监督索引号53090200456201000

临沧市临翔区马台乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动马台乡村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化，健全完善乡村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

过去的一年，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，马台乡深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定“3815”战略发展目标，紧扣省委主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”和市委“六个关键词”，全面落实区委六届五次全会部署要求，统筹高质量发展和高水平安全，增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势。

一年来，我们紧抓经济发展，蓄势赋能，凝心聚力提质增效。我们保障粮食安全，发展特色产业，扛稳扛牢安全责任。我们突出积极发展，调优结构，全面推进乡村振兴。我们办好民生实事，以人为本，持续增进民生福祉。我们改善人居环境，提颜增质，擦亮乡村振兴底色。我们坚持实干担当，主动作为，全面加强自身建设。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区马台乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室5个办公室，党群服务中心，综合行政执法队，产业发展和技术服务中心3个中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区马台乡2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是临沧市临翔区马台乡。

纳入临沧市临翔区马台乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡2024年末人员编制数63人，其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员58人。其中：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。（其中2辆垃圾车，属于云南省公安厅帮扶项目，不占用公车运行维护费）

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2024年度收入合计3976.87万元。其中：财政拨款收入3392.73万元，占总收入的85.31%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入584.14万元，占总收入的14.69%。与上年相比，收入合计增加1145.72万元，增长40.47%。其中：财政拨款收入增加1447.02万元，增长74.37%，增加的主要原因是本年度沪滇项目收入增加；其他收入减少301.29万元，下降34.03%。减少的主要原因是本年度移民资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2024年度支出合计4503.39万元。其中：基本支出1301.02万元，占总支出的28.89％；项目支出3202.37万元，占总支出的71.11％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1433.81万元，增长46.71%。其中：基本支出增加123.45万元，增长10.48%；项目支出增加1310.36万元，增长69.26%。支出增加的主要原因是本年度人员增加，人员经费增加，沪滇协作、涉农整合等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1301.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.11万元，占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.91万元，占基本支出的8.99％。人均工资福利支出为13.89万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3202.37万元。其中：基本建设类项目支出0.72万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

乡镇人代会补助经费、人大主席团履职经费、乡镇人大代表活动补助经费、基层人大为民办实事说实话经费19.6万元，主要用于充分发挥人大代表的作用，增强代表与群众的联系，社情民意表达和反映渠道进一步拓宽，提高人大代表履职能力，加强沟通交流，帮助群众解决困难和问题。

乡镇纪委公用经费、纪委办案等各项经费12.07万元，主要用于进一步提高监督执纪职能作用，推动纪律作风建设。

招商引资提效专项行动奖补资金5万元，主要用于开展招商引资工作过程的各项开支，积极调动招商引资工作的积极性和主动性。

困难党员关爱资金经费、“两新”组织党组织“1533211”工作经费9.39万元，主要用于开展“困难党员关爱行动”，对全区困难党员、老党员发放补助，提高农村困难党员老党员生活水平。通过发放党支部书记补贴、党支部工作经费、组织党员培训等方式，持续加强党组织建设，不断抓实党员教育管理，管好用好党员教育信息化系列平台。

财源建设奖励资金、村级会计委托代理服务中心工作经费、基层人民武装部国防和后备力量建设经费3.1万元，主要用于乡镇财政、村级会计委托代理服务中心和乡镇武装部工作的相关工作费用支出，保障运转。

萝卜山小农发展驱动乡村振兴实验村专项工作经费10万元，主要用于加大乡村振兴示范区建设推动工作力度，抓好小农发展驱动乡村振兴实验区建设相关工作开支。

“三支一扶”人员补助专项资金、基层治理专干生活补助资金、城乡困难群众救助补助资金、退休安家费、国有企业退休人员社会化管理补助资金12.55万元，主要用于发放“三支一扶”人员、基层治理专干、国有企业退休人员、城乡困难群众、退休人员补助。

基本公共卫生服务项目补助资金5.15万元，主要用于推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急和计划生育相关方面的工作支出。

马台乡唐家村易地搬迁养殖场项目征地补偿资金1.62万元，主要用于妥善解决马台乡违规借用村集体资金问题，解决征地缺口资金。

南糯村委会垃圾池及卫生厕所建设工程项目资金50万元，主要用于解决审计发现问题，及时拨付工程款，完成整改工作。

马台乡易地搬迁安置点征地缺口专项资金50万元，主要用于兑付农户易地搬迁安置点征地补偿。

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金15万元，主要用于统筹用于本地区城乡绿化美化相关工作支出。

偿还国资公司借款项目资金150万元，主要用于归还暂借区国资公司两笔项目资金缺口。

农村厕所革命资金0.72万元，主要用于农村卫生户厕改造建设工作相关支出。

森林质量提升补助资金、上一轮退耕还生态林抚育资金、森林防火经费、森林抚育专款资金、林草湿综合监测补助资金、天然林停伐管护补助专款资金28.75万元，主要用于全面做好森林草原防灭火、保护森林资源等各项工作支出。

马台乡马台村竹笋产业园建设资金780万元，主要用于马台村竹笋产业园建设项目工程支出。

临翔区马台乡平掌村冷库建设项目资金30万元，主要用于建设冷库1座，带动农户发展生产。

巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理经费10万元，主要用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管与项目管理相关的支出。

区级烤烟生产工作经费补助资金17.01万元，主要用于烤烟基础设施维护和烤烟生产工作支出。

临翔区马台乡智慧化设施农业示范基地建设项目资金605万元，主要用于建设马台乡智慧化设施农业示范基地。

农村公益事业财政奖补资金40万元，主要用于道路建设支出，有效解决笼树箐组村民出行晴通雨阻等问题。

创业担保贷款贴息及奖补专项资金、贷免扶补创业服务经费2.5万元，主要用于开展创业担保贷款和贷免扶补创业工作支出。

2024年度县域商业建设行动资金70万元，主要用于马台乡农贸市场建设项目支出。

农村危房改造补助资金59.9万元，主要用于支持农村低收入群体等重点对象实施农房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。

防汛应急救灾资金、地质灾害群测群防员补助资金、中央自然灾害救灾资金、中央自然灾害（云南旱灾救灾补助）资金14.35万元，主要用于切实抓好自然灾害防灾避险，提升应急抢险救援能力，保障受灾地区救灾设备、物资数量充足、质量达标，确保投入使用，最大限度减少因各种灾害造成的财产损失，维护灾区生活生产秩序正常，维护社会稳定。

彩票公益金支持养老服务体系建设补助资金、2023年第二批省级专项彩票公益资金90万元，主要用于改造农村区域性养老服务中心和建设农村公益事业农村综合性活动场所。

单位自有资金（省公安厅帮扶项目、农危改、易地搬迁建房、易地搬迁基础设施，移民长效等）1110.66万元，主要用于全乡根据各项工作开展情况，及时拨付对应资金，推动全乡经济社会各项事业稳步发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2024年度一般公共预算财政拨款支出3201.08万元，占本年支出合计的71.08%。与上年相比增加1328.90万元，增长70.98%，完成年初预算的203.60%。增加的原因是本年度人员经费、沪滇协作、涉农整合等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出411.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%，完成年初预算的104.69%。主要用于人员工资、差旅费、电费、会议费、劳务费、委托业务费等；造成预决算差异的主要原因是纪检监察事务支出增加。

2.国防（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于开展征兵工作的办公费；本项支出预决算无差异。

3.公共安全（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出31.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，完成年初预算的100.93%。主要用于人员工资、办公费、工会经费；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加。

5.社会保障和就业（类）支出225.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的113.02%。主要用于人员工资、社会保障缴费、生活补助等；造成预决算差异的主要原因是行政事业单位养老支出、就业补助支出增加。

6.卫生健康（类）支出59.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的98.17%。主要用于社会保障缴费、生活补助等；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费支出减少。

7.城乡社区（类）支出553.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%，完成年初预算的136.00%。主要用于人员工资、办公费支出、生活补助；造成预决算差异的主要原因是其他城乡社区支出的委托业务费、基础设施建设增加。

8.农林水（类）支出1718.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.68%，完成年初预算的544.03%。主要用于人员工资、办公费、委托业务费、劳务费、生活补助等；造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

9.商业服务业等（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，年初无此项预算。主要用于基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

10.住房保障（类）支出115.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，完成年初预算的70.51%。主要用于住房公积金、委托业务费；造成预决算差异的主要原因是农村危房改造项目支出减少。

11.灾害防治及应急管理（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的7175.00%。主要用于劳务费、委托业务费；造成预决算差异的主要原因是自然灾害防治和救灾的项目支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，决算为14.48万元，决算完成年初预算的87.76%；支出决算较上年减少1.24万元，下降7.89%。减少的原因是公务接待费减少。

1.因公出国（境）费支出年初无预算；本年度本单位未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出。

2.公务用车购置费支出年初无预算；本年度本单位未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.73%，完成年初预算的99.83%；支出决算较上年增加1.16万元，增长10.72%。增加的原因是本年度马台乡因公派出车辆所需的费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.27%，完成年初预算的55.56%；支出决算较上年减少2.40万元，下降48.98%。减少的原因是：厉行节约，严格落实中央八项规定。

具体是国内接待费支出决算2.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区马台乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.50万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的87.76%，支出决算较上年减少1.24万元，下降7.89%。减少的原因是公务接待费减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年度也未发生此类支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%，比上年同期增加1.16万元，同比增长10.72%，增加的原因是本年度马台乡因公派出车辆所需的费用增加；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的55.56%，比上年同期减少2.40万元，同比下降48.98%，减少的原因是厉行节约，严格落实中央八项规定。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马台乡因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展、乡村振兴等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡2024年机关运行经费支出47.77万元，其中：行政单位47.77万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少9.56万元，下降16.68%，主要原因是办公费、公务接待费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区马台乡资产总额5100.11万元，其中，流动资产4941.8万元，固定资产76.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程82.28万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少781.59万元，减少13.28%，减少的原因是流动资产减少；其中固定资产减少27.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.75万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区马台乡政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.14万元。授予中小企业合同金额3.41万元，其中：授予小微企业合同金额3.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

2024年临沧市临翔区马台乡项目绩效自评金额3202.37万元，共52个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费2091.71万元，支出2091.71万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区马台乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年国有资本经营收入0.03万元，与上年持平，国有资本经营预算拨款支出0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2024年政府性基金收入191.62万元，较上年增加118.12万元，增长160.71%。政府性基金拨款支出191.62万元，较上年增加118.12万元，增长160.71%。主要用于易地搬迁安置点征地缺口、南糯村委会垃圾池及卫生厕所建设工程、马台乡农村区域性养老服务中心、村民活动场所建设等项目。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200456201111