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临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，总体工作有部署。一是抓班子带队伍，强党建固根本。实现党建与搬迁安置工作深度融合，坚持“党建业务共融合、凝心聚力促发展”的思路，主动融入和服务“一廊一带一片”建设。研究制定2023年度各项工作方案，坚持各项工作和业务同谋划、同部署、同推进，认真履行好党建、党风廉政工作主体责任，进一步压实管党治党的各项责任，认真贯彻落实上级文件、指示精神。共组织召开党组会11次，党员大会4次，支部书记上党课3次，组织开展系统内培训24人次，召开理论学习中心组集中学习8次。二是坚持党要管党、全面从严治党。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作整体布局，制定2023年度党风廉政建设工作计划和党风廉政建设主体责任清单，签订党风廉政建设责任书，严格执行领导干部报告个人事项有关规定。三是强化权力制约和监督。党组严格执行《中国共产党党内监督条例》，履行党内监督主体责任。开展廉政风险防控排查，梳理权力个数4个，梳理内部机构4个，查找廉政风险点10个，制定防控措施12条；梳理个人岗位9个，查找风险点21个，制定防控措施22条。严格执行民主集中制，对重大决策、重要人事任免、重大项目安排等重大事项，规范、科学、高效履行决策程序。四是坚定理想信念，做新时代新征程忠诚拥护者。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实“第一议题”和每周一常态化的“工作例会”，引导广大党员干部把好理想信念这个“总开关”。五是认真履行职责，做新时期党的建设工作推动者。坚决扛牢管党治党政治责任，全面推进党的建设向纵深发展，深化模范机关创建，不断推动机关管理制度化、规范化。六是勇于担当作为，做新时代移民工作的奋斗者。建设征地移民搬迁安置验收工作已成为全省移民工作排头兵，助推全区发展向上争取后期项目资金成效显著，切实推动库区和移民安置区经济社会全面发展。

2.突出重点工作，有序推进移民搬迁安置遗留问题整改工作。 一是马台大沙坝水库坝体漏水问题。2023年5月，启动了马台大沙坝水库整改工程。目前该工程正在施工整改，预计春节前完工。二是确定了邦东村昔归移民安置点土地资源配置方案。因邦东村土地资源缺乏，昔归移民安置点土地资源配置工作一直未完成，经与移民群众协商和报请区人民政府同意，昔归移民安置点土地资源配置方案确定为移民自行流转土地配置，补助资金按每亩29400.00元的标准向移民进行补偿，所需资金由移民专项资金解决（需配置土地123亩，共计3616200.00元），计划12月底完成资金兑现到移民账户。

3.抓实常规工作，水库移民后期扶持工作成效显著。一是完成2021至2022年实施的5个后扶项目竣工验收工作；二是完成2023年度市办批复我区移民后扶项目11个（总投资24190000.00元），目前全部开工，计划2024年6月底全部完工。三是抓实2024年度移民后扶项目前期工作，2024年度我区计划实施后扶项目13个（总投资80000000.00元），现已完成项目可研编制上报工作。四是完成历年来已完工的项目审计，目前共审计93个项目，审计完成69个项目。

4.紧盯中心工作，各项工作统筹推进。一是完成移民人口核定工作。组织7个乡镇严格按照《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》的规定对移民后期扶持人口进行核减，截至目前，核准全区大中型水库后期扶持人口5324人。二是严把政策，直补资金兑现及时准确。认真做好移民后扶人口核定、登记、复核、公示等工作，严格规范资金发放程序，对资金的拨付、管理、发放和使用进行全程跟踪监控和检查，确保移民后期扶持直补资金安全、规范、有效，保障国家大中型水库移民政策及时落实到移民手中，有效维护了移民群众的合法利益。截至目前兑付2023年直补资金2642400.00元、长效补偿资金7499928.00元、维稳工作经费440000元、拨付项目资金12289800.00元。三是配合市审计局完成2010年以来移民资金、项目审计及省搬迁安置办监督检查工作。临沧市审计局2022年11月21日至2023年2月15日对临翔区搬迁安置办公室财政财务收支及移民专项资金管理使用情况进行审计，共涉及7个部门和16项问题。截至目前，已完成整改问题9个，未完成整改6个，特殊销号申请1个。四是精心谋划，积极向上争取资金。2023年区政府下达我办完成向上争取资金25646200.00元，截至12月份我办共完成向上争取资金 26105000.00元，完成任务数的101.78%。五是围绕“三个示范区”建设具体要求，抓好乡村振兴示范村建设项目。认真贯彻落实区委、区政府相关会议精神和临沧市搬迁安置视频会议精神，坚持目标导向，加强组织领导，采取有力措施，完成2个乡村振兴示范村建设项目，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。同时，积极选派优秀工作人员进驻挂钩村（平村乡永平村村委会），力所能及帮助挂钩村解决困难和问题，共深入挂钩村走访11次，解决项目及帮扶资金18878000.00元。六是抓实理论学习，牢牢掌控意识形态主导权。深入贯彻落实区委关于加强意识形态工作的部署要求，坚持把意识形态工作摆在更加突出的位置，切实履行意识形态工作主体责任，截至目前我办未发生意识形态领域工作问题。七是坚持依法行政，扎实推进法治建设。严格按照法定权限行使权力，严格按照法律法规办事，坚决做到法定职责必须为，法无授权不可为，不断提高运用法治思维、法治方式解决问题的能力，确保权利在阳光下运行，坚决防止和纠正履行职能过程中不依法决策、不按章办事的错误做法，坚定不移维护宪法和法律权威。2023年无本系统立法、配套党政规范性文件任务，不存在需备案审查而未开展报备工作情况。八是以“醉美临沧”“绿美临翔”建设的契机，抓好绿美城乡建设。认真贯彻落实“醉美临沧”“绿美临翔”会议精神，及时通报工作进展动态，及时向有关部门报送相关工作情况，并及时对下阶段工作进行部署，确保“醉美临沧”“绿美临翔”建设要求件件有落实、事事有回音。持续培养“绿美价值观”，把“绿美价值观”纳入“六大培训工程”，做到培训全覆盖；抓好绿美城乡人居环境，持续推进“厕所革命”，治理城乡污水，整治城乡垃圾，提升市容市貌，全力构筑绿美生活环境；抓好绿美产业规划建设，着重培育健康生活目的地；抓绿美人文精神的培育，积极进挂钩社区、村（组）、网格宣传，营造绿美氛围；抓绿美路子的探索，策划包装市场化的绿美项目，积极向上争取项目、资金支持。九是加强移民政策法规宣传，认真做好移民信访维稳工作，积极推进平安库区创建。深入贯彻落实省、市、区委政法、信访维稳会议和文件精神，定期不定期深入各大中型水库库区和移民安置点开展信访矛盾纠纷排查、化解，组织开展信访维稳分析研判，认真化解群众矛盾纠纷。督促落实好移民项目建设安全生产“人防、物防、技防”措施，保障移民项目建设和库区、移民安置区社会和谐稳定。坚持以政策宣传、源头化解、稳妥处置、为民争利为重点，化解移民工作中的各类矛盾和问题，接待移民上访5起，解答移民相关政策5次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36978727.99元，其中：一般公共预算2467107.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入34511620.68元。

与上年对比部门财务总收入增加8125292.74元，增长28.16%，增加的主要原因是：一是一般公共预算增加道路硬化及种植专款资金，二是上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36978727.99元，其中:本年收入2467107.31元，上年结转收入34511620.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2467107.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加8125292.74元，增长28.16%，增加的主要原因是：一是一般公共预算财政拨款增加道路硬化及种植专款资金，二是上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36978727.99元。财政拨款安排支出 36978727.99元，其中：基本支出1437107.31元，与上年对比增加341242.74元，增长31.14%，增加的主要原因是：本年度人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出35541620.68元，与上年对比增加7784050元，增长28.04%，增加的主要原因是：一是本年度增加道路硬化及种植专款资金，二是上年结转结余收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出22025.40元。主要用于本单位退休人员原渠道发放退休费；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出135601.92元。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业（项）”支出5932.58元。主要用于本单位在职人员的工伤、失业保险等缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出60173.35元。主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出27611.36元。主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出4599.02元。主要用于本部门在职及退休人员大病保险缴纳支出；

7.2130321“农林水支出（类）－水利（款）－大中型水库移民后期扶持专项（项）”支出2000000.00元。主要用于临翔区马台乡唐家村大丫口田安置点（一）美丽乡村建设项目支出；

8.2136601“农林水支出（类）－大中型水库库区基金安排的支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出10991709.11元。主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

9.2136699“农林水支出（类）－大中型水库库区基金安排的支出（款）－其他大中型水库库区基金（项）”支出11200011.57元。主要用于库区移民村组基础设施建设、产业发展及维稳工作经费支出；

10.2137201“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－移民补助（项）”支出646300.00元。主要用于大中型水库移民生产生活补助支出；

11.2137202“农林水支出（类）－大中型水库移民后期扶持基金支出（款）－基础设施建设和经济发展（项）”支出9673600.00元。主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、就业创业能力建设和就业扶持等支出；

12.2139999“农林水支出（类）－其他农林水支出（款）－其他农林水支出（项）”支出1000000.00元。主要用于道路硬化项目及种植项目支出；

13.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）”支出1109462.24元。主要用于本单位在职事业人员工资福利及办公运行经费的支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出101701.44元。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1363131.67元（基本支出1363131.67元，项目支出0元）。其中，30101基本工资411192.00元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴30960.00元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30107绩效工资585360.00元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出135601.92元，主要用于单位位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费60173.35元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴纳27611.36元，主要用于本单位在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费10531.60元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金101701.44元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出1402950.24元（基本支出51950.24元，项目支出1351000.00元），主要用于单位公用经费、工会经费、培训费及维稳工作经费的支出。其中：30201办公费34500.00元（基本支出19500.00元，项目支出15000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30216培训费810000.00元（基本支出0元，项目支出810000.00元），主要用于开展移民就业创业能力建设和就业扶持培训支出；30217公务接待费11000.00元（基本支出11000.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30227委托业务费204500元（基本支出4500.00元，项目支出200000.00元），主要用于会计咨询服务及库区维稳工作支出；30228工会经费16950.24元（基本支出16950.24元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30299其他商品和服务支出311000.00元（基本支出0元，项目支出311000.00元），主要用于库区和移民安置区的维稳工作经费支出；30239其他交通费用15000.00元（基本支出0元，项目支出15000.00元），主要用于单位干部职工产生的交通费用支出；

3.303对个人和家庭的补助668325.40元（基本支出22025.40元，项目支出646300.00元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用及移民生产生活补助。其中：30302退休费22025.40元（基本支出22025.40元，项目支出0元），主要用于退休人员原渠道发放退休费用；30305生活补助646300.00元（基本支出0元，项目支出646300.00元），主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金支出；

4.310资本性支出33544320.68元（基本支出0元，项目支出33544320.68），其中：31005基础设施建设33544320.68元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额14690.00元，其中：政府采购货物预算14690.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000.00元，较上年减少1000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年临沧市临翔区搬迁安置办公室无因公出国（境）费预算支出，本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为11000.00元，较上年减少1000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：严格执行中央八项规定、按照省、市、区的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年临沧市临翔区搬迁安置办公室无公务用车购置及运行维护费用预算支出，本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）搬迁安置各项工作经费

1.项目名称：搬迁安置各项工作经费

2.立项依据：《临沧市临翔区公务用车制度改革领导小组关于临沧市临翔区搬迁安置办公室事业单位公务用车改革实施方案的批复》临翔车改复〔2019〕11号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区搬迁安置办公室机构编制方案》的通知临翔办字〔2019〕57号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作开展支出的办公经费及其他交通费用，进一步做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展。

5.项目实施内容：做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于搬迁安置办公室工作经费,认真落实各项移民工作任务。

6.资金安排情况：财政预算资金30000.00元，其中：办公费15000.00元，其他交通费用15000.00元。

7.项目实施计划：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，负责好移民工程项目的管理、指导、监督，移民安置的业务咨询和技术培训工作，完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

8.项目实施成效：高度关注移民诉求，提升移民上访事件的受理率、办结率和办理质量，有效维护库区稳定；全力抓好大中型水库移民后期扶持工作，确保项目建设真正解决移民群众生产生活问题，顺利推进移民搬迁安置各项工作；保障单位人员办公需求，确保部门各项工作高效运转，完成区委、区政府及上级部门交办的其它各项工作任务。

（二）道路硬化项目专款资金

1.项目名称：道路硬化项目专款资金

2.立项依据：《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》水移民〔2018〕208号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：项目建设地点位于库区及安置区，涉及乡村振兴示范村建设、组内道路硬化等。

5.项目实施内容：库区移民村组道路硬化。

6.资金安排情况：财政预算资金500000.00元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：完成道路硬化公里数，改善移民出行条件，有效维护库区稳定。

（三）种植项目专款资金

1.项目名称：种植项目专款资金

2.立项依据：《水利部关于进一步做好大中型水库移民后期扶持工作的通知》水移民〔2018〕208号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

4.项目基本概况：项目建设地点位于库区及安置区，涉及蔬菜种植、茶叶及坚果种植、甜竹种植等项目。

5.项目实施内容：完成蔬菜、茶叶及坚果等种植项目，项目实施内容包括茶叶及坚果苗木的发放、种植及培训。

6.资金安排情况：财政预算资金500000.00元。

7.项目实施计划：年内完成项目实施。

8.项目实施成效：移民对扶持政策的满意度达90%以上，优化产业发展模式，改善移民生产生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

5.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

9.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额6930022.25元，其中，流动资产6809392.79元，固定资产净值118543.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2086.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3600750.51元，下降34.19%，减少的主要原因是：乡（镇、街道）使用移民资金后部分已报账，预付账款减少。其中固定资产减少21231.60元，减少的主要原因是：固定资产累计折旧；无形资产减少864.00元，减少的主要原因是：无形资产累计摊销；流动资产减少3578654.91元，减少的主要原因是：乡（镇、街道）使用移民资金后部分已报账，预付账款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200843400111