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临沧市临翔区马台乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 马台乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 马台乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区马台乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

6. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

7. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

8. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：马台乡政府设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室等5个办公室；设置农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、财政所等7个事业单位。

（三）重点工作概述

1.经济发展量效齐增。扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实行重点指标、重点项目、重点工作主要领导负责制，定期对全乡经济发展情况进行分析研判，制定稳增长保障措施，经济增长实现新常态下的新发展。2021年，全乡生产总值预计达4.83亿元，较2020年的3.96亿元增加8700万元，增长21.97%；农村常住人口人均可支配收入预计达14700元，较2020年的12869元增加1831元，增长14.22%。

2.疫情防控毫不松懈。构建乡、村、组主要负责人为网格长的三级联动网格防控体系，落实工作责任，按照“全数掌握、重点监测”的原则，对重点人群、重点区域实行“日排查、日报告、零报告”制度，全乡保持零疑似、零确诊、零输入。疫苗接种加快推进，全乡3至11岁人群接种率为89.14%；第三剂加强针接种完成率为160.22%；60岁以上接种率为73.43%。组建20人的新冠肺炎疫情防控应急支援队，选派4名政治素质过硬的年轻干部作为“强边固防”支援人员，随时做好疫情防控支援作战准备。通过微信公众号、网格群等，及时推送新冠病毒防控知识、防控公告、中高风险地区等情况，确保做到疫情防控宣传无死角、无盲区。

3.发展基础更加夯实。始终把项目建设作为加快经济发展的有力抓手，一大批基础设施项目落地建成。完成水泥硬板道路建设17.35公里；新开挖产业路5公里，沟渠8公里。建设村级公墓4个，已投入使用3个，1个乡级公墓已开工建设。完成实施沪滇项目2个，累计投资1000万元，完成唐家竹笋加工厂建设，厂房面积1008平方米（含冷库），办公楼面积403.48平方米；完成全河萝卜山旅游功能服务提升，建成萝卜山农情园、健康步道、兰花大道，专家工作站和民宿正在建设中。完成乡政府驻地集中供水项目选址，完成白石岩水源点的保护标识安装，双河水库完成前期可行性研究；投资64万元完成唐家村忙来组“美丽示范路”交通防护栏1.4公里；投入100万元完成萝卜山乡村振兴实验区基础设施及附属设备建设；投入814.7万元实施电力配网自动化工程，解决动力用电114户，照明用电64户。

4.乡村振兴有序推进。一是抓防返贫监测动态调整暨监测对象“回头看”工作。以脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户等农村低收入群体为重点，对尚未消除风险继续监测的易返贫致贫户25户84人，采取帮扶措施精准施策。做好“云南省政府救助平台”的推广使用，办理审批低保37人次，临时救助13人次；落实稳定利益联结机制、股份合作机制和扶志扶智机制，村集体经济不断壮大，群众收入稳定增长。二是抓全乡国土空间总体规划和村庄规划。以国土三调为底图，按照“多规合一”的要求，结合马台乡总体规划和国土空间总体规划，确定了全乡的发展方向和发展定位，构建“一江一路双心双线”的空间格局。按照规划先行、精准施策的要求，组织开展“万名干部规划家乡行动成果提升完善”工作，组建行政村规划编制组9个，自然村规划编制组142个，有110名公职人员作为牵头人，200余名干部回乡共同参与规划家乡行动。南糯村、清河村被列为2021年省级重点任务村。三是抓人居环境整治。严格按照创建省级卫生乡镇的要求和标准，突出农村垃圾、污水、厕所整治，全面改善村容村貌。2021年，完成5654座户厕、111座公厕排查整改及系统、档案完善工作，新建改建无害化卫生户厕64座。积极探索农村垃圾分类制度，投入使用压缩式垃圾车1辆，公路沿线实现垃圾村组收集乡级转运。调整充实综合执法队伍，重点开展私搭乱建、违规建设等问题整治，拆除“两违”建筑2120平方米。常态化落实“周五洁净日”、“周六户评比”、门前“三包”等制度，人居环境整治“常态化开展、长期性坚持”的氛围逐步形成。四是抓示范点建设。实施“百村示范、千村整治”工程，加快以党建引领为样板的南糯村芽茶基地、以乡村旅游为突破点的平河小坝子、以甜竹笋和红色渡口为引爆点的唐家忙来等一批乡村振兴示范点建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆（含消防车1辆、垃圾车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16710492.6元，其中：一般公共预算12634012.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4076480元。

与上年对比增加2586305.91元，主要原因分析：存在上年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16710492.6元，其中:本年收入12634012.6元，上年结转收入4076480元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12634012.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2586305.91元，主要原因分析：存在上年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金结转结余收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16710492.6元。财政拨款安排支出16710492.6元，其中：基本支出12268392.6元，与上年对比增加282205.91元，主要原因是2021至2022年冬春救助专项资金增加；项目支出4442100元，与上年对比增加2304100元，主要原因是本年项目数量较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出159361.4元。主要用于人大人员经费及工作经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人代会相关经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表履职能力提升经费支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出66000元。主要用于人大代表开展活动相关经费支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）- 行政运行（项）”支出2217753.24元。主要用于政府办公室及相关机构人员经费及公用经费等支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出39750元。主要用于纪委公用经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-行政运行（项）”支出274837.8元。主要用于财政统计事务相关人员经费及公用经费支出；

8.2010699“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-其他财政事务支出（项）”支出350000元。主要用于提升乡镇财政公共服务能力相关支出；

9.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出693881.16元。主要用于党政办公及相关机构事务的人员经费及公用经费支出；

10.2013202“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1000元。主要用于村（居）民小组工作经费支出；

11.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）-其他组织事务支出（项）”支出15060元。主要用于村干部副职（村干部岗位补贴经费）支出；

12.2013899“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）-其他市场监督管理事务（项）”支出5400元。主要用于村级食品安全信息员支出；

13.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出410000元。主要用于人居环境提升等各项工作经费支出；

14.2040201“公共安全支出（类）－公安（款）- 行政运行（项）”支出17280元。主要用于农村交通安全监督员支出；

15.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）- 其他公安支出（项）”支出4320元。主要用于临沧市公安局交通警察支队2021年农村道路交通安全监督员补助资金支出；

16.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）- 行政运行（项）”支出296266.08元。主要用于文化旅游体育与传媒人员经费支出；

17.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）”支出596338.8元。主要用于社会保障和就业人员经费支出；

18.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）- 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出276712.56元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务公用经费支出；

19.2080505“社会保障和就业支出（类）－ 行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出785648.64元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.2080801“社会保障和就业支出（类）－ 抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出69552元。主要用于机关事业单位死亡遗属补助支出；

21.2081199“社会保障和就业支出（类）－ 残疾人事业（款）- 其他残疾人事业支出（项）”支出16200元。主要用于村级残疾人联络员补助支出；

22.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出35252.98元。主要用于村级残疾人联络员补助支出；

23.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出16200元。主要用于计划生育宣传员补助资金支出；

24.2101101“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出255930.48元。主要用于行政单位医疗费用支出；

25.2101102“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出289113.26元。主要用于事业单位医疗费用支出；

26.2101103“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出174099.8元。主要用于公务员医疗补助支出；

27.2101199“卫生健康支出（类）－ 行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出22940元。主要用于其他社会保障缴费支出；

28.2120101“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）”支出491924.48元。主要用于城乡社区管理的人员经费及公用经费支出；

29.2120199“城乡社区支出（类）－ 城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2613546.32元。主要用于村（社区）干部的人员经费及公用经费支出；

30.2129999“城乡社区支出（类）－ 其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）”支出300000元。主要用于爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金支出；

31.2130104“农林水支出（类）－ 农业农村（款）-事业运行（项）”支出1438913.92元。主要用于农林水站所人员经费及公用经费支出；

32.2130204“农林水支出（类）－ 林业和草原（款）-事业机构（项）”支出191961.92元。主要用于林业和草原站所人员经费及公用经费支出；

33.2130304“农林水支出（类）－ 水利（款）-水利行业业务管理（项）”支出597795.36元。主要用于水利行业站所人员经费及公用经费支出；

34.2130505“农林水支出（类）－ 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）”支出182200元。主要用于全河村萝卜山自然村梨树种植项目专项资金及全河村萝卜山自然村农产品加工车间建设项目专项资金支出；

35.2130599“农林水支出（类）－ 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出100000元。主要用于马台乡全河村萝卜山自然村垃圾处理项目专项资金支出；

36.2140101“交通运输支出（类）－ 公路水路运输（款）- 行政运行（项）”支出105515.92元。主要用于交通运输人员经费及公用经费支出；

37.2210105“住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）”支出2736200元。主要用于2021年农房抗震改造项目专项资金支出；

38.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出589236.48元。主要用于住房公积金支出；

39.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－灾害防治及应急管理支出（款）- 地质灾害防治（项）”支出14300元。主要用于地质灾害监测员专项资金支出；

40.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）- 自然灾害救灾补助（项）”支出140000元。主要用于2021至2022年冬春救助专项资金支出；

41.2249999“灾害防治及应急管理支出（类）－其他灾害防治及应急管理支出（款）- 其他灾害防治及应急管理支出（项）”支出10000元。主要用于2021年中央自然灾害救助（抗旱）专项资金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8539253.64元（基本支出8539253.64元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1900704元，主要用于单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴1782912元，主要用于单位在职职工津贴补贴发放；30103奖金643328元，主要用于单位在职职工奖金发放；30107绩效工资2067288元，主要用于单位在职职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费785648.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费545043.74元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费174099.8元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费50992.98元，主要用于机关事业单位其他保险缴费支出；30113住房公积金589236.48元，主要用于住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出2889032.64元（基本支出1641332.64元，项目支出1247700元）。其中：30201办公费1159750元，主要用于机关事业单位一般公用经费支出；30202印刷费10000元，主要用于机关事业单位印刷费用支出；30206电费10000元，主要用于机关事业单位电费支出；30207邮电费12000元，主要用于机关事业单位邮电费用支出；30211差旅费8000元，主要用于机关事业单位差旅费用支出；30213维修（护）费110000元，主要用于机关事业单位维修（护）费用支出；30215会议费90000元，主要用于机关事业单位会议费用支出；30216培训费30000元，主要用于机关事业单位培训费用支出；30217公务接待费49000元，主要用于机关事业单位公务接待费用支出；30226劳务费481964.56元，主要用于机关事业单位劳务费用支出；30227委托业务费4000元，主要用于机关事业单位委托业务费用支出；30228工会经费88918.08元，主要用于机关事业单位工会经费费用支出；30299其他商品和服务支出494000元，主要用于2021年中央自然灾害救助（抗旱）专项资金、爱国卫生“七个专项行动”奖补专项资金等支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于机关事业单位公车运行维护费用支出；30239其他交通费用221400元，主要用于行政人员公务交通补贴费用支出。

3.303对个人和家庭的补助支出4824006.32元（基本支出2087806.32元，项目支出2736200元）。其中：30305生活补助2087806.32元，主要用于村干部生活补助支出；30399其他对个人和家庭的补助2736200元，主要用于发放2021年农房抗震改造补助支出。

4.310资本性支出458200元（基本支出0元，项目支出458200元）。其中：31099其他资本性支出140000元，主要用于2021至2022年冬春救助专项资金支出；31005基础设施建设98200元，主要用于全河村萝卜山自然村农产品加工车间建设项目专项资金支出；31006大型修缮220000元，主要用于2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44500元，其中：政府采购货物预算44500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马台乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169000元，较上年减少2410元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马台乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马台乡人民政府2022年公务接待费预算为49000元，较上年减少2410元，下降4.69%，国内公务接待批次为28次，共计接待250人次。

减少原因：严控三公经费，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

马台乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我部门重点项目有4个：

（一）马台乡人代会经费

1.项目名称

马台乡人代会经费

2.立项依据

三届区委第74次常委会议纪要

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

召开马台乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开马台乡人民代表大会、听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、补选主席团成员、人大代表的意见建议、表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

2022年年初预算安排80000元。

7.项目实施计划

2022年计划至少召开1次人代会。

8.项目实施成效

听取议案处理情况报告，表决通过各项决议（草案）。

（二）马台乡人大代表活动经费

1.项目名称

马台乡人大代表活动经费

2.立项依据

三届区委第88次常委会议纪要

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排情况

2022年年初预算安排66000元。

7.项目实施计划

计划2022年上半年组织马台乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织马台乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升马台乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为马台乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）人大主席团履职经费

1.项目名称

人大主席团履职经费

2.立项依据

批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

确保乡镇人大工作的顺利开展。

5.项目实施内容

依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

6.资金安排情况

2022年年初预算安排30000元。

7.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

8.项目实施成效

完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（四）人居环境提升等各项工作经费

1.项目名称

人居环境提升等各项工作经费

2.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

3.项目基本概况

确保我乡范围内人居环境提升工作的顺利开展。

4.项目实施内容

依法开展人居环境工作，严格按照创建省级卫生乡镇的要求和标准，突出农村垃圾、污水、厕所整治，全面改善村容村貌，积极探索农村垃圾分类制度，投入使用压缩式垃圾车1辆，公路沿线实现垃圾村组收集乡级转运。

5.资金安排情况

2022年年初预算安排200000元。

6.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

7.项目实施成效

完成5654座户厕、111座公厕排查整改及系统、档案完善工作，新建改建无害化卫生户厕64座；投入使用压缩式垃圾车1辆，公路沿线实现垃圾村组收集乡级转运。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马台乡人民政府2022年机关运行经费安排1641332.64元，与上年对比增加259688.84元，主要原因是财政供养人员增多，劳务费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，马台乡人民政府资产总额68019953.32元，其中，流动资产65757417.21元，固定资产1438672.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程822800元，无形资产1063.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24385055.31元，其中流动资产减少24101307.67元，固定资产减少282587.6元，无形资产减少1160.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200456200111