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临沧市临翔区民族宗教事务局2020年预算公开目录
第一部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区民族宗教事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区民族宗教事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共临沧市临翔区委办公室关于印发< 临沧市临翔区委统一战线工作部临沧市临翔区民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕25号）精神，临沧市临翔区民族宗教事务局，列区政府工作部门序列，正科级，与中共临沧市临翔区委统一战线工作部合署办公。
1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性规定、意见草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益。
2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订全区少数民族地区经济社会相关领域发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。
5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。
6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作。
7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市临翔区人民政府民族团结进步表彰活动。
8.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
9.指导乡镇（街道）民族宗教工作，依法履行管理职能。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
10.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临沧市临翔区民族宗教事务局设4个内设机构：民族工作股、宗教工作股、行政审批股和监督检查股。
（三）重点工作概述
1.持续推动民族团结示范区建设。一是认真按照《临翔区“百村示范、千村整治”工程实施方案》，采取多项措施弘扬少数民族优秀文化，培育民族地区特色优势产业，改善群众生产生活条件，推进乡村振兴战略实施，为民族团结进步创建奠定坚实基础。二是把民族团结进步示范创建与脱贫攻坚、乡村振兴战略相结合，实施好民族团结进步示范村建设工程。三是继续实施少数民族特色村镇保护与发展规划，加大投入和宣传推介力度，充分发挥民族特色村寨的示范带动效益。四是根据临翔区实施国家可持续发展议程创新示范区规划，积极争取“十县百乡千村万户”示范工程项目和民族文化传承保护项目落地，争取5个民族团结示范村项目和1个民族文化传承保护项目落地临翔。
2.认真抓实宗教领域治理和管理。全面做好中央、省委宗教工作督查整改,梳理问题清单、细化整改措施、明确整改责任,建立问题准确、过程详实、成效明显的整改档案。加强宣传教育引导，做好新修订《宗教事务条例》的宣传和培训工作。加强宗教活动服务管理，切实提高规范化管理水平。
3.积极引导宗教与社会主义社会相适应。指导、推动宗教界继续大力开展国旗国歌、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀文化、民族团结进步建设进宗教场所“五进” 活动，激发爱国热情，培养爱国情操，弘扬爱国精神。认真做好区佛协宗教团体换届工作,选齐配强新一届班子成员,完善团体组织建设、制度建设等。明确主题继续开展宗教慈善活动，进一步铸牢中华民族共同体意识。
4.全力完成向上争取资金任务。按照区委、区政府下达2020年向上争取资金目标任务，积极向省、市民族宗教委汇报争取民族宗教专项资金项目，全力完成向上争取资金任务。
5.扎实抓好脱贫攻坚工作。提高政治站位，把挂钩村脱贫攻坚工作与加强和改进作风建设相结合，把脱贫攻坚工作作为重要工作任务抓紧抓实。继续保持“单位包村、干部包户”机制不变，扶持力度不减，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。各帮扶干部每月深入挂钩村走访不少于5天，加强与包保户沟通交流，宣传党和国家的扶贫政策，做到扶贫与扶智、扶志相结合，做到真扶贫，扶真贫，确保脱贫攻坚见实效。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 6人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 240.28万元，其中：一般公共预算财政拨款240.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加14.99万元，增加6.65%，主要原因是：一是干部职工正常工资晋升，工资福利增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 240.28万元，其中:本年收入240.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.28万元（本级财力240.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加14.99万元，增加6.65%，主要原因是：一是干部职工正常工资晋升，工资福利增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加，工资福利支出增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出240.28万元。财政拨款安排支出240.28万元，其中，基本支出230.28万元，与上年对比增加19.99万元，增加9.51%，主要原因：一是干部职工正常工资晋升，工资福利增加；二是2020年单位干部职工医疗保险按工资比例申报缴纳，医疗保险费增加；三是工资基数增加，住房公积金增加。
2020年项目支出预算数10万元，主要用于民族宗教传统节庆日活动经费，民族志编纂工作经费和民族工作机动金。2019年项目支出预算数15万元，主要用于特困少数民族学生助学补助，民族宗教传统节庆日活动经费，宗教场所建设经费和民族工作机动金。2020年项目支出比2019减少5万元，减少33.33%。减少的主要原因是：民族机动金和宗教场所建设经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：①201（一般公共服务支出）-20123（民族事务）-2012301（行政运行）支出166.52万元；②201（一般公共服务支出）-20123（民族事务）-2012304（民族工作专项）支出10万元；③201（一般公共服务支出）-20134（统战事务）-2013404（宗教事务）支出5.54万元；④208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.45万元；⑤208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）0.32万元；⑥210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出11.2万元；⑦210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出3.53万元；⑧210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.38万元；⑨221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出18.34万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出230.28万元，项目支出10万元）。
基本支出按经济科目分组，主要用于：①301—工资福利支出214.99万元，其中：30101—基本工资47.59万元、30102—津贴补贴105.21元、30103—奖金3.97万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、30110—职工基本医疗保险缴费11.2万元、30111—公务员医疗补助缴费3.53万元、30112—其他社会保障缴费0.70万元（工伤保险0.24万元、失业保险0.08万元、大病保险0.38万元）、30113—住房公积金18.34万元，工资福利支出占基本支出的93.36%；②302—商品和服务支出9.75万元，其中：30201—办公费2.5万元、30207—邮电费0.6万元、30217—公务接待费0.4万元、30226—劳务费0.7万元、30228—工会经费3.06万元，30231—公务用车运行维护费2.5万元，商品和服务支出占基本支出的4.23%；③303对个人和家庭的补助5.54万元，其中：30305—生活补助5.54万元，对个人和家庭的补助占基本支出的2.41%.
项目支出按经济科目分组，主要用于：302商品和服务支出10万元，其中：30201—办公费1.84万元，30202—印刷费1.2万元，30207—邮电费0.6万元，30211—差旅费0.96万元，30217—公务接待费0.4万元，30227—委托业务费5万元。商品和服务支出占项目支出的100%。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.1万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市临翔区民族宗教事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年无增减。
（一）因公出国（境）费
临沧市临翔区民族宗教事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。
（二）公务接待费
临沧市临翔区民族宗教事务局2020年公务接待费预算为0.8万元，与上年持平。国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市临翔区民族宗教事务局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费2.5万元主要用于公务车辆维修和公务车辆燃油支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
民族宗教工作各项经费
（二）立项依据
（三）项目实施单位
（四）项目基本概况
（五）项目实施内容
（六）资金安排情况
（八）项目实施成效
1.改善少数民族群众生产生活基础条件，包括修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等设施，以及改造特困群众的茅草房、危房。
2.培训少数民族群众劳动技能、推广先进适用的生产技术。
3.发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业，手工业和民族特色旅游产业。
4.做好民族宗教领域矛盾纠纷排查调处，确保辖区民族团结，宗教和顺。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本单位机关运行经费预算支出9.76万元，比2019年9.04万元，增加0.72万元，增幅7.96%,增加原因是人员增加，办公经费增加0.35万元，工会经费增加0.37万元。主要用于办公费、邮电费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费用等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
2020年临沧市临翔区民族宗教事务局共申报民族宗教项目1个，编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元。
民族宗教工作各项经费，财政预算安排10万元。
2020年度总体目标：通过实施民族宗教项目建设，扎实开展民族团结进步创建活动，加强城市民族工作，推进宗教场所创建活动，维护宗教界合法权益，认真做好不稳定因素排查工作和安全稳定工作，开展精准扶贫工作。努力开创民族宗教工作新局面，营造民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面，为促进全区经济社会发展与和谐社会建设做出积极贡献。
监督索引号53090200630800111
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