临翔区马台乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　第一部分 马台乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 马台乡人民政府2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 马台乡人民政府2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.乡政府主要职能就是为人民群众服务，做好上级安排的一切任务，力所能及解决人民群众的困难；

　　2.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行">本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

　　3.密切联系群众，经常了解群众对乡村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益；

　　4.开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成；

　　6. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

　　7. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；

　　8. 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

　　9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

　　10. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（二）机构设置情况

　　马台乡政府设置党政机构4个:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室、；参公事业单位1个：财政所；事业单位4个：农业综合服务中心、文化和广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、。

　　（三）重点工作概述

　　2018年重点工作是将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，统揽经济社会发展全局，实现产业发展、基础设施建设、人居环境提升、保障民生、社会事业 、政府自身建设等方面。

　　1.集中力量打赢“脱贫攻坚战”，落实“军令状”，精准发力、精准帮扶，以开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治为保障，以迎接检查验收为标尺，“既不降低标准，也不">吊高胃口”，确保真脱贫、脱真贫。

　　2.全力打好产业就业脱贫攻坚战。牢牢把握“四覆盖四着力”产业扶贫模式，构建产业扶贫利益联结机制，强化企业带动、合作社带动、组织带动，确保村级集体经济收入。实现每个贫困村有1名科技特派员1户科技示范户,加快特色农业产业发展,以产业就业巩固脱贫成果。

　　3.加快基础设施建设，着力增强发展后劲,加快“五网”基础设施建设。做好重大基础设施规划，加大交通基础设施建设力度。积极服务">好玉临（">墨临）高速公路建设项目，继续扎实抓好征地拆迁工作，促进重大项目顺利推进，确保省、市、区各级重点项目建设顺利实施。

　　4. 着力提升人居环境持续抓好“">七改三清”，继续推进“">六长制”，全面推行环境卫生社会化管理，继续开展“周五全域洁净日”活动。高效利用好国开行贷款资金支持政策，实施农村环境整治类项目，重点实施村委会垃圾池、卫生厕所及污水处理项目，切实加快我乡建档立卡贫困村基础设施项目建设步伐。

　　5.抓实民生改善，加快各项社会事业发展认真落实强农惠农政策，坚持教育优先发展，巩固提高“两基”成果，着力实施城乡文化体育“四个一”工程，不断提升医疗卫生综合服务水平，搞好人口和计划生育工作，不断提高人口素质。

　　6.抓实社会治理创新，切实维护社会和谐稳定，认真开展领导干部“大下访、大接访”活动，积极办理人民群众的来信来访，把全乡划分为145个网格，进行管理，探索设立个人调解室。认真落实安全生产“一岗双责”，加强食品药品、道路交通、水上运输、消防等重点行业和重点领域的安全监管，有效防范遏制重特大事故，确保人民群众生命财产安全。

　　7. 抓好基层党建工作，不断加强自身建设：一是实施好清河、琅琊、唐家、全河、南糯、平掌村委会建设工作；二是加大培训力度，把党员培养成致富能手，把致富能手发展成党员，把党员致富能手培养成村组干部；三是进一步优化党员队伍结构，加强党员队伍的教育管理，加大对党员的服务力度，切实关心困难党员和老党员；四是进一步加强基层党组织建设，增强党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党组织和广大党员在社会主义新农村建设中应有的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位 0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 29人，事业编制34人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆(含消防车1辆)。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1145.13万元，其中：一般公共预算1145.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1145.13万元，其中:本年收入1145.13万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1145.13万元（本级财力1145.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1145.13万元。本级财力安排支出 1145.13万元，其中，基本支出1127.25万元，项目支出17.88万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2018年部门预算支出1145.13万元。功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出:410.84万元，公共安全支出5.4万元，教育支出3.02万元，文化体育与传媒支出28.86万元，社会保障和就业支出196.76万元，医疗卫生与计划生育支出59.60万元，城乡社区支出46.52万元，农林水支出328.55万元，交通运输支出9.80万元，住房保障支出55.78万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年部门预算支出1145.13万元。其中：基本支出1127.25万元，项目支出17.88万元。

　　1.基本支出1127.25万元。其中：工资福利支出924.94万元，商品和服务支出100.22万元，对个人和家庭的补助102.09万元。

　　2.项目支出17.88万元。其中，商品和服务支出17.88万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年部门预算基本支出1127.25万元，与上年相比增加了 17.62%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整。

　　2. 2018年部门预算用于工资福利支出924.94万元，占基本支出的82.05%，与上年相比增加了45.15%，增加的主要原因是人员增加、工资标准调整，财政今年新增安排公务员医疗补助缴费、大病保险、提高医疗保险标准等。

　　3. 2018年部门预算用于商品和服务支出100.22万元，占基本支出的8.89%，与上年相比增加了0.42%，增加的主要原因是计提工会经费的基数（工资）提高，临时工补助上年是反映在对个人和家庭补助的生活补助，今年调整到商品和服务支出的劳务费。

　　4. 2018年部门预算用于对个人和家庭的补助102.09万元，占基本支出的9.06%，与上年相比减少了53.88%，减少的原因是临时工补助上年是反映在对个人和家庭补助的生活补助，今年调整到商品和服务支出的劳务费。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算项目支出17.88万元，均为商品和服务支出，与上年相比增加了104.58%，增加的主要原因是人代会经费增加，代表活动经费、人大主席团履职经费、纪委办公经费变更为项目支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3..项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　7.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年部门预算机关运行经费100.22万元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出。包括办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车维护费等费用支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　马台乡2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减0.1万元。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年马台乡因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增减0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

　　2018年马台乡公务用车购置经费预算数0元，比2017年预算数增减0万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年预算数增减0万元。经费主要用于保障开展日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年马台乡公务接待费预算数5.6万元，比2017年预算数增减少0.1万元。经费主要用于各项公务接待产生的费用。

　　第二部分 马台乡人民政府2018部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　附件：马台乡人民政府2018年预算表.xls