监督索引号53090200636001000

　　临沧市临翔区教育体育局（本级）2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区教育体育局(本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区教育体育局(本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全区教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查全区各学校、幼儿园的安全工作。

　　3.贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

　　4.管理、指导全区教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；配合区财政局做好中央和省、市补助教育专款的管理和使用；监督检查各乡（镇、街道）改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

　　6.主管全区教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学（含幼儿园）教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批全区各级各类学校的领导干部；加强区直学校党的工作和学校领导班子建设。

　　7.制定全区各级各类学校的招生计划，完成大中专招生的考务工作；搞好高等教育自学考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.加强对各乡（镇、街道）教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

　　9.检查和指导全区教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　10.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

　　11.负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

　　12.负责实施基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”，创办农村综合初中，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

　　13.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.推进全面从严治党，学校党的建设全面加强。一是政治建设有力加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，实行领导班子成员包片巡回指导制度，深入各级各类学校党组织指导开展主题教育180余场次。基层上专题党课和党(总)支部书记上专题党课累计92场次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是理论武装进一步加强。年内组织理论学习中心组学习会9场次，集中学习会7场次，专题研讨会3场次，机关干部职工例会学习22场次。组织全区广大教师学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中央和省市区纪委全会精神等共361场次2.47万人次。三是党规党纪和党性教育更加深入。举办党组织书记培训班2期290人次，组织万名党员进党校培训2期1070人次，引领和推动教育系统广大党员教师在“学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”上见成效。四是党组织建设进一步加强。年内完成46个党（总）支部换届，撤销、调整和新成立党支部6个，任免党组织书记（副书记）43人，创建规范化党支部16个。五是立德树人全面开展。开展“学习新思想、做好接班人”主题阅读和“我为祖国点赞”主题读书等活动，全面培育和践行社会主义核心价值观。六是全面从严治党深入推进，签订廉政风险承诺书3342人，对2019年任命的教办主任、校（园）长及股室负责人进行了任前廉政谈话，对“大纪律”提出要求，营造风清气正的发展环境。

　　2.基础设施建设稳步推进，育人环境显著改善。一是完成了15所精准扶贫补短板行政村幼儿园验收工作，竣工面积8772平方米，完成投资3386.89万元；全区全面改薄项目累计竣工面积115619平方米，占五年规划110718平方米总数的104.4%，累计完成投资24919.3万元，下达投资完成率100%。二是启动实施临翔区第三中学普通高中新建项目，规划新建校舍56700平方米，概算投资26945.00万元；启动实施临翔区第一中学改扩建项目，概算投资5701.60万元。三是完成年度经济指标任务。以实施临沧市第二中学扩建、临翔区薄弱学校改扩建等续建项目落实投资任务，累计完成规模以上固定资产投资20000万元，完成计划任务15000万元的133.3%；以争取薄弱学校改造、农村义教育阶段营养改善计划及义务教育经费补助、义务教育能力提升等项目落实向上争取资金任务，共争取上级资金21127万元，完成计划任务20500万元的103.06%；完成民办学校建设等项目，累计完成招商引资50000万元，完成计划任务的100%。

　　3.深化教育体制机制改革，队伍活力有效激发。推进机构改革，成立临翔区教育体育局，3月15日区委宣布任命新一届领导班子组成人员，3月18日挂牌。

　　4.持续抓好教育扶贫，教育公平保障有力。一是落实贫困学生就学保障。抓实各乡（镇、街道）控辍保学工作，全区102村（社区）小学入学率、初中毛入学率均达到国家规定标准，56个贫困村新增校舍面积6.5万平方米，适龄儿童少年 100％入学。

　　5.加强信息网络建设，教育技术革新升级。一是完成2018年“改薄”项目工程。投入教室多媒体建设资金621.7万元，建设多媒体教室198个；投入中学实验室建设资金110.96万元，建设实验室12个。二是完成教育专网工程。通过云南省专网建设基本实现各级各类学校的宽带网络接入，全区计划建设135所学校、1058个教室。2019年，除15所学校98个教室因工程建设暂时不能安装，所有学校均实现1000兆进校园，100兆进教室的网络接入。

　　6.营造氛围完善设施，体育事业稳步发展。一是深入贯彻全民健身国家战略，成功举办庆元旦登山赛、迎新春穿城跑、临翔区老年人地掷球赛、“三对三”篮球赛、“园丁杯”篮球赛、拉祜族传统体育运动会、 广播体操比赛及展演、健身气功展演、市区第 42 届业余运动会等系列全民健身活动，成功举办2019年社会体育指导员培训及广播体操培训。二是加快发展体育竞赛表演产业，积极配合市上举办好2019迷你马拉松、半程马拉松等活动赛事，打造成临翔的新名片。三是加大体育公共设施基础建设。建设了滨河大道健身步道，投资100万元；完成社会足球场建设3块；村级篮球场建设项目、村级活动广场建设项目、玉龙湖健身步道工程等7个项目，完成建设投资160万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制45人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员44人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度收入合计25,396.72万元。其中：财政拨款收入24,712.73万元，占总收入的97.31%；；其他收入684万元，占总收入的2.69%。与上年对比本年收入为25,396.72万元，上年收入为72,752.05万元，减少47,355.33万元，下降65.09%。其中一般公共预算财政拨款本年收入为24,451.23万元，上年为70,842.49万元，减少46,391.26万元，下降65.49%；其他收入本年为684万元，上年为1,909.56万元，减少1,225.56万元，下降64.18%。主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关本级收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度支出合计8,481.93万元。其中：基本支出3,442.06万元，占总支出的40.58%；项目支出5,039.86万元，占总支出的59.42%。与上年对比本年支出为8,481.93万元，上年为67,046.65万元，减少58,564.72万元，下降87.35%。其中：基本支出减少42,330.79万元，下降92.48%；项目支出减少16,233.93万元，下降76.31%。主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关本级支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区教育体育局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,442.06万元。上年为45,772.86万元，减少42,330.79万元，下降92.48%；其中基本支出人员经费本年为1,918.34万元，上年为42,459.92万元，减少40541.58万元，下降95.48%；商品和服务支出184.64万元。其中：办公费33.32万元、印刷费0.25万元、水电费9.08万元、邮电费3.07万元、差旅费7.05万元、维修费0.69万元、会议费1.99万元、培训费11.79万元、公务接待费1.28万元、专用材料费1.36万元、工会经费2.67万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用14.9万元、办公设备购置费5.28万元,机关本级人均支出1.63万元。上年为1,004.7万元，减少820.06万元，下降81.62%；对个人和家庭的补助为1,334.5万元,上年为2,308.24万元，减少973.74万元，下降42.19%；主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关本级除资本性支出增加外,其他支出均不同程度减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区教育体育局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,039.86万元。与上年支出21,273.8万元对比，减少16,233.93万元，下降76.31%。主要原因分析是部分工程项目按进度拨款所致；其中基本建设类项目支出本年为0元，上年为410万元，减少410万元，下降100%。主要原因分析是项目结束完工，本年无新基建类项目。

　　具体项目开支及开展工作情况:中小学及学前教育营养改善计划经费1,286.45万元；学前、中小学、普高、中职助学金377.82万元；教育发展专项资金277万元；特殊教育公用经费37.69万元；义务教育公用经费291.45万元；移民子女扶助资金2.8万元；教育现代化推进工程资金及改薄资金1,101.12万元；区一中设备购置经费100万元；上海崇明区捐赠大文中学运动场建设250.96万元；生源地助学贷款风险补偿金51.88万元；“三区”人才计划及“国培”计划资金13.06万元；机关运行专项经费399.63万元；老体协经费10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,829.97万元,占本年支出8,481.93万元的92.31%。与上年支出65,211.34万元对比,减少57,381.37万元，下降87.99%。其中基本支出3,442.06万元，比去年45,772.86万元减少42,330.79万元，下降92.48%；项目支出4,387.90万元，比去年19,438.48万元减少15,050.58万元，下降77.43%。主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关本级支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比去年2,957.7万元减少2,952.9万元，下降99.84%。主要用于脱贫攻坚工作经费3.8万元，机关互联网专线使用费1万元。

　　2.教育（类）支出6,520.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。比去年56，224.25万元减少49，703.37万元，下降88.40%。主要支出明细：人员经费支出3,760.06万元，商品和服务支出822.02万元，其他资本性支出1,938.8万元。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。比去年200万元减少190万元，下降95%。主要用于区老体协活动经费补助10万元。

　　4.社会保障和就业（类）支出914.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。比上年4,759.1减少3,844.69万元，下降80.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费766.41万元，其他社会保障缴费127.53万元，抚恤金19.03万元，生活补助1.44万元。

　　5.卫生健康（类）支出307.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。比上年2,869.23减少2,561.85万元，下降89.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费211.23万元，公务员医疗补助缴费93.33万元，其他社会保障缴费2.82万元。

　　6.农林水（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。比上年同期36.38减少26.88万元，下降73.89%。主要用于农村优秀贫困学子奖学金9.5万元。

　　7.住房保障（类）支出62.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。比上年增加62.99万元，上升100%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.45万元，支出决算为5.87万元，完成预算的33.64%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的17.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位认真做好内部控制工作，严格执行中央八项规定及厉行节约等规定，严格控制公车出行、公务接待支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.85万元，增长16.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，和上年维持不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长2.17%，增加的原因是8月购油卡20000元，截止12月31日油卡余额为7800元；公务接待费支出增加0.77万元，增长53.18%；增加的原因是：因接待对口帮扶单位上海崇明区与华中科技大学来宾，故接待经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占62.1%，较上年增加0.08万元；公务接待费支出2.23万元，占37.9%，较上年增加0.77万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.65万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2019年对学校开展检查、项目验收所需等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

　　3.公务接待费支出2.23万元。其中：国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口帮扶单位上海崇明区、华中科技大、省教育扶贫督导检查组领导到临翔区帮扶调研所发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年机关运行经费支出189.22万元，与上年支出7,010.68万元比对，减少6,821.46万元,下降97.3%.主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关运行经费减少。

　　部门机关运行经费主要支出明细:办公费33.32万元,印刷费0.25万元,水电费9.08万元，邮电费3.07万元，差旅费7.48万元，维修（护）费0.69万元，会议费1.99万元，培训费11.79万元，公务接待费1.28万元，专用材料费1.36万元，劳务费71.62万元，委托业务费21.50万元，工会经费2.67万元，公务用车运行维护费3.65万元，其他交通费用14.90万元，办公设备购置4.58万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区教育体育局(本级）部门资产总额52,189.61万元，其中，流动资产32,462.84万元，固定资产134.24万元，在建工程19,592.53万元。与上年资产75,056.68万元相比，本年资产总额减少22,867.07万元，其中：流动资产减少7,926.7万元，固定资产减少49,482.01万元,在建工程增加19,592.53万元，无形资产减少904.28万元。资产减少主要原因分析是改革需要，下属23个学校从本年开始单独报送决算，故机关本级资产减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额14.9万元,全部为政府采购货物支出14.9万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市临翔区教育体育局(本级）部门2019年度总收入合计25,396.72万元。总支出合计8481.93万元，其中：项目支出5039.96万元。其中薄弱学校改善基本办学条件项目支出2296.83万元。本单位按规定申报部门年度整体绩效目标，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与单位履职、年度工作任务的相符；所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;经费预算及执行合理。因本年度起，下属学校独立做决算，故城乡义务教育阶段学校公用经费，寄宿学生生活费补助资金及普高、学前、中职等各类助学金，营养改善计划专项经费等各类专项资金，我局根据资金文件使用要求，与财政部门制定科学合理的资金使用方案，及时拨付至下属学校，保证项目资金的合理科学安排。自评结果：优。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度本单位收入用于体育事业的彩票公益金支出265.15万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200636001111