后20日内完成预决算公开工作，信息公开及时完整。综合评价结论为良好。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。