临翔区林业局2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 临翔区林业局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　第二部分 临翔区林业局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

　　第一部分 临翔区林业局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订临翔区森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

　　2.拟订全区林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施。编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并组织实施。

　　3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；承担石漠化治理有关工作；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担区绿化委员会办公室的工作。

　　4.负责组织实施全区森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督管理工作；依法承担应由本级政府批准的林地征收、征用、占用的审核审批工作，以及监督、指导有关费用的征收和管理；编制辖区内林地保护利用规划并监督实施；指导基层林业工作机构的建设与管理；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

　　5.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。负责林业有害生物防治、检疫工作；负责指导全区森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

　　6.负责管理辖区内的国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立区级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全区陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

　　7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织、指导全区林地、林权管理，指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估；监督管理林权流转交易，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；协同国土资源主管部门指导林权登记工作。

　　8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

　　9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

　　10.按照职责分工，组织、指导全区农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

　　11.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全区林业队伍建设。

　　12.承办临翔区人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区林业局下属10个事业单位：营林站（退耕办）事业编制22名（专技20名、工勤2名）、林木种苗站（核桃产业发展办公室）事业编制9名（专技8名、工勤1名）、林业调查规划队事业编制12名（管理2名、专技9名、工勤1名）、农村能源工作站事业编制3名（专技2名、工勤1名）、临沧大雪山省级自然保护区临沧管理所事业编制7名（管理1名、专技4名、工勤2名），森林病虫害防治检疫站事业编制3名（人员参照公务员法管理）、林权管理服务中心事业编制6名（专技5名、工勤1名）、林场管理办公室事业专技编制3名、五老山国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）、马鹿坑国有林场事业编制8名（专技6名、工勤2名）。

　　（三）重点工作概述

　　1.以工程造林为重点，圆满完成林业生产任务。认真组织完成4.15万亩新一轮退耕还林4万亩荒山荒地造林；完成育苗、造林、全民义务植树、四旁植树等各项林业工作。

　　2.加强林政资源管理、搞好森林“三防”和林业综合执法工作。认真宣传贯彻执行林业法律法规和政策抓好森林防火、有害生物防治与检疫、打击破坏森林资源犯罪的森林“三防”工作；搞好林地管理、森林限额采伐、竹木经营加工和流通管理等林政资源管理工作；进一步深化林业综合执法工作；完成五老山国家森林公园保护利用基础设施建设项目。

　　3.大力加强林业改革，促进林业发展。一是抓好林业经营管理体制改革；二是搞好林业产权制度改革；三是抓好森林资源体制改革；四是鼓励社会团体和个人参与林业开发，积极探索林下经济发展模式，不断扩大坚果、花卉苗木、森林药材、大树蔬菜、森林禽畜、森林加工林下经济产业，加强基地示范效应，带动和辐射辖区林农。继续加大对林业专业合作社、涉林企业的扶持力度。

　　4.切实加强党风廉政建设，提高党员干部素质。继续加强“两学一做”学习教育常态化，按照中央、省委、市委关于改进工作作风、密切联系群众的文件精神，抓班子、带队伍，转变作风，不断提高工作效率和服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 97人，其中：行政编制 17人，事业编制80人。在职实有97人，其中： 财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1958.43万元，其中：一般公共预算1958.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1958.43万元，其中：本年收入1958.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1958.43万元（本级财力1958.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1958.43万元。本级财力安排支出 1958.43万元，其中，基本支出1552.23万元，项目支出406.20万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.58万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.23万元、2080801死亡抚恤7.08万元、2089901其他社会保障和就业支出10.30万元、2101101行政单位医疗11.89万元、2101102事业单位医疗55.97万元 、2101103公务员医疗补助20.37万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.10万元、2130201行政运行227.82万元、2130204林业事业机构803.53万元、2130221林业产业化300万元、2130234林业防灾减灾88.20万元、2130299其他林业支出112万元、2139999其他农林水支出18万元、2210201住房公积金90.35万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组

　　30101基本工资330.07万元（其中：基本支出330.07万元，项目支出0万元）、

　　30102津贴补贴642.21万元（其中：基本支出642.21万元，项目支出0万元）、

　　30103奖金5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）、

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费150.58万元（其中：基本支出150.58万元，项目支出0万元）、

　　30109职业年金缴费60.23万元（其中：基本支出60.23万元，项目支出0万元）、

　　30110职工基本医疗保险缴费67.86万元（其中：基本支出67.86万元，项目支出0万元）、

　　30111公务员医疗补助缴费20.37万元（其中：基本支出20.37万元，项目支出0万元）、

　　30112其他社会保障缴费12.40万元（其中：基本支出12.40万元，项目支出0万元）、

　　30113住房公积金90.35万元（其中：基本支出90.35万元，项目支出0万元）、

　　30201办公费62.15万元（其中：基本支出33.95万元，项目支出28.20万元）、

　　30218专用材料费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）、

　　30226劳务费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）、

　　30228工会经费15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）、

　　30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）、

　　30299其他商品和服务支出318万元（其中：基本支出0万元，项目支出318万元）、

　　30304抚恤金7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）、

　　30305生活补助112万元（其中：基本支出112万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要原因

　　2017年基本支出预算数为1184.86万元，2018年基本支出预算数为1552.23万元，2018年度收支预算数比2017年增加367.37万元，主要原因是2017年林业局调入人员4人、调出人员1人、退休人员2人、退伍安置5人、随军家属安置1人、新招录用2人、自收自支过渡为财政全额拨款3人，人员工资福利支出增加。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年项目支出预算数为219.19万元，2018年项目支出预算数为406.2万元，2018年度收支预算数比2017年增加187.01万元，主要原因是：

　　1.2018年2130221林业产业化森林临翔建设项目资金300万元纳入本年预算，2139999其他农林水支出区级防火保险项目资金18万元纳入本年预算。

　　2.2018年2130234林业防灾减灾比2017年减少18.99万元。

　　3.2130299其他林业支出护林员工资112万元2017年预算列入项目支出，2018年列入基本支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　办公经费33.95万元、工会经费15.06万元、公务用车运行维护费5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　九、部门“三公”经费预算情况说明

　　临翔区林业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出5万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变化。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2018年临翔区林业局因公出国（境）预算数0万元，与2017年预算数相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　2018年临翔区林业局公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数相比无变化；公务用车运行维护费5万元，与2017年预算数相比无变化。经费主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年临翔区林业局公务接待费预算数4万元，与2017年预算数相比无变化。经费主要用于上级部门检查验收、工作指导、学习交流等进行公务活动的人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

　　第二部分 临翔区林业局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、基本支出预算表

　　四、政府性基金预算支出表

　　五、部门收支总表

　　六、部门收入总表

　　七、部门支出总表

　　八、经济分类科目支出表

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、本级绩效目标表

　　十一、政府采购表

临翔区林业局2018年部门预算公开表.xls