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临沧市临翔区马台乡人民政府2021年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区马台乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区马台乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区马台乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

6.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

7.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

9.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）机构设置情况

马台乡政府设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室等5个办公室；设置农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、财政所等7个事业单位。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会议、市委四届七次全会、市委经济工作会议、区委四届六次全会、区委经济工作会议精神，在区委、区政府、乡党委的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，全面推进乡村振兴，为实现“十四五”目标开好篇、布好局、起好步。

1.全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四不摘”要求，强化脱贫不稳定户和边缘易致贫户动态监测帮扶，发挥好“一平台、三机制”作用，定期核查，及时帮扶，动态清零。加强易地扶贫搬迁后续扶持，深化沪滇协作和对口帮扶，与挂钩帮扶单位全面建立乡村振兴合作机制。将萝卜山、良子田、唐家忙来等建设成为乡村振兴示范点。

2.全面推动乡村振兴。抓住全省实施乡村振兴“百千万”示范工程机遇，加快建设美丽乡村，率先建成萝卜山省级示范村，逐步推进马台良子田、琅琊平掌、唐家忙来等乡村振兴示范点建设。全面实施乡村建设行动，持续建设“四好农村路”，完成农村民房排查6028户。加快推进省级卫生乡镇创建工作。实施乡村文化振兴工程，完善乡村公共文化服务体系。深化农村改革，扎实推进第二轮土地承包延长工作，稳慎推进农村宅基地制度改革。

3.持续抓实产业融合发展。做大做强高原特色产业，积极引进精深加工企业，完善和丰富以民宿、特色食品、特色旅游等为重点的乡村旅游服务项目，提升产业附加值，助推一、二、三产业持续融合发展。依托平河村蓝莓产业园，全力打造蓝莓品牌，把平河村小坝子、河边自然村打造成为乡村旅游、蓝莓采摘的乡村振兴示范点。按照集生产加工、娱乐购物、体验观光于一体的标准，加快推进马台岩茶特色庄园建设，走出一条以茶为媒、茶旅融合的特色乡村旅游新路子。加快推进全河萝卜山童趣文化生态村配套设施建设，不断丰富“吃、住、行、娱、游、购”内容，吸引更多游客到生态村体验观光。依托产业、区位等优势，以党建为引领，结合红色革命、茶马古道、云海竹乡积极向上争取项目和资金，发展沿江一线以竹为特色的生态旅游。逐步推进马台良子田、唐家忙来、马台那湾等党建示范点建设，着力打造宜居宜游宜业的美丽新农村。

4.全面改善农村人居环境。聚焦小集镇，辐射带动各村，紧盯目标要求，加快打造文明健康城乡环境。突出清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与等工作重点，以问题为导向，做到不解决问题、不改变面貌决不罢休。创新乡村管理，建立定期清扫、门前三包、周五全域洁净日及周六户评比等长效机制。积极推行户垃圾焚烧池建设，采取源头处理，分散减量，分类处理，全乡垃圾基本实现户收集、乡转运处理。

5.抓实常态化疫情防控。强化网格化管理责任，坚持“外防输入、内防反弹”“人物同防、多病同防”。落实公共场所疫情防控要求，严格执行清洁消毒等各项措施，引导群众科学佩戴口罩、减少人员集聚、提高健康素养。不断完善应急预案，开展实战化演练，加强公共卫生队伍建设，提升重大传染病预防和救治能力。用好“云南健康码”“大数据行程卡”，持续做好重点人群追踪排查。

6.加快发展社会事业。推动教育高质量发展，2021年两所中学力争中考综合考评居全区前二，中考成绩马台中学、全河中学进入全区前三。推进紧密型医共体建设，实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程。加大教育和医疗卫生人才引进工作力度。落实村医待遇，稳定村医队伍。办好文化惠民实事。力争年内完成1个乡级公墓和四个村级公墓建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，事业编制34人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆（含消防车1辆、垃圾车2辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14124186.69元，其中：一般公共预算14124186.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1806634.72元，主要原因为本年项目预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收14124186.69元，其中:本年收入14124186.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14124186.69元（本级财力14124186.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1806634.72元，主要原因为本年项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14124186.69元。财政拨款安排支出14124186.69元，其中：基本支出11986186.69元，与上年对比减少152615.28元，主要原因分析单位人员减少，人员工资减少；项目支出2138000元，与上年对比增加1959250元，主要原因为本年项目数量较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201款项一般公共服务支出3571287.46元

2010101人大事务行政运行149422.01元；2010104人大会议50000元；2010107人大代表履职能力提升30000元；2010108代表工作58000元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1992243.72元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39750元；2010601财政事务行政运行275568.68元；2010501统计信息事务行政运行145189.62元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行831113.43元；

2.207款项文化体育与传媒支出202284.38元

2070101文化和旅游行政运行202284.38元；主要用于文化站的工资福利及一般经费支出；

3.208款项社会保障和就业支出1631687.86元

2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行593152.18元；2080801死亡抚恤62424元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出931831.68元；2089999其他社会保障和就业支出44280元；

4.210款项卫生健康支出849053.68元

2101101行政单位医疗308151.54元；2101102事业单位医疗338306.7元；2101103公务员医疗补助182593.44元；2101199其他行政事业单位医疗支出20002元；

5.212款项城乡社区支出4929890.46元

2120101城乡社区管理事务行政运行492429.66元；2120199其他城乡社区管理事务支出2437460.8元；2120399其他城乡社区公共设施支出2000000元；

6.213款项农林水支出2135214.77元

2130104农业事业运行1531496.81元；2130204林业和草原事业运行195656.08元；2130304水利行业业务管理408061.88元；

7.214交通运输支出105894.32元

2140101公路水路运输行政运行105894.32元；

8.221款项住房保障支出698873.76元。

2210201住房公积金698873.76元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出11986186.69元，其中：30101基本工资1807872元、30102津贴补贴2256960元、30103奖金618018元、30107绩效工资1396116元、30226劳务费141414.84元、30239其他交通费用207000元、30112其他社会保障缴费50654.97元、30305生活补助2015164.8元、30202印刷费24000元、30207邮电费20000元、30110职工基本医疗保险缴费646458.24元、30113住房公积金698873.76元、30201办公费625340元、30206电费14000元、30228工会经费116478.96元、30217公务接待费51410元、30231公务用车运行维护费120000元、30111公务员医疗补助缴费182593.44元、30108机关事业单位基本养老保险缴费931831.68元、30215会议费20000元、30211差旅费10000元、30213维修（护）费12000元、30214租赁费8000元、30227委托业务费12000元。

项目支出2138000元，其中：人代会会议经费50000元、人大代表活动经费58000元、人大主席团履职经费30000元、马台乡南糯村大村组陶家组污水处理、马台村上寨组基础设施建设专项资金2000000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马台乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171410元，较上年减少1590元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马台乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马台乡人民政府2021年公务接待费预算为51410元，较上年减少1590元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

减少原因：严控三公经费，减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

马台乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门重点项目有4个：

（一）马台乡人代会经费

1.项目名称

马台乡人代会经费

2.立项依据

三届区委第74次常委会议纪要

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

召开马台乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开马台乡人民代表大会、听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、补选主席团成员、人大代表的意见建议、表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

2021年年初预算安排50000元。

7.项目实施计划

2021年计划至少召开1次人代会。

8.项目实施成效

听取议案处理情况报告，表决通过各项决议（草案）。

（二）马台乡人大代表活动经费

1.项目名称

马台乡人大代表活动经费

2.立项依据

三届区委第88次常委会议纪要

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动等，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排情况

2021年年初预算安排58000元。

7.项目实施计划

计划2021年上半年组织马台乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织马台乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升马台乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为马台乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）人大主席团履职经费

1.项目名称

人大主席团履职经费

2.立项依据

批转《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

确保乡镇人大工作的顺利开展。

5.项目实施内容

依法开展乡镇人大工作，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域的遵守和执行，依法审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。

6.资金安排情况

2021年年初预算安排30000元。

7.项目实施计划

在乡镇党委的领导下，按照年度工作计划要求，认真组织实施好各项工作。

8.项目实施成效

完成人大代表组织活动一次以上，建立完善乡镇人大主席团成员联系代表、代表联系选民制度、代表学习培训制度，坚持邀请代表列席主席团会议制度。

（四）马台乡南糯村大村组陶家组污水处理、马台村上寨组基础设施建设专项资金

1.项目名称

马台乡南糯村大村组陶家组污水处理、马台村上寨组基础设施建设专项资金

2.立项依据

马政请〔2020〕96号

3.项目实施单位

临沧市临翔区马台乡人民政府

4.项目基本概况

南糯村大村组、陶家组污水处理项目、马台村上寨组基础设施建设项目

5.项目实施内容

南糯村大村组、陶家组污水处理项目：计划在大村组、陶家组安装排污管道6500米（现已安装6000米），建设包含净化设备化粪池5个（现已建设0个）。

马台村上寨组基础设施建设项目：建设上寨组活动场所一座，铺筑入户路3321.7m㎡、主干道硬化2410.61㎡。

6.资金安排情况

2021年年初预算安排2000000元。

7.项目实施计划

资金到位后，将项目资金拨付到相应的施工单位。

8.项目实施成效

南糯村大村组、陶家组污水处理项目完成后将改变两组污水排放现状，极大提升两组人居环境；马台村上寨组项目完成后提升了上寨组村容村貌，极大改善了村民出行环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马台乡人民政府2021年机关运行经费安排1381643.8元，与上年对比增加232543.8元，主要原因是2021年纪委公用经费列入公用经费中，一般公共服务支出公用经费增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200456200111