马台乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 马台乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 马台乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，全力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

　　4.密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　5.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，推动本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　内设机构：马台乡内设机构共12个，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.统计站，6.文化体育与传媒，7.社会保障服务中心，8.村镇规划服务中心，9.农业站，10.林业站，11.水利站，12.渡口。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督、工作监督下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标习近平总书记对云南工作“一个跨越、三个定位、五个着力”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，充分认识和把握临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”，以“两学一做”学习教育常态化制度化、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，狠抓经济社会各项建设，展现“ 同频共振、不折不扣、开拓进取、追求卓越、克期完成、走在前列”的“临翔效益”，全乡经济社会健康有序发展，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。全乡经济发展保持良好态势、农业经济发展势头良好、脱贫攻坚扎实推进、人居环境全面提升、人居环境全面提升、民生福祉大幅改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入马台乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.党委

　　2.人大

　　3.政府

　　4.财政所

　　5.统计站

　　6.文化体育与传媒

　　7.社会保障服务中心

　　8.村镇规划服务中心

　　9.农业站

　　10.林业站

　　11.水利站

　　12.渡口

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　马台乡2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　马台乡2017年度收入合计110,761,048.08元。其中：财政拨款收入44,866,495.38元，占总收入的40.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,894,552.70元，占总收入的59.49%。上年收入92,818,441.98元，与上年收入对比增加17,942,606.10元，增加19.33%，主要原因为2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　马台乡2017年度支出合计110,071,939.31元。其中：基本支出10,200,725.38元，占总支出的9.27％；项目支出99,871,213.93元，占总支出的90.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出66,315,595.12元，与上年对比增加43,756,344.19元,增加65.98%，主要原因为2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,200,725.38元。与上年对比增加20.88%,主要原因分析2017年底工资调增、脱贫攻坚业务，导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,871,213.93元。与上年对比增加72.56%,主要原因为2017年脱贫攻坚、农户建房资金和基础设施、产业建设等投入加大。具体项目开支及开展工作情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18,600.00元，其他财政事务支出65,635.52元，其他组织事务支出125,597.00元，其他一般公共服务支出240,197.36元，培训支出65,253.12元，中央自然灾害生活补助34,287.00元，农村基础设施建设10,000,000.00元，其他扶贫支出23,570,124.00元对村级一事一议的补助7,374,099.24元，对村民委员会和村党支部的补助652,000.00元，其他农村综合改革支出10,000.00元，其他农林水支出20,000.00元，地质灾害防治支出60,000.00元，其他支出57,635,420.69元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款收入44,866,495.38元,占本年收入合计的40.51%。与上年对比增加69.91%,主要原因分析2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金收入增加。

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款支出52,232,996.10元,占本年支出合计的47.45%。与上年对比增加42,736,196.00元，主要原因分析2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,108,818.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于人员工资、办公经费、社会保障缴费、邮电费、电费等；

　　2.公共安全（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资支出；

　　3.教育（类）支出65,253.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村党员教育培训支出；
4.文化体育与传媒（类）支出258,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于人员工资、经费支出；
5.社会保障和就业（类）支出1,291,899.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47 %。主要用于人员工资、经费设支出；
6.医疗卫生与计划生育（类）支出367,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7 %。主要用于行政、事业单位养老保险经费支出；
7.城乡社区（类）支出414,402.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于人员工资、经费支出；

　　8.农林水（类）支出44,560,969.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31 %。主要用于人员工资、经费、生活补助、生产补贴、基础设施建设支出；

9.交通运输支出87,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人员工资、经费。

　　10.国土海洋气象等支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。 主要用于经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177000元，支出决算为143,156.10元，完成预算的80.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为88,241.10元，完成预算的73.53%；公务接待费支出决算为54,915.00元，完成预算的96.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加41,687.26元，增长41.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加32,920.88元，增长59.51%；公务接待费支出决算增加8,766.38元，增长19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年增加的主要原因为脱贫攻坚，乡业务量增加，导致公务接待经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88,241.10元，占61.64%；公务接待费支出54,915.00元，占38.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出88,241.10元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出88,241.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、全乡日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出54,915.00元。其中：

　　国内接待费支出54,915.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、高速公路征地、产业发展等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。马台乡人民政府2017年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费，所以无国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年马台乡人民政府未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年马台乡人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　马台乡人民政府2017年机关运行经费支出1,308,422.60元，与上年对比增加28.33%,主要原因为脱贫攻坚，乡业务量增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、劳务费、邮电费、电费、差旅费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，马台乡人民政府资产总额65,863,175.90元，其中，流动资产63,874,365.90元，固定资产1,988,810.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,746,960.58元，其中固定资产增加794,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额670,130.00元，其中：政府采购货物支出670,130.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　马台乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款收入44,866,495.38元，年初财政拨款结转和结余18,889,979.84元，2017年一般公共预算财政拨款支出52,232,996.10元。

　　过去的一年，充满着困难和压力，充满着艰辛与汗水，也充满着成功和喜悦。过去一年成绩来之不易，值得充分肯定，这是习近平新时代中国特色社会主义思想指导的结果，是区委、区政府和乡党委坚强领导、科学决策的结果，是乡人大大力支持的结果，是全乡各族人民团结拼搏、苦干实干的结果。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，发展不快，发展不平衡、不充分，发展质量不高，仍然是我们最大的乡情、最突出的矛盾。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　马台乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　马台乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　马台乡政府人民2017年决算公开表格.XLS20180904041544564.xls

　　马台乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 马台乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 马台乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡镇党委(或党员大会)的决议。

　　2.领导乡镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

　　3.加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，全力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

　　4.密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

　　5.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，推动本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　内设机构：马台乡内设机构共12个，行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：1.党委，2.人大，3.政府，4.财政所，5.统计站，6.文化体育与传媒，7.社会保障服务中心，8.村镇规划服务中心，9.农业站，10.林业站，11.水利站，12.渡口。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的法律监督、工作监督下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标习近平总书记对云南工作“一个跨越、三个定位、五个着力”的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，充分认识和把握临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”，以“两学一做”学习教育常态化制度化、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动为载体，大力弘扬“头顶理想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，狠抓经济社会各项建设，展现“ 同频共振、不折不扣、开拓进取、追求卓越、克期完成、走在前列”的“临翔效益”，全乡经济社会健康有序发展，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。全乡经济发展保持良好态势、农业经济发展势头良好、脱贫攻坚扎实推进、人居环境全面提升、人居环境全面提升、民生福祉大幅改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入马台乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1.党委

　　2.人大

　　3.政府

　　4.财政所

　　5.统计站

　　6.文化体育与传媒

　　7.社会保障服务中心

　　8.村镇规划服务中心

　　9.农业站

　　10.林业站

　　11.水利站

　　12.渡口

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　马台乡2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　马台乡2017年度收入合计110,761,048.08元。其中：财政拨款收入44,866,495.38元，占总收入的40.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,894,552.70元，占总收入的59.49%。上年收入92,818,441.98元，与上年收入对比增加17,942,606.10元，增加19.33%，主要原因为2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　马台乡2017年度支出合计110,071,939.31元。其中：基本支出10,200,725.38元，占总支出的9.27％；项目支出99,871,213.93元，占总支出的90.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。上年支出66,315,595.12元，与上年对比增加43,756,344.19元,增加65.98%，主要原因为2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,200,725.38元。与上年对比增加20.88%,主要原因分析2017年底工资调增、脱贫攻坚业务，导致日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,871,213.93元。与上年对比增加72.56%,主要原因为2017年脱贫攻坚、农户建房资金和基础设施、产业建设等投入加大。具体项目开支及开展工作情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18,600.00元，其他财政事务支出65,635.52元，其他组织事务支出125,597.00元，其他一般公共服务支出240,197.36元，培训支出65,253.12元，中央自然灾害生活补助34,287.00元，农村基础设施建设10,000,000.00元，其他扶贫支出23,570,124.00元对村级一事一议的补助7,374,099.24元，对村民委员会和村党支部的补助652,000.00元，其他农村综合改革支出10,000.00元，其他农林水支出20,000.00元，地质灾害防治支出60,000.00元，其他支出57,635,420.69元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款收入44,866,495.38元,占本年收入合计的40.51%。与上年对比增加69.91%,主要原因分析2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金收入增加。

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款支出52,232,996.10元,占本年支出合计的47.45%。与上年对比增加42,736,196.00元，主要原因分析2017年马台乡脱贫攻坚业务增加，项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,108,818.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于人员工资、办公经费、社会保障缴费、邮电费、电费等；

　　2.公共安全（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人员工资支出；

　　3.教育（类）支出65,253.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村党员教育培训支出；
4.文化体育与传媒（类）支出258,252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于人员工资、经费支出；
5.社会保障和就业（类）支出1,291,899.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47 %。主要用于人员工资、经费设支出；
6.医疗卫生与计划生育（类）支出367,684.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7 %。主要用于行政、事业单位养老保险经费支出；
7.城乡社区（类）支出414,402.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于人员工资、经费支出；

　　8.农林水（类）支出44,560,969.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31 %。主要用于人员工资、经费、生活补助、生产补贴、基础设施建设支出；

9.交通运输支出87,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人员工资、经费。

　　10.国土海洋气象等支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。 主要用于经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　马台乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177000元，支出决算为143,156.10元，完成预算的80.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为88,241.10元，完成预算的73.53%；公务接待费支出决算为54,915.00元，完成预算的96.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加41,687.26元，增长41.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加32,920.88元，增长59.51%；公务接待费支出决算增加8,766.38元，增长19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年增加的主要原因为脱贫攻坚，乡业务量增加，导致公务接待经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出88,241.10元，占61.64%；公务接待费支出54,915.00元，占38.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出88,241.10元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出88,241.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、全乡日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出54,915.00元。其中：

　　国内接待费支出54,915.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、高速公路征地、产业发展等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。马台乡人民政府2017年部门决算公开说明未涉及国（境）外接待费，所以无国（境）外接待费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年马台乡人民政府未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年马台乡人民政府未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　马台乡人民政府2017年机关运行经费支出1,308,422.60元，与上年对比增加28.33%,主要原因为脱贫攻坚，乡业务量增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、公务接待费、劳务费、邮电费、电费、差旅费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，马台乡人民政府资产总额65,863,175.90元，其中，流动资产63,874,365.90元，固定资产1,988,810.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,746,960.58元，其中固定资产增加794,330.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额670,130.00元，其中：政府采购货物支出670,130.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　马台乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款收入44,866,495.38元，年初财政拨款结转和结余18,889,979.84元，2017年一般公共预算财政拨款支出52,232,996.10元。

　　过去的一年，充满着困难和压力，充满着艰辛与汗水，也充满着成功和喜悦。过去一年成绩来之不易，值得充分肯定，这是习近平新时代中国特色社会主义思想指导的结果，是区委、区政府和乡党委坚强领导、科学决策的结果，是乡人大大力支持的结果，是全乡各族人民团结拼搏、苦干实干的结果。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，发展不快，发展不平衡、不充分，发展质量不高，仍然是我们最大的乡情、最突出的矛盾。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　马台乡人民政府2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　马台乡人民政府2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。