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临沧市临翔区接待办公室2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

2.协助区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

4.负责保存各种接待资料。

5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

6.承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区接待办公室属参照公务员法管理的事业单位，内设综合股和接待股两个股室。

（三）重点工作概述

1.在提高政治站位上下功夫。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示精神，坚决落实中央、省、市、区关于接待工作决策部署,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到中央、省、市、区的决策部署上来，全面推进公务接待工作规范化、制度化、长效化。

2.在提升接待人员素质上下功夫。一是针对当前接待工作的新形势，需要接待人员提升学习能力，转变思想观念，不仅要熟悉区情区貌、经济、社会发展概况，还要了解历史地理、人文科学、艺术哲学等知识，努力拓宽知识面，增强接待人员的政治素质、文化素质。二是继续开展接待业务和公务礼仪培训，通过与多方面的学习交流，努力建设成学习型公务接待队伍，打造过硬的业务素质，更加高效、务实地完成接待任务，做到“来宾满意、领导满意、群众满意、自己满意”。

3.在提升公务接待服务水平上下功夫。充分发挥公务接待工作的辅政职能，本着“热情、周到、文明、安全、节俭”的原则，贴近宾客、注重个性、着眼细节，周密考虑，追求接待服务工作零失误、零差错、零纰漏，最大限度提高宾客的满意度，用周到细致的服务展示好临翔区的发展成就和精神风貌。

4.在打造创新工作典型上下功夫。一是在后勤保障方面，继续广泛收集广大干部职工对餐饮服务保障方面的意见建议，持续提升机关食堂餐饮服务保障水平，改进就餐环境，让领导、来宾及机关干部每天都能品尝到可口菜肴。二是在公务接待方面，以临翔区历史文化、产业发展为突破口，积极探索临翔特色，将临翔特色贯穿于公务接待全过程，结合“文化+接待”、“礼仪+接待”，为公务接待注入新的活力，不断提升接待质量和档次，形成独树一帜的接待品牌，实现接待效应的最大化，助推临翔各项事业跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2505225.74元，其中：一般公共预算2505225.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余收入0元。

2022年部门财务总收入2505225.74元，与上年2673787.03元对比减少168561.29元，减少的主要原因为：1.本年度在职人员比上年度预算时减少1人，导致在职人员工资及保险、公积金预算比上年度减少。2.三公经费秉持只减不增的原则，本年度接待经费比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2505225.74元，其中:本年收入2505225.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2505225.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年部门财政拨款收入2505225.74元比上年2673787.03元减少168561.29元，减少的主要原因：1.本年度在职人员比上年度预算时减少1人，导致在职人员工资及保险、公积金预算比上年度减少。2.三公经费秉持只减不增的原则，本年度接待经费比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2505225.74元。财政拨款安排支出2505225.74元，其中：基本支出1727725.74元，与上年基本支出1697787.03元相比减少29938.71元，减少的主要原因是本年度在职人员比上年度预算时减少1人，导致在职人员工资及保险、公积金预算比上年度减少；项目支出777500元，与上年项目支出976000元相比减少198500元，主要原因是三公经费秉持只减不增的原则，本年度接待经费比上年度预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-行政运行（项）”支出1412331.8元。主要用于在职人员工资及日常工作开支；

2.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出427500元。主要用于接待费支出及厨房设施设备及低值易耗品购置。

3.2019999“一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出350000元。主要用于接待费支出及厨房设施设备及低值易耗品购置。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”117169.92元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出4610.59元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

6.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”81286.63元，主要用于在职参公人员及机关工勤人员基本医疗保险费用缴纳；

7.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”21969.36元，主要用于公务员医疗补助开支。

8.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”2480元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”87877.44元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1195056.94元（基本支出1195056.94元，项目支出0元）。其中：30101基本工资256212元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴410100元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金213351元，主要用于发放在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费117169.92元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费81286.63元，主要用于支付在职职工基本医疗保险。30111公务员医疗补助缴费21969.36元，主要用于支付在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费7090.59元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险。30113住房公积金87877.44元，主要用于支付在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1290168.8元（基本支出532668.8元，项目支出757500元），主要用于支付办公费、手续费、水费、政府买服务岗位人员工资保险及公积金、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费86000元，主要用于支付办公费；30202印刷费20000元，主要用于支付日常办公印刷费；30204手续费1500元，主要用于支付手续费；30205水费4500元，主要用于支付办公用及接待用桶装水水费；30207邮电费1000元，主要用于支付移动、电信服务费等；30213维修（护）费30000元，主要用于支付厨房设施设备及其他物品维修维护费；30217公务接待费577500元，主要用于支付公务接待支出；30218专用材料费50000元，主要用于购买厨房专用物资；30228工会经费11562.24元，主要用于上缴总工会我办在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于支付车辆保险、油料款、车辆维修费、过路费等；30239其他交通费用66000元，主要用于支付在职人员公务交通补贴；30226劳务费417106.56元，主要用于政府购买服务岗位人员工资、保险、公积金及临时聘用人员工资支出。

3.310商品和服务支出20000元（基本支出0元，项目支出20000元），主要用于办公设备购置。31002办公设备购置20000元，主要用于购置办公设备。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73500元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算23500元、政府采购工程预算0元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计602500元，较上年减少198500元，下降24.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区接待办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区接待办公室2022年公务接待费预算为577500元，较上年减少198500元，下降25.58%，国内公务接待批次为200次，共计接待5000人次。

减少原因：秉持三公经费只减不增的原则，在严格控制各项支出的前提下，本年度接待经费预算比上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区接待办公室2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）接待经费

2022年目标：1.年度内完成接待场次200场次，完成接待人次5000人次。2.接待过程中严把菜品制作质量关，不发生任何食品安全责任事故。3.接待服务人员增强责任心，力求做到接人待物知书达理，着装得体，举止文明，彬彬有礼，接待过程中能及时准确的满足服务对象的要求，实现零失误，零差错。4.配合、指导区级各部门做好接待工作。

（二）后勤保障工作经费

2022年目标：1.转变作风，以大局为重，努力提高接待后勤保障工作水平。把加强接待后勤保障工作人员的作风和提高自身素质作为重点来抓。2.牢固树立接待后勤保障就是服务的思想意识，任劳任怨，积极进取，增强责任心。要求接待后勤保障工作人员端正态度，加强责任心，任劳任怨，积极进取，工作中力求抓小，抓细，从点滴入手，必须高质量、高标准的完成接待后勤保障工作。3.保障接待任务顺利完成。在接待工作中，配合接待人员处理接待中的突发事件，合理制定饮食计划，加强接待过程中行车安全，保障每一场接待工作顺利完成。

（三）接待办厨房设施设备维修维护及低值易耗品购置经费

2022年目标：在上年度基础上严格控制支出成本，本年度不能发生任何一起食物中毒事件，管好用好厨房设施设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区接待办公室2022年机关运行经费安排532668.8元，与上年459078.32元对比增加73590.48元，增幅为16.03%，增加主要原因：本年度政府购买服务岗位人员比上年度预算时增加一人，劳务费比上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额671528.35元，其中，流动资产345801.34元，固定资产325727.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少553048.02元，其中：固定资产减少48168.98元，减少原因：本年度计提折旧后固定资产减少；流动资产减少504879.04元，减少原因：本年度零余额结转结余资金被财政收回不再给予返还，流动资产比上年度减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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