监督索引号53090200636000000

临沧市临翔区教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

第二部分 临沧市临翔区教育体育局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 临沧市临翔区教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职能，临翔区教育体育局内设6个机构：党政综合办公室、基础教育股、人事股、德育股、学校安全股、教育督导室，其中教育督导室为副科级，其余为股级。下设6个股所级事业单位：学生资助管理中心（计划财务审计中心）、教研室、职业教育和成人教育办公室、民办教育股、电教室、招生考试办公室。

（三）重点工作概述

（1）全面加强教育体育系统党的建设。认真贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，学习和贯彻十九届四中全会精神，加强意识形态工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，开展“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”实践活动，落实临沧市中小学校党建工作与教育教学双推进实施意见，抓实教育体育管理部门党员干部驻校蹲点挂钩联系学校党建工作制度，开展党建月抽查、季度督查等工作，完成全区所有学校驻校蹲点工作。加强学校宣传思想文化建设工作，推进全面从严治党向纵深发展，全力构建风清气正的政治生态。

（2）持续提高教育发展保障水平。一是力争完成年度经济社会发展32项考核指标目标任务。积极争取上级资金支持，稳步推进固定资产投资任务，努力完成招商引资任务，促进义务教育均衡发展。二是补齐基础设施短板，稳步推进重点项目建设。年内完成竣工投产项目10个，总建筑面积23275平方米，总投资概算3479万元；继续实施临翔区第一中学、大文中学、平村中学、南美中学、明子完小、忙岗完小、新村中学、杏勒完小改扩建和临翔区第三中学新建以及丙简完小、文伟完小搬迁重建项目，总建筑面积107808平方米，总投资概算38527万元；实施“厕所革命”项目，拆除重建涉及26所学校的26座厕所，新建厕所面积1091平方米，总投资327.30万元；启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程临翔南片区凤翔小学分校建设项目，总建筑面积29264平方米，总投资概算6438万元；争取启动区三中完中扩容、城北片区南屏小学分校和幼儿园建设、中平幼儿园扩容、区职业教育中心搬迁重建、农村教师周转宿舍建设等项目的前期工作，规划总建筑面积105915平方米，总投资概算68847万元。三是完成临翔区学校布局调整专项规划编制工作。

（3）继续深化教育改革。一是积极稳妥推进“县管校聘”人事制度改革。根据省教育厅的工作部署，临翔区确定为第一批“县管校聘”工作推广试点县，2020年6月底前完成全部工作。区教体局将按照“总量控制、统筹城乡、结构调整、有增有减”的原则，强化区域统筹功能，科学核定编制，统筹使用编制，逐步建立区域内中小学编制“总量控制，动态调控”机制，加强教师资源的统筹使用管理，激活用人机制，落实学校用人自主权，为教师合理交流轮岗提供制度保障，改善区域内师资均衡配置，促进教育优质均衡发展和教育公平。优化绩效考核，按照《以质量为中心的奖惩制度》《以质量为中心的职称评聘制度》等相关制度，健全教师绩效考核评价体系，建立学校不同岗位的分类绩效评价和考评办法，适当拉开和体现学校不同岗位的绩效差距，重点向教学一线倾斜。二是继续深化教学改革。倡导开展校际交流，致力于加强城市与农村教学资源向优质均衡发展。大力推广临沧市第一中学教学管理和教科研模式，将临翔区蚂蚁堆中学和长征小学作为2020年重点推广应用实验学校。三是深入推进临翔区综合高中试点工作。继续抓好区职教中心的校企合作、产教融合的职教改革工作。

（4）进一步加强新时代教师队伍建设。严师德、促发展、优管理、立尊严。一是深入开展做新时代“四有”好老师和“四个引路人”实践活动，增强提质意识，实施“名师工程”，打造、培养和提炼各学校的学科带头人、骨干教师和特色教师。二是完善科学评价教师的体系建设。继续通过《教学常规督查考核制度》《教学质量通报制度》《教学质量红黄线制度》等22项制度的推进及落实，建立以师德、能力、业绩、贡献为导向，以学校、教师、学生和社会多方参与的中小学、幼儿园教师考评机制。三是完善提升教师素养督促机制。继续实施教师专业考试制度、教师教学技能竞赛制度,提升教师专业素养以及教育教学能力，实行师德“一票否决制”。继续深化《临沧市临翔区教育体育局名师评比制度》，落实区级特色教师评选认定制度，开展教学素养展示和教学名师评选活动，对教育教学业绩突出的教师予以表彰奖励。

（5）切实推动各阶段教育协调发展。一是加快推进学前教育公益普及与发展。认真实施《临沧市第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》，大力发展农村学前教育。加强幼儿园质量监管和业务指导，切实规范办园行为，努力提升幼儿园办园水平，全区学前三年入园率达90%以上。二是扎实推进义务教育城乡一体化发展。以保障义务教育为核心，全面落实《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，持续推进落实《义务教育学校管理标准》。进一步规范学校管理，提升办学品质，让所有适龄儿童都能接受公平有质量的教育。三是通过实施区一中普通高中改扩建和区三中建设项目，扩大高中办学规模，提高全区高中阶段教育普及率。持续做好高中教育人才引进工作，抓好华中科技大学附属中学与区一中的结对帮扶工作，充分发挥援建临翔特聘教师的骨干示范作用。坚持推进新课程改革，积极应对新高考，不断提升高考水平，尤其在高考一本上线人数上取得新突破。四是全力提升职业学校办学水平。抓好职业教育2020年春秋季学期招生工作，抓好学生召回注册，继续实施好职业教育东西协作行动计划，努力完成2020年市教体局下达的中职招生任务。坚持以市场为导向办学，深化产教融合、校企合作，不断创新职教办学模式。协助区委组织部实施好临翔区乡村(社区）干部学历提升素质提升教育相关工作。五是加强对特殊教育的重视。积极实施《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》，不断加大特殊教育资源建设，持续提升特教办学水平，增强服务保障能力，扩大残疾少年儿童受教育机会，推进差异教学和个别化教学，轻度残疾的学生随班就读，不能到学校重度残疾学生，开展送教上门服务。

（6）坚决打赢教育精准脱贫攻坚战。瞄准最薄弱领域，抓实九年义务教育，严格落实各级控辍保学责任，实行控辍保学“双线四包”目标责任制，做到不让一个学生因贫失学，不让一户贫困户因学返贫，丰富学校文体活动，增强学校吸引力，确保学生进得来、留得住、学得好。完善学籍管理，提高学籍管理信息化水平，规范学生休学、复学、转学等学籍异动手续，建立完善的档案资料。完善学生考勤管理制度，学校对学生考勤实行“日报周结”管理。对学习有困难的学生和留守儿童建立结对帮扶关爱机制，认真开展关爱帮扶工作。

（7）稳步推进教育现代化进程。推进信息化与教育科研的融合，加强“云上教育”的应用与研究，推进网络教研和网络研修。一是实施教育信息化2.0行动计划，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式，不断提高信息化应用水平和师生信息素养。二是实施“宽带网络校校通”工程，努力做到“校校用平台、班班用资源、人人用空间”，实现信息化教与学应用覆盖，发挥好试点学校示范作用，稳步推进数字校园建设。三是加强中小学信息化教师队伍建设，有效提高现代教育技术装备的使用效率，提高教育现代化水平。四是持续推动信息技术与教育深度融合。探索积累可推广的先进经验与优秀案例，形成引领教育改革发展的新途径、新模式。

（8）推进体育事业持续发展。一是开展体育教学和科研活动。落实好《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和《国家学生体质健康标准》，根据《云南省教育厅关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》精神，按照体育总分上调至100分的相关改革内容，指导中小学开足开齐中小学体育课时，合理安排教学，定期研究工作。二是认真贯彻落实《全民健身计划（2016—2020年）》纲要，努力构建完备的公共体育服务体系。2020年拟培训社会体育指导员、三级篮球裁判员、三级足球裁判员100人，配合区自然资源局、区发改局及各乡（镇、街道）完成新建社会足球场10块。切实改善广大群众健身需求，举办常规活动赛事及临翔区傣族传统龙舟赛、拉祜族传统体育运动会、南美古村落自行车穿越赛、少数民族青少年篮球、足球联赛等一批品牌赛事。三是创新发展体育产业。围绕全民健身计划的实施，坚持国家办与社会办相结合的原则，鼓励社会各界投资兴办体育产业和体育健身娱乐市场及开展体育娱乐经营性活动。

（9）落实立德树人根本任务。紧密围绕“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”，全面实施德育工程。提升落实立德树人根本任务的针对性实效性，对准“五育并举”体系中的短板弱项，保持定力、持续用力、精准发力。一是要创新抓手 注重实效。重视研究课程、学科的性质和特点，充分挖掘其德育资源，立足“育德”“育智”“育才”三个维度，把社会主义核心价值观融入学校教育全过程，构建课程化、主题化、系列化的工作格局，培育良好校风、教风、学风。二是继续推进推进心理健康服务体系建设，在全区78所完小、18所中学配备专（兼）职心理健康教师，年内建设心理辅导室67个，开展心理健康教师培训2期，每期参训110人。三是发挥青少年校外活动中心的阵地作用。加强乡村少年宫建设，规范青少年校外教育辅导体系，打造青少年校外活动示范基地。

（10）维护校园安全稳定。进一步加强和改进学校安全工作，建立科学系统、切实有效的学校安全风险防控体系。进一步加强学校安全督查工作，加大安全隐患排查整改力度，促进校园安全管理水平提升。加强部门之间的协调联动，确保校园周边环境安全。加强法治教育，营造良好教育环境和社会环境，推进教育治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位25个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制3062人，其中：行政编制 15人，事业编制3047人。在职实有3062人，其中： 财政全供养3062人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1168人，其中： 离休 3人，退休 1165人。车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入64242.3万元，其中：一般公共预算64242.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入64242.3万元，与上年59843.4万元相比今年比上年增加7.35%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及从2020年开始各项社保人均缴费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入64242.3万元，其中:本年收入64242.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64242.3万元（本级财力64242.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款总收入64242.3万元，与上年59843.4万元相比今年比上年增加7.35%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及从2020年开始各项社保人均缴费基数提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出64242.29万元。财政拨款安排支出64242.29万元，其中，基本支出52210.03万元，占总收入的81.27%，与上年50680.46万元相比今年比上年增加3.02%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及从2020年开始各项社保人均缴费基数提高；项目支出12032.26万元,占总收入的18.73%，与上年9162.94万元相比今年比上年增加31.31%，增加原因主要是2020年财政加大对教育的投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、基本支出收入情况。

2019年用于保障临翔区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出收入共计52210.03万元，其中：教育支出收入38270.04万元，占基本支出收入73.3%，与上年36205.62万元相比今年比上年增加5.7%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；社会保障和就业支出收入5916.58万元，占基本支出收入11.33%，与上年7000.72万元相比今年比上年减少15.49%，减少原因主要是养老保险缴费比例降低；卫生健康支出收入4057.83万元，占基本支出收入7.77%，与上年3741.6万元相比今年比上年增加8.45%，增加原因主要是各项卫生健康支出人均缴费基数提高；住房保障收入支出3965.58万元，占基本支出收入7.6%，与上年3732.52万元相比今年比上年增加6.24%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资。

（1）教育支出收入38270.04万元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：20501（款）收入1645.35万元，反映教育管理方面的支出，占教育支出收入的4.3%，与上年1480.74万元相比今年比上年增加11.12%，增加原因主要是财政增加教育投入；20502（款）36140.14万元，反映各类普通教育支出，占教育支出收入的94.43%，与上年34247.63万元相比今年比上年增加5.53%，增加原因主要是人员经费调标晋级增资；20503（款）313.61万元，反映各部门举办的各类职业教育支出，占教育支出收入的0.82%，与上年285.37万元相比今年比上年增加9.9%，增加原因主要是财政加大对教育的投入；20508(款) 170.94万元，反映教师进修及干部培训等方面的支出，占教育支出收入的0.45%，与上年191.88万元相比今年比上年减少10.92%，减少原因主要是在职人员减少；20509(款) 0元，反映用教育费附加安排的支出，占教育支出收入的0%，与上年0万元相比今年比上年增加0%。

（2）社会保障和就业支出收入5916.58万元

按支出功能科目分类：20805(款) 5567.44万元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，占社会保障和就业支出收入的94.1%，与上年6316.02万元相比今年比上年减少11.85%，减少原因养老金缴费比例降低；20808（款）66.22万元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出收入的1.12%，与上年63.66万元相比今年比上年增加4.02%，增加原因主要是财政加大对教育的投入；20899(款) 282.92万元，反映用于行政事业单位其他社会保障和就业支出，占社会保障和就业支出收入的4.78%，与上年621.04万元相比今年比上年减少54.44%，减少原因主要是其他社会保障和就业支出缴费比例降低。

（3）卫生健康支出收入4057.83万元

按支出功能科目分类，21011(款) 4057.83万元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年3741.6万元相比今年比上年增加8.45%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位医疗补助投入。

（4）住房保障收入支出3965.58万元

按支出功能科目分类，22102(款) 3965.58万元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年3732.52万元相比今年比上年增加6.24%，增加原因主要是财政增加了行政事业单位住房改革补助投入。

2、项目支出收入情况。

项目支出收入12032.26万元

其中，按支出功能科目分类，支出分别是：

20501（款）405.31万元，反映教育管理方面的支出，占项目支出收入的3.37%，与上年24.9万元相比今年比上年增加1527.75%，增加原因主要是增加了2020-2021学年度教学质量奖项目预算；20502（款）10126.95万元，反映各类普通教育支出，占项目支出收入的84.16%，与上年8871万元相比今年比上年增加14.16%，增加原因主要是财政加大对工程项目的投入；20509(款) 1450万元，反映用教育费附加安排的支出，占项目支出收入的12.05%，与上年266.43万元相比今年比上年增加444.23%，增加原因主要是财政增加了对农村中小学校舍建设资金的预算；20703(款)50万元，反映体育竞赛项目支出，占项目支出收入的0.42%，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是从2020年起增加体育项目经费预算。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出52210.03万元，项目支出12032.26万元）。

1、基本支出52210.03万元，其中：

（1）301类工资福利支出49663.44万元，占基本支出收入95.12%，与上年48290.36万元相比今年比上年增加2.84%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费基数标准提高。其中：30101（款）基本工资13575.78万元，与上年11920.52万元相比今年比上年增加13.89%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；30102（款）津贴补贴22248.51万元，与上年21954.74万元相比今年比上年增加1.34%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；30103（款）奖金5.1万元，与上年3.91万元相比今年比上年增加30.43%,增加原因主要是公务员人数增加；30108（款）机关事业单位基本养老保险缴费5287.44万元，与上年6220.87万元相比今年比上年减少15%,减少原因主要是养老保险缴费比例降低；30109（款）职业年金缴费240.27万元，与上年95.15万元相比今年比上年增加152.52%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资及在职人员增加；30110（款）职工基本医疗保险缴费2859.09万元，与上年2552.14万元相比今年比上年增加12.03%,增加原因主要是从2020年起职工基本医疗保险含职工生育保险；30111（款）公务员医疗补助缴费1070.51万元，与上年1057.59万元相比今年比上年增加1.22%,增加原因主要是2020年在职人员增加；30112（款）其他社会保障缴费399.15万元，与上年736.91万元相比今年比上年减少45.83%,减少原因主要是从2020年起职工生育保险纳入职工基本医疗保险核算；30113（款）住房公积金3965.59万元，与上年3732.53万元相比今年比上年增加6.24%,增加原因主要是人员经费调标晋级增资；30114（款）医疗费12万元，与上年16万元相比今年比上年减少25%,减少原因主要是离休人员去世1人。

（2）302类商品和服务支出2440.64万元，占基本支出收入4.67%，与上年2282.29万元相比今年比上年增加6.94%,增加原因主要是2019年食堂从业人员及保安人员劳务费月补助标准提高。其中：30201（款）办公费846.34万元，与上年746.11万元相比今年比上年增加13.43%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30202（款）印刷费0.5万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30206（款）电费1万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30211（款）差旅费2万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30217（款）公务接待费10万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30226（款）劳务费914.87万元，与上年909.09万元相比今年比上年增加0.64%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30228（款）工会经费660.93万元，与上年622.09万元相比今年比上年增加6.24%,增加原因主要是财政加大对教育的投入；30231（款）公务用车运行维护费5万元，与上年5万元相比今年比上年增加0%。

（3）303类对个人和家庭的补助105.94万元，占基本支出收入0.22%，与上年107.81万元相比今年比上年减少1.73%,减少原因主要是离休人员去世1人。其中：30301（款）离休费39.73万元，与上年44.15万元相比今年比上年减少10.01%,减少原因主要是离休人员去世1人；30305（款）生活补助66.21万元，与上年63.66万元相比今年比上年增加4.01%,增加原因主要是生活补助标准有所提高。

2、项目支出12032.26万元，其中：

（1）302类商品和服务支出3112.36万元，占项目支出收入25.87%，与上年523.63万元相比今年比上年增加494.38%,增加原因主要是2020年将上级补助公用经费项目纳入预算。其中：30201（款）办公费3014万，与上年10万元相比今年比上年增加30040%,增加原因主要是2020年将上级补助公用经费项目纳入预算；30211（款）差旅费13.2万元，与上年13.2万元相比今年比上年增加0%；30213（款）维修（护）费33.2万元，与上年266.43万元相比今年比上年减少87.54%,减少原因主要是2020年财政压缩了该项目支出；30216（款）培训费51.96万元，与上年3万元相比今年比上年增加1632%,增加原因主要是2020年财政加大了该项目投入。

（2）303类对个人和家庭的补助7469.9万元，占项目支出收入62.08%，与上年8639.31万元相比今年比上年减少13.54%,减少原因主要是2020上级补助公用经费项目未纳入对个人和家庭的补助项目核算。其中：30305（款）生活补助4114.99万元，与上年5000.61万元相比今年比上年减少17.71%，减少原因主要是2020年中小学寄宿生学生数略有减少；30308（款）助学金16万元，与上年3638.7万元相比今年比上年减少99.56%,减少原因主要是2020年中小学营养计划资金没有在助学金中核算而是纳入生活补助项目核算；30309（款）奖励金389.91万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是2020年财政加大了该项目的投入；30399（款）其他对个人和家庭补助3000万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%，增加原因主要是2020将寄宿生生活费纳入该项目核算。

（3）309类资本性支出（基本建设）1250万元，占项目支出收入10.39%，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大了对农村中小学校舍建设资金的预算。其中：30901（款）房屋建筑物构建1150万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大了对农村中小学校舍建设资金的预算； 30999（款）其他基本建设支出100万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大对10.7地震恢复重建项目建设监理、勘察、地勘、设计、图审等前期经费的投入。

（4）310类资本性支出200万元，占项目支出收入1.66%，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大了对脱贫村幼儿园征地费的投入。其中：31009（款）土地补偿200万元，与上年0万元相比今年比上年增加100%,增加原因主要是财政加大了对脱贫村幼儿园征地费的投入。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

（二）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2300.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2020年一般公共预算财政拨（款）“三公”经费预算合计为15万元，较上年减少2.45万元，下降14.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临翔区教育体育局2020年因公出国（境）预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费

临翔区教育体育局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少2.45万元，下降19.68%。经费主要用于接待有关部门下乡检查工作产生的费用。临翔区教育体育系统国内公务接待批次预计120场次，共计接待960人次。

减少的主要原因是：区教育体育局计划压缩开支，认真贯彻执行区委、区政府“厉行节约、反对浪费”的要求。

3.公务用车购置及运行维护费

临翔区教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：改善普通高中办学条件专项资金

（二）立项依据：

临沧市临翔区发展和改革局关于临翔区第一中学普通高中改扩建项目可行性研究报告的批复（临翔发改复〔2019〕165号）

（三）项目实施单位：临沧市临翔区教育体育局

（四）项目基本概况：

为贯彻云南省高中学位缺口及规划建设工作布置会议及临沧市人民政府2019年10月18日召开的全市普通高中建设工作会议精神，实现到2020年高中阶段毛入学率90%目标，有效解决临翔区3000个高中学位缺口问题，临翔区启动实施临翔区第一中学基础薄弱县普通高中建设项目。

临翔区第一中学普通高中建设项目内容：规划建设学生宿舍一栋（5783平方米、框架结构6层）及挡土墙1300平方米、围墙190平方米、绿化1200平方米等附属工程。

该项目符合现行相关法律、法规、规章和国家有关政策规定。此项目是临翔区脱贫攻坚教育扶贫建设项目之一，项目学校的地勘、设计、监理、建设指标都符合国家规定的标准。经过现场勘查和充分调查，项目学校已完善了建设用地、三通一平、规划设计等前期工作。规划设计已经编制完成，领导重视，政府支持，部门支持，设计、规划、报建、施工等建设条件好，区域交通便利，建设环境适合，项目建设可行。

（五）项目实施内容：

规划建设学生宿舍一栋（5783平方米、框架结构6层）及挡土墙1300平方米、围墙190平方米、绿化1200平方米等附属工程。

（六）资金安排情况：

临沧市财政局 临沧市教育体育局关于下达2020年改善普通高中办学条件中央资金的通知（临财教发〔2020〕56号），已安排中央资金306万元。

（七）项目实施计划：

1、总投资及资金来源：项目概算总投资2023.22万元，资金来源为申请中央预算内专项资金和地方配套。

2、建设年限：2019年12月至2020年8月。

（八）项目实施成效：项目建成后临翔区2020年普通高中阶段毛入学率将达到90%以上；社会满意度将达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨（款）收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨（款）收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指行政单位为保障其机关正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区教育体育局2020年机关运行经费安排821.28万元，与上年807.27万元相比今年比上年增加1.74%,增加原因主要是保安人员及食堂从业人员劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

完成2020年规划中：教育管理事务中的教育督导经费及专职督学专项经费等7个项目投资；普通教育中的学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、和其他普通教育中的中学生营养改善计划区级配套资金、小学公用经费及寄宿生生活费（预列转移支付）等10个项目投资；体育经费中体育“四个一”经费1个项目、教育费附加安排的教育建设工程（款）、贫困村幼儿园征地费等区级配套资金5个项目投资。总投资11865.9706万元。

监督索引号53090200636000111