监督索引号53090200456201000

　　临沧市临翔区马台乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

临沧市临翔区马台乡2020年度部门决算

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党总支领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，全力打造“信用政府”“效率政府”“廉洁政府”。

　　4.密切联系群众，经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　5.组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，推动本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　内设机构：马台乡内设机构共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委2.人大3.政府4.财政所5.统计站6.文化体育与传媒7.社会保障服务中心8.村镇规划服务中心9.农业站10.林业站11.水利站12.渡口。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，深入贯彻中央、省委、市委和区委的决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，精准落实应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条政策措施，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全乡经济稳定复苏、逐季转好。实行重点指标、重点项目、重点工作领导负责制，定期对全乡经济发展情况进行分析研判，制定稳增长保障措施，主要经济指标稳步增长。新冠肺炎疫情防控工作取得了显著成效，全乡无确诊病例、疑似病例，新冠肺炎疫情影响降到了最低，经济社会保持了良好的发展态势。产业结构不断优化，粮食生产稳定增长。坚持把基础设施建设作为推动发展的重要抓手，全力以赴补短板、强基础、破瓶颈。全面改善道路交通，不断完善水网建设，有序推进项目建设。以爱国卫生“7个专项行动”和“美丽乡村”建设为抓手，着力提升城乡人居环境。加快推进乡村振兴示范点建设。始终把保障和改善民生放在突出位置，不断增进人民群众的获得感幸福感安全感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台乡2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委2.人大3.政府4.财政所5.统计站6.文化体育与传媒7.社会保障服务中心8.村镇规划服务中心9.农业站10.林业站11.水利站12.渡口。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台乡2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡2020年度收入合计6,770.92万元。其中：财政拨款收入4,989.5万元，占总收入的73.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,781.42万元，占总收入的26.31%。2020年度收入比上年同期减少1399.67万元，减少17.13%。其中：财政拨款收入比上年同期增加1511.99万元，增加43.48%；其他收入比上年同期减少2911.66万元，减少62.04%。主要原因为易地搬迁征地、易地搬迁基础设施等项目收入减少，导致总收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台乡2020年度支出合计6,633.67万元。其中：基本支出1,133.37万元，占总支出的17.09%；项目支出5,500.31万元，占总支出的82.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出比上年同期减少1931.96万元,减少22.55%。其中：基本支出比上年同期增加131.87万元，增加13.17%；项目支出比上年同期减少2063.82万元，减少27.28%。主要原因为2020年易地搬迁征地、易地搬迁基础设施等项目支出减少，导致总支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,133.37万元。比上年同期增加131.87万元，增加13.17%，主要原因为2020年日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出803.43万元，占基本支出的70.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.94万元，占基本支出的29.11%。平均工资福利支出为13.21万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区马台乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,500.31万元。比上年同期减少2063.82万元，减少27.28%。主要原因为2020年易地搬迁征地、易地搬迁基础设施等项目支出减少，导致总支出减少。其中：一般公共服务支出66.84万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出38.86万元，农林水支出2887.8万元，住房保障支出678.85万元，其他支出1802.96万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出1551.66万元，占项目支出的28.21%，对个人和家庭的补助154.93万元，占项目支出的2.82%，资本性支出3793.72万元，占项目支出的68.97%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡2020年度一般公共预算财政拨款支出4,830.72万元，占本年支出合计的72.82%。比上年同期增加1978.02万元，增加69.34%，主要原因为一般公共预算财政拨款支出中人员经费、基础设施、产业发展项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出434.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。比上年同期减少95.47万元，减少18.02%。主要用于工资福利支出286.83万元，商品和服务支出129.65万元，对个人和家庭的补助0.6万元，资本性支出17.17万元。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出25.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。比上年同期减少7.89万元，减少23.29%。主要用于工资福利支出24.94万元，商品和服务支出1.05万元。

　　3.社会保障和就业（类）支出105.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。比上年同期减少6.78万元，减少6.04%。主要用于工资福利支出92.48万元，商品和服务支出6.67万元，对个人和家庭的补助6.34万元。

　　4.卫生健康（类）支出71.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。比上年同期增加17.67万元，增加32.82%。主要用于工资福利支出71.51万元。

　　5.节能环保（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。比上年同期增加25万元，上年同期无此类支出。主要用于农村环境保护支出25万元。

　　6.城乡社区（类）支出335.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。比上年同期增加138.02万元，增加70.02%。主要用于工资福利支出44.96万元，商品和服务支出234.44万元，对个人和家庭的补助16.88万元，资本性支出38.86万元。

　　7.农林水（类）支出3,092.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.03%。比上年同期增加1255.44万元，增加68.33%。主要用于工资福利支出197.68万元，商品和服务支出501.66万元，对个人和家庭的补助51.43万元，资本性支出2342.11万元。

　　8.交通运输（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。比上年同期减少25.6万元，减少71.79%。主要用于工资福利支出9.66万元，商品和服务支出0.4万元。

　　9.住房保障（类）支出730.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。比上年同期增加677.62万元，增加1284.1%。主要用于工资福利支出51.54万元，资本性支出678.85万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.3万元，支出决算为13.42万元，完成预算的60.18%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.31万元，完成预算的48.88%；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算的96.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严控三公经费，导致公务用车运行维护费和公务接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.44万元，下降3.14%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，下降2.78%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降3.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，严控三公经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占61.92%；公务接待费支出5.11万元，占38.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费5.11万元。其中：

　　国内接待费支出5.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、产业发展等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台乡2020年机关运行经费支出329.94万元，与上年对比增加99.05万元，增加42.9%，主要原因是办公费、劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区马台乡资产总额9482.28万元，其中，流动资产9230.03万元，固定资产169.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程82.28万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.75万元，其中固定资产增加68.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值3.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的主要原因是：2020年增加办公设备和垃圾车的采购。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额279.74万元，其中：政府采购货物支出279.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额279.74万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年项目绩效自评金额3136.26万元，共32个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费3136.26万元，支出3136.26万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，疫情防控、乡村振兴各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

　　2020年国有资本经营收入0.03万元，较上年增加0.03万元，主要是增加2020国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算拨款支出0.03万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　监督索引号53090200456201111