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临沧市临翔区科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。体现为：促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、临翔区科学技术普及中心（临翔区科技馆）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断加强自身建设。将学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神与学习贯彻习近平总书记关于科技、教育、人才、科协工作的重要指示批示精神紧密结合起来，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、部门预算等各项工作，主动将科协工作融入“群团联盟”大局，推动“群团联盟”工作与科协中心工作有机融合、高度契合，全面落实深化改革各项工作。

2.切实履行区全民科学素质工作联席会议办公室职责。根据《云南省全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（云政发〔2021〕29号）和《临沧市全民科学素质行动实施方案（2021—2035年）》要求，认真落实《临翔区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年） 》，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，多元化开展科普活动，加强科普知识宣传。

3.用心服务好科技工作者。组织开展好“全国科技工作者日”系列活动不少于1场，积极向上推荐自然学科优秀学术论文不少于1篇，强化对5个学（协）会工作的指导督促。

4.组织开展好群众性科普活动。重点突出应急科普，组织开展科普大篷车“五进”宣传活动不低于10场次，参加1次科普大篷车联合行动。科普宣传活动不低于10场次，“百名专家科技下乡”不低于1场次，认真组织开展“科技工作者日”、全国“科普月”系列活动。

5.助推乡村振兴产业发展。重点对“科技致富带头人”、种植和养殖大户、返乡新农人等提供科技服务，通过市区科协联合办学、与成员单位联合办学、订单式开展办学等方式，以坚果、咖啡、中草药培训、“直播带货＋技术培训”为特色课程，开展乡村振兴、产业培育农村实用技术培训10场次以上，积极培养乡村技术能手及致富带头人。

6.做好青少年科学素质提升工作。持续巩固“趣科普·智同行”党建品牌，积极组织开展科普研学营、高校科学营、科普小课堂、科教下乡帮扶、青少年人工智能教育培训等活动不低于10场次。依托市级科普大篷车、科技馆开展科普大篷车进校园活动，推进“馆校合作”活动，让科普小课堂进校园向更多农村小学覆盖。积极组织全区青少年参加青少年科技创新大赛、无人机比赛、科学调查体验等活动。

7.用好用活科普教育资源。提高科普资源的使用率，用好、用活天文科普基地、临翔区青少年非遗科普点、临沧普洱茶文化科普长廊等科普资源，在前期全区科普资源摸排的基础上，拓展“科普临翔”公众号功能，上线“科普地图”，为群众提供“点单式”科普服务，进一步提升科普信息化建设。

8.抓好科普项目实施和申报。实施好2025年云南省级科普项目、基层科普行动计划项目，结合临沧民族文化和旅居临翔文旅项目，以开发“双语科普”（汉语+少数民族语言）为主题，在勐准村非遗馆设置“临翔区青少年非遗科普点”，在南美挪达草场等旅游景区设置科普点；结合临翔区产业、旅游等方面发展做好2026年储备项目申报工作，谋划好省市科协安排的其他科普项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2599524.12元，其中：一般公共预算1848713.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入650810.68元。

与上年2115455.76元对比增加484068.36元，增长22.88%，主要原因分析：2024年上级项目补助资金较2023年上级项目补助资金增多，导致2025年结转结余较2024年结转结余增加，使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2499524.12元，其中：本年收入1848713.44元，上年结转收入650810.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1848713.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2015455.76元对比增加484068.36元，增长24.02%，主要原因分析：2024年上级项目资金金额较2023年上级项目资金增多，导致2025年结转结余较2024年结转结余增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2599524.12元。财政拨款安排支出 2499524.12元，其中：基本支出1798713.44元，与上年1764402.05元对比增加34311.39元，增长1.94%，主要原因分析：2024年7月份进行对在职人员的基本工资进行了调高标准，2025年办公经费5000元/人较2024年办公经费3500元/人增加，以及增加了福利费列支；项目支出700810.68元，与上年251053.71元对比增加449756.97元，增长179.15%，主要原因分析：由于2024年省级科普专项转移支付资金590000元在 2024年12月17日才下达，由于时间紧迫都未支付，2024年上级项目资金结转结余较上年的资金结转结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999 “一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出11087.00元。主要用于：人员工资、津贴补贴、正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

2.2060701“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－机构运行（项）”支出1239569.86元。主要用于：人员工资、津贴补贴、正常运行日常办公费用及工作经费等开支；

3.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）－科普活动（项）”支出689723.68元。主要用于科普活动开展，科普工作等开支；

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出88426.20元。主要用于公务员退休待遇统筹外支出。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出66258.00元。主要用于事业人员退休待遇统筹外支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出158019.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出3092.71元。主要用于缴纳事业人员的失业保险缴费支出；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出38752.37元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出31368.94元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

10.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出48859.39元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5851.25元。主要用于工伤保险、大病保险缴费支出；

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出118514.88元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1509252.38元（基本支出1509252.38元，项目支出0元）。其中，30101基本工资422196元，主要用于保障职工基本工资；30102津贴补贴280380元，主要用于保障职工工资津贴补贴；30103奖金108349元，主要用于保障职工工资奖金；30107绩效工资293868元，主要用于保障职工工资奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费158019.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费70121.31元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费48859.39元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8943.96元，主要用于大病保险、失业保险和工伤保险缴费；30113住房公积金118514.88元，主要用于住房公积金；

2.302商品和服务支出835587.54元（基本支出134776.86元，项目支出700810.68元），主要用于部门办公运行经费和项目支出。其中：30201办公费299887元，主要用于办公运行经费；30211差旅费18000元，主要用于公务出差下乡伙食补助；30217公务接待费4800.00元，主要用于公务接待费支出；30227委托业务费400000元，主要用于专家工作站建设、打造科普示范长廊建设、科普示范社区基地建设；30226劳务费19523.68元，主要用于支付代理记账费、大学生志愿者的生活补贴及公益性岗位的社保缴纳；30229 福利费6332.94元，主要用于对本单位工会的经费补助；30207邮电费8600元，主要用于电话费网络通信费支出；30239其他交通费用45000元，主要用于公务员公车补贴和公务租车费支出；30228工会经费8443.92元，主要用于拨付单位工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于科普大篷车加油保险等运行维护费。

3.303对个人和家庭的补助154684.2元（基本支出154684.2元，项目支出0元）主要用于退休人员待遇统筹外支出。其中30302退休费154684.2元。主要用于退休人员待遇统筹外支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区科学技术协会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区科学技术协会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22200.00元，其中：政府采购货物预算12200.00元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2025年合计29800.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算29800.00 元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区科学技术协会2025年公务接待费预算为4800.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

临沧市临翔区科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区科学技术协会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《临翔区全民科学素质行动计划纲要（2021—2025年）》实施经费

（二）立项依据

四届区委第18次常务委员会议纪要

（三）项目实施单位

临翔区科学技术协会

（四）项目基本概况

组织实施《全民科学素质行动计划纲要》以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年科普专项行动、农民科普专项行动、产业工人科普专项行动、老年人科普专项行动、领导干部和公务员科普专项行动。

（五）项目实施内容

临翔区科协科普工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，立足“四服务”定位，围绕区委、区政府中心工作，以落实《临翔区全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）为主线，深化科普供给侧结构性改革，着力打造高质量科普服务体系和各级各部门协同联动的基层科普组织动员体系，服务全民科学素质提升。

（六）资金安排情况

50000元。

（七）项目实施计划和成效

1.启动实施。各乡（镇、街道）、各有关部门和单位要做好《实施方案》的宣传、落实工作。

2.全面实施。2021—2024年，加强组织领导，加大投入力度，聚焦薄弱环节，解决突出问题，着力推进各项重点任务全面完成。

3.总结评估。2025年，组织开展终期检查，对“十四五”期间科学素质建设工作进行全面总结和评估。

通过全民科学素质行动计划纲要实施方案，推动了全区科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。同时，通过项目的实施，助力乡村振兴取得良好效果的同时，提升了公民科学素质水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区科学技术协会2025年机关运行经费安排134776.86元，与上年121757.76元对比增加13019.1元，增长10.69%，主要原因分析：2024年7月份进行对在职人员的基本工资进行了调高标准，2025年办公经费5000元/人较2024年办公经费3500元/人增加，以及增加了福利费列支。机关运行经费主要用于支付一般公用经费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市临翔区科学技术协会资产总额29324.12元，其中，流动资产2294.78元，固定资产27029.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年37403.54元相比，本年资产总额减少8079.42元，下降21.60%。主要原因：固定资产计提折旧，导致资产减少。其中固定资产减少8533.36元，无形资产增加0元，流动资产增加453.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090203400600111