监督索引号53090200456201000

临沧市临翔区马台乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2.领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党总支领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，全力打造“信用政府”“效率政府”“廉洁政府”。

4.密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

5.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，推动本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

内设机构：马台乡内设机构共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.党委2.人大3.政府4.财政所5.统计站6.文化体育与传媒7.社会保障服务中心8.村镇规划服务中心9.农业站10.林业站11.水利站12.渡口。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年。一年来，我们始终把学深学透习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区重要会议精神作为首要政治任务，切实增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，始终深入学习党的十九届六中全会、习近平总书记“八月回信”、省委、省政府临沧现场办公会及省市区党代会精神，不断强化理论武装，提高工作能力，较好地完成了年初确定的奋斗目标，实现了“十四五”良好开局。扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实行重点指标、重点项目、重点工作主要领导负责制，定期对全乡经济发展情况进行分析研判，制定稳增长保障措施，经济增长实现新常态下的新发展。疫情防控毫不松懈。构建乡、村、组主要负责人为网格长的三级联动网格防控体系，落实工作责任，按照“全数掌握、重点监测”的原则，对重点人群、重点区域实行“日排查、日报告、零报告”制度，全乡保持零疑似、零确诊、零输入。夯实发展基础，始终把项目建设作为加快经济发展的有力抓手，一大批基础设施项目落地建成。有序推进乡村振兴，一是抓防返贫监测动态调整暨监测对象“回头看”工作；二是抓全乡国土空间总体规划和村庄规划；三是抓人居环境整治；四是抓示范点建设。不断优化产业结构，按照“一乡一品、一乡一特”的发展思路，把芽茶、甜竹笋作为转型升级的重点，全力打造“绿色食品牌”产业基地，实现产业发展标准化、规模化。乡村旅游提质增效，一是推出“红色领航，绿色发展”为主题的文化旅游线路；二是打造高山度假休闲旅游线路。扎实推进生态文明建设，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识，持续开展破坏森林资源专项整治，完成违法图斑整改20个。不断提升民生福祉，一是教育事业再创新高，继续巩固“辍学保控”工程，义务教育阶段无辍学学生；严格落实“双减政策”，顺利完成乡教办撤并工作；抓实教师能力素质提升，强化教育教学管理，全区18所中学综合考评中，马台中学获得第二名。2021年全乡中考540分以上10人，被市一中录取7人，马台籍学生黄昌超考取清华大学。二是医疗服务水平不断改进，建立了马台卫生院专家工作站，基层诊疗、服务和科研技术得到大幅提升，群众在辖区内就能享受到区级专家带来的同质化服务。三是社会保障坚强有力。规范发放低保金3779.32万元，发放特困人员供养金共131.36万元，发放临时救助12.2万元，发放残疾人补贴金61.39万元。完成劳动力转移就业11385人，100%完成小额创业担保贷款。平安建设成效显著，一是深入开展社会主义法治教育，扎实开展扫黑除恶治乱专项斗争工作和政法队伍教育整顿，切实提升人民群众安全感、满意度。二是加强矛盾纠纷排查化解分析报告制度，排查矛盾纠纷125件，处理125件，化解122件。不断加强自身建设，始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区马台乡2021年度部门决算编报的单位共1个。马台乡内设机构共12个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府、统计站

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位：文化体育与传媒、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、农业站、林业站、水利站、渡口。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台乡2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2021年度收入合计5,361.97万元。其中：财政拨款收入4,065.01万元，占总收入的75.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,296.96万元，占总收入的24.19%。2021年度收入比上年同期减少1408.95万元，同比下降20.81%。其中：财政拨款收入比上年同期减少924.49万元，同比下降18.53%，主要原因为各项工作经费、涉农整合等项目收入减少，导致总收入减少；其他收入比上年同期减少484.46万元，同比下降27.2%。主要原因为沪滇协作携手奔小康、省公安厅帮扶等项目收入减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台乡2021年度支出合计7,408.22万元。其中：基本支出1,265.17万元，占总支出的17.08%；项目支出6,143.05万元，占总支出的82.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出比上年同期增加774.55万元，同比增长11.68%。其中：基本支出比上年同期增加131.8万元，同比增长11.63%，主要原因为2021年人员增加，导致基本支出增加；项目支出比上年同期增加642.74万元，同比增长11.69%。主要原因为2021年沪滇项目，农村危房改造等项目支出增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,265.17万元。比上年同期增加131.8万元，同比增长11.63%，主要原因为2021年人员增加、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出858.96万元，占基本支出的67.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406.21万元，占基本支出的32.11%。平均工资福利支出为13.52万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,143.05万元。比上年同期增加642.74万元，同比增长11.69%。主要原因为2021年沪滇项目，农村危房改造等项目支出增加，导致总支出增加。其中：一般公共服务支出60.45万元，社会保障和就业支出24.63万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出1568.56万元，农林水支出1521.43万元，住房保障支出1243万元，其他支出1719.98万元。

具体项目开支及开展工作情况：

乡镇人代会经费、人大主席团(工委)履职经费、乡镇人大代表活动经费主要用于乡镇人代会及开展人大活动的会议费，培训费，办公费，印刷费。

临翔财发〔2021〕5号食品安全村级信息员经费、临翔财发〔2021〕5号农保员经费、临翔财社〔2021〕56号残疾人联络员补助资金、临财社发〔2021〕72号村级社会救助协理员补助资金、临翔民发〔2021〕52号21年村（社区）“两委”换届选举离任村(社区）干部离任补偿经费、临翔人社便签〔2021〕16号城乡社区服务岗位经费主要用于各种人员的劳务费。

马政请〔2021〕11号南糯大村组陶家组污水处理、马台村上寨组基础设施建设项目资金主要用于在大村组、陶家组安装排污管道6500米，建设包含净化设备化粪池5个，项目完成后将改变两组污水排放现状，极大提升两组人居环境。建设马台村上寨组活动场所一座，铺筑入户路3321.7m2、主干道硬化2410.61m2。项目的完成提升了上寨组村容村貌，极大改善了村民出行环境。

临财农发〔2021〕24号马台乡全河村乡村旅游功能提升专项资金主要用于全河村萝卜山组的道路建设工程，萝卜农情园”建设工程。

临财农发〔2021〕24号马台乡唐家村竹笋加工厂专项资金主要用于唐家村建设竹笋加工厂、产品打包车间、产品陈列室及办公室、硬化进场道路及场地、建设公厕、购买生产设备1套及配套建设水电等。

马政请〔2021〕9号萝卜山乡村振兴试验区建设专项资金、马政请〔2021〕10号萝卜山乡村振兴试验区建设经费主要用于萝卜山乡村振兴示范区征地支出及办公经费。

临翔财整〔2021〕4号农房抗震工程项目专项资金、临翔财整〔2021〕1号农房抗震工程项目专项资金主要用于马台乡农房抗震工程。

临翔财整〔2021〕5号2021年雨露计划补助资金主要用于中等职业教育、高等职业教育已注册学籍的全区农村脱贫户（含监测帮扶对象家庭）在校生，符合东西扶贫协作项目的脱贫户在校生，给予助学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2021年度一般公共预算财政拨款支出5,688.24万元，占本年支出合计的76.78%。比上年同期增加857.52万元，同比增长17.75%，主要原因为一般公共预算财政拨款支出中财政核销部分暂付款，人员经费、基础设施等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出427.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。比上年同期减少6.33万元，同比下降1.46%，主要用于人员工资、办公经费支出、社会保障缴费、邮电费、电费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。比上年同期增加4.14万元，同比增长15.93%，主要用于人员工资、办公经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出191.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。比上年同期增加85.96万元，同比增长81.49%，主要用于人员工资、办公经费支出、社会保障缴费、委托业务费、工会经费、生活补助等。

4.卫生健康（类）支出65.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。比上年同期减少6.02万元，同比下降8.42%，主要用于人员工资。

5.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。比上年同期减少20万元，同比下降80%，主要用于基础设施建设。

6.城乡社区（类）支出1,916.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.69%。比上年同期增加1581.01万元，同比增长471.75%，主要用于人员工资、办公经费支出、委托业务费、劳务费、基础设施建设等。

7.农林水（类）支出1,745.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.69%。比上年同期减少1346.98万元，同比下降43.55%，主要用于人员工资、办公经费支出、委托业务费、劳务费、生活补助、房屋建筑物构建、基础设施建设等。

8.交通运输（类）支出10.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。比上年同期增加0.26万元，同比增长2.58%，主要用于人员工资、办公经费支出。

9.住房保障（类）支出1,295.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.78%。比上年同期增加565.49万元，同比增长77.42%，主要用于人员工资、办公经费支出、委托业务费，农村危房改造等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.14万元，支出决算为13.01万元，完成预算的75.9%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.06万元，完成预算的67.17%；公务接待费支出决算为4.95万元，完成预算的96.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控三公经费，导致公务用车运行维护费和公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.41万元，下降3.06%。其中：今因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降3.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严控三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.06万元，占61.95%；公务接待费支出4.95万元，占38.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于马台乡因公派出车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.95万元。其中：

国内接待费支出4.95万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于产业发展、乡村振兴等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台乡2021年机关运行经费支出81.44万元，与上年对比减少248.5万元，下降75.32%，主要原因是2020年的机关运行经费包括行政单位和事业单位，2021年只统计行政单位的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区马台乡资产总额6850.83万元，其中，流动资产6497.83万元，固定资产268.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程82.28万元，无形资产2.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2724.79万元，下降28.46%，其中固定资产增加7.41万元，增长2.84%；在建工程、无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额减少的主要原因是：2021年度无财政应返还额度、银行存款减少，固定资产折旧导致资产总额减少。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额803.16万元，其中：政府采购货物支出803.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年我单位实现项目支出6143.05万元，成立由乡主要领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作；经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门财政整体支出绩效自评综合得分90分，评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区马台乡本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200456201111