临沧市临翔区林业局2017年部门预算信息公开

　　一、单位情况概要

　　（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临翔区森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　2、拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施。编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并组织实施。

　　3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担区绿化委员会办公室的工作。

　　4、负责组织实施全区森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　5、承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全区森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　6、负责管理辖区内的国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立区级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全区陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全区林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。

　　8、负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　9、负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　10、按照职责分工，组织、指导全区农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　11、负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全区林业队伍建设。

　　12、承办临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置、人员编制

　　林业局内设办公室、森林防火股（加挂森林防火指挥部牌子）、资源林政股、造林绿化与产业发展股、临翔区森林公安分局、云南澜沧江省级自然保护区管理局临翔分局、林权流转服务中心、营林站（退耕办）、林木种苗站（核桃产业发展办）、农村能源工作站、林业调查规划队、大雪山自然保护区、小道河林场、五老山林场、雾龙山林场、马鹿坑林场、蚂蚁堆林场、章驮林场，有干部职工90人，其中公务员18人，工勤人员1人，事业人员72人（专业技术人员59人，工人9人，管理人员4人）。

　　（三） 2017年度主要工作任务

　　1.完成新一轮整改复耕4万亩；

　　2.新植澳洲坚果2.9万亩；

　　3.完成荒山荒地造林3万亩；

　　4.完成经济林造林0.7万亩；

　　5.强化森林资源保护，依法严厉打击各类涉林违法案件，严格森林采伐限额和林地征占用审批，认真抓好野生动植物保护工作；

　　6.稳步推进集体林权制度配套改革工作，规划林权流转工作；

　　7.加强森林防火工作，杜绝重特大森林火灾事故发生；

　　8. 抓好“挂包帮”“转走访”，定点扶贫工作。做到脱贫不脱钩，千方百计帮助挂钩农户培植产业，发展经济，早日走向小康生活；

　　9.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

　　二、2017年部门预算收支情况说明

　　2017年部门预算总收入14,040,482.78元，其中：财政拨款14,040,482.78元。2017年部门预算总支出14,040,482.78元，其中：基本支出11,848,582.78元，占总支出的84%；项目支出2,191,900.00元，占总支出16%。2016年部门预算总收入12,521,173.77元，2017年预算总收入比2016年增加1，519,309.01元，增长率为12%。主要原因是2017年人员工资福利调整，工资福利增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年基本支出11,848,582.78元，其中：用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出9，852,375.83元，占基本支出83%；商品和服务支出 499，293.56元，占基本支出的4.2%，对个人和家庭的补助1,496,913.39元，占基本支出的12.8%。2016年基本支出9,529,273.77元，2017年基本支出比2016年增加2,319309.01元，增长率为24%。主要原因是2017年人员工资福利调整，工资福利增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年项目支出2,191,900.00元，其中：商品和服务支出1,071，900.00元，占项目支出的49%，对个人和家庭的补助1,120，00,00元，占项目支出的51%。2016年项目支出为2,991，900.00元，2017年项目支出比2016年增加-800,000.00元，增长率为-27%。主要是因为以前年度部分项目在2016年完工。

　　附件：1、财政拨款收支总表

　　2、一般公共预算支出表

　　3、基本支出预算表

　　4、政府性基金预算支出表

　　5、部门收支总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　 临沧市临翔区林业局

　　 2018年11月30日