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　　临沧市临翔区林业局2019年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区林业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区林业局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 临沧市临翔区林业局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临翔区森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　2.拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施。编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并组织实施。

　　3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担区绿化委员会办公室的工作。

　　4.负责组织实施全区森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　5.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全区森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　6.负责管理辖区内的国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立区级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全区陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全区林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。

　　8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　10.按照职责分工，组织、指导全区农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　11.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全区林业队伍建设。

　　12.承办临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1.临沧市临翔区林业局下设6个内设机构：办公室、造林绿化与产业发展股、资源林政股、森林防火股（临沧市临翔区森林防火指挥部办公室）、云南澜沧江省级自然保护区管理局临翔分局、临沧市临翔区森林公安分局。

2.临沧市临翔区林业局（本级）下属10个事业单位：营林站（退耕办）事业编制22名（专技20名、工勤2名）、林木种苗站（核桃产业发展办公室）事业编制9名（专技8名、工勤1名）、林业调查规划队事业编制12名（管理2名、专技9名、工勤1名）、农村能源工作站事业编制3名（专技2名、工勤1名）、临沧大雪山省级自然保护区临沧管理所事业编制7名（管理1名、专技4名、工勤2名），森林病虫害防治检疫站事业编制3名（人员参照公务员法管理）、林权管理服务中心事业编制6名（专技5名、工勤1名）、林场管理办公室事业专技编制3名、五老山国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）、马鹿坑国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓好森林防火工作。各乡（镇、街道），区直各成员单位要认真落实森林防火行政首长负责制，确保责任、人员、措施、经费到位，圆满完成省、市森林防火目标任务；

　　二是抓好森林资源保护。认真落实生态公益林、天然林停伐管护措施，加强涉林违法案件查处，加大对违法占用林地、湿地行为的打击力度，做到山有人管、林有人护、责有人担，有效保护全区生态环境；

　　三是抓好造林绿化工作。2019年市级下达我区新造林任务6万亩，目前计划任务正在分解下达给各乡（镇、街道），在下步实施过程中，要以城市面山、荒山荒地、江河源头、水土流失区域、公路沿线等为重点，认真开展国土绿化和绿化提质，力争应绿尽绿。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制 15人，事业编制81人。在职实有92人，其中： 财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1793.51万元，其中：一般公共预算财政拨款1793.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1793.51万元，其中：本年收入1793.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1793.51万元（本级财力1793.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1793.51万元。财政拨款安排支出 1793.51万元，其中，基本支出1714.52万元，项目支出78.99万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.76万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.99万元、2080801死亡抚恤6.62万元、2089901其他社会保障和就业支出17.15万元、2101101行政单位医疗13.34万元、2101102事业单位医疗63.37万元、2101103公务员医疗补助35.26万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.86万元、2130201行政运行219.42万元、2130204事业机构778.84万元、2130234防灾减灾78.99万元、2130299其他林业和草原支出264.04万元、2210201住房公积金110.86万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101基本工资323.11万元（其中：基本支出323.11万元、项目支出0万元）、30102津贴补贴614.51万元（其中：基本支出614.51万元、项目支出0万元）、30103奖金4.97万元（其中：基本支出4.97万元、项目支出0万元）、30108机关事业单位基本养老保险缴费184.76万元（其中：基本支出184.76万元、项目支出0万元）、30109职业年金缴费16.99万元（其中：基本支出16.99万元、项目支出0万元）、30110职工基本医疗保险缴费76.71万元（其中：基本支出76.71万元、项目支出0万元）、30111公务员医疗补助缴费35.26万元（其中：基本支出35.26万元、项目支出0万元）、30112其他社会保障缴费21.01万元（其中：基本支出21.01万元、项目支出0万元）、30113住房公积金110.86万元（其中：基本支出110.86万元、项目支出0万元）、30201办公费32.20万元（其中：基本支出32.20万元、项目支出0万元）、30226劳务费304.04万元（其中：基本支出264.04万元、项目支出40.00万元）、30228工会经费18.48万元（其中：基本支出18.48万元、项目支出0万元）、30231公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元、项目支出0万元）、30299其他商品和服务支出38.99万元（其中：基本支出0万元、项目支出38.99万元）、30304抚恤金6.62万元（其中：基本支出6.62万元、项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

（二）与中央配套事项

　　无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区林业局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区林业局因公出国（境）预算数0万元，与2018年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　2019年临翔区林业局公务用车购置经费预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费5万元，与2018年预算数持平。经费主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年临翔区林业局公务接待费预算数4万元，与2018年预算数持平。经费主要用于上级部门检查验收、工作指导、学习交流等进行公务活动的人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算数为1552.23万元，2019年基本支出预算数为1714.52万元，2019年度收支预算数比2018年增加162.29万元，主要原因是2018年行政事业人员工资标准有所调整，人员工资福利支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算数为406.2万元，2019年项目支出预算数为78.99万元，2019年度收支预算数比2018年减少327.21万元，主要原因是：

　　1.2018年2130221林业产业化森林临翔建设项目资金300万元2019年无预算。

　　2.2019年2130234林业防灾减灾比2018年减少9.21万元。

　　3.2019年2130299其他农林水支出2018年减少18万元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费55.68万元，其中：办公经费32.2万元、工会经费18.48万元、公务用车运行维护费5万元。2018年机关运行经费54.01万元，较2018年增加1.67万元，主要原因是2019年工会经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：目标1：保障林业局职工的正常办公、生活秩序。目标2：保障全区森林资源管护工作顺利进行。目标3：预防和扑救森林火灾，改善生态环境。目标4：保障全区林业相关工作正常实施。

　　年度绩效目标：一、投入指标：2019年度预算部门整体目标实施需投入1793.51万元。1. 基本支出1714.52万元：工资福利支出1388.18万元，商品和服务支出319.72万元，对个人和家庭的补助6.62万元。2.项目支出78.99万元：森林防火经费10万元、 森林火灾保险费28.99万元、森林防火专业队经费40万元。3.“三公”经费9万元：公务用车运行维护费5万元、公务招待费4万元。二、过程指标：2019年度预算部门整体支出预算执行完成率达100%。三、产出指标：1. 数量指标：预算收入支出数1793.51万元、森林火灾保险投保林地面积272.13万亩、森林管护面积282万亩、国有护林员选聘人数91人、生态护林员选聘建档立卡贫困人口数181人。2. 质量指标：森林资源管护率达100%，预算执行完成率达100%。3. 时效指标：森林火灾当日扑灭率95%以上，护林员工资及时发放率90%以上四、效益指标：1. 社会效益指标：森林火灾受害率2%以下。2. 生态效益指标：有效预防森林火灾，改善生态环境。3. 社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度90%以上。

　　第二部分 临沧市临翔区林业局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临翔区林业局2019年部门预算表.xls

　　监督索引号53090200833100111