监督索引号53090200843401000

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡(镇)人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡(镇)移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作;配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真调研，科学编制2023年后期扶持项目规划。根据《临沧市搬迁安置办公室关于开展2023年度计划项目前期工作的通知》（临搬发〔2022〕8 号）的要求和“十四五”规划，临翔区搬迁安置办以实施乡村振兴战略为统领，以水库移民乡村振兴示范村建设为目标，以后期扶持为抓手，以美丽家园Ÿ移民新建设和产业转型升级为重点，完成了糯扎渡水电站库区平村乡那玉东岗组乡村振兴项目等8个后期扶持项目（总投资19930000元）的可行性研究报告的编制，计划2022年12月完成项目评审。

2.实事求是，严格把握政策界限，认真落实扶持人口动态管理规定。临翔区大中型水库后期扶持人口涉及全区7个乡（镇、街道）45个村委会，移民后期扶持人口实行动态管理，严格按照《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》规定，每季度对后期扶持人口进行核减。截至目前，全区大中型水库后期扶持人口1090户5390人，其中核定到组1220人，核定到人4170人。其中博尚水库2819人、糯扎渡水电站2337人、鸭子塘水库205人、小湾电站迁入29人。

3.精准服务，及时兑现后扶直补资金，强化项目资金管理规范。认真贯彻落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）精神，加强对全区大中型水库移民后期扶持政策兑付的监管，对后期扶持人人口实行动态管理，认真做好移民后扶人口核定、登记、复核、公示、等工作，严格规范资金发放程序，对资金的拨付、管理、发放和使用进行全程跟踪监控和检查，确保移民后期扶持直补资金和后扶项目安全、规范、有效，保障了国家大中型水库移民政策及时落实到移民手中，有效维护了移民群众的合法利益。年内，发放2022年度移民直补资金3178200元，发放2022年度长效补偿资金7499900元。在水库移民后扶项目管理方面，推行移民项目职责清单，明确后期扶持项目资金管理责任，明确项目实施各个环节，村、乡（镇）、区和相关人员的权力职责，做到权责明确，保障项目安全、有序和规范推进。每个项目确定一名领导和一名服务监管人员，精准服务业主单位和项目，确保项目在从项目上报、设计、招投标、实施、验收过程中，每个程序、步骤都规范、有序，避免了项目责任主体在项目的实施的过程中，因不熟悉程序而走弯路和违规现象的发生。同时，在把好项目上报关、程序关和资金拨付关，在项目规范有序推进的基础上，进一步完善细节，堵塞漏洞，进一步健全项目预结算审核、项目验收、项目实施廉政告知等制度，确保项目规范实施和移民资金安全。 2022年市级下达临翔区后期扶持项目资金14735100元，实际支付2039950元；下达糯扎渡库区移民安置项目资金7281800元，根据工程进度已拨付2626700元。

4.规范操作，确保移民后扶项目效益正常发挥。严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》有关规定做好项目前期管理、项目建设管理及项目后期验收、移交等工作，加强对项目的检查、指导和督促，确保项目建设真正解决移民群众生产生活问题。2009年至2022年，市级共下达临翔区后扶项目144个，实际开工141个、完工128个，完成自验128个、终验59个。其中，2021年后期扶持项目14个投资15470000元，目前已全部开工，计划12月底全部完工。2022年市级下达后扶项目9个，总投资35640000元，目前已开工6个，其余3个计划12月开工，计划2023年8月底全部完工。

5.精心组织，提升移民就业创业能力建设和就业扶持。结合库区及移民安置区实际，在听取移民意见的基础上，对具备劳动能力的移民和移民干部开展职业能力技能培训，拓宽移民就业空间，提升就业质量。年内共组织移民专业技能培训16场次，共培训移民1222人。

6.精心谋划，积极向上争取资金。2022年区政府下达我办完成向上争取一般公共预算补助资金12410000元，截至10月份我办共完成向上争取资金14735100元，完成任务数的118.73 %。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为临沧市临翔区搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入10491782.4元，比上年同期增加8378885.48元，增长396.56%，增加的主要原因是：本单位2022年度移民补助收入、大中型水库库区基金安排的支出收入较上年增加；年初结转和结余2943100元；2022年度政府性基金预算财政拨款支出13434882.4元，比上年同期减少1740050.3元，下降11.47%，减少的主要原因是：本单位2022年度大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金安排的支出较上年减少。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度收入合计12940328.18元。其中：财政拨款收入12866251.73元，占总收入的99.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入74076.45元，占总收入的0.57%。与上年相比，收入合计增加5617792.72元，增长76.72%，增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加9705149.72元，增长307.02%；增加的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年持平；事业收入增加0元，增长0%、与上年持平；经营收入增加0元，增长0%、与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年同期持平；其他收入减少4087357元，下降98.22%，减少的主要原因是：2022年度无财政实拨基础设施建设和经济发展项目资金。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度支出合计16900884.23元。其中：基本支出1109587.55元，占总支出的6.57%；项目支出15791296.68元，占总支出的93.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少469781.11元，下降2.7%，减少的主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金支出较上年减少。其中：基本支出增加65782.07元，增长6.3%，增加的主要原因是:一是在职人员工资正常晋升，二是补缴2021年度10-12月份的养老保险和医疗保险；项目支出减少535563.18元，下降3.28%,减少的主要原因是：本单位2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出较上年减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；与上年持平；经营支出增加0元，增长0%；与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1109587.55元。比上年同期增加65782.07元，增长6.3%，增加的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，二是补缴2021年度10-12月份的养老保险和医疗保险。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085176.19元，占基本支出的97.8%，比上年同期增加102065.75元，增长10.38%，增加的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，二是补缴2021年度10-12月份的养老保险和医疗保险；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24411.36元，占基本支出的2.2%，比上年同期减少36283.68元，下降59.78%，减少的主要原因是：一是精简办公费用支出，二是部分公用经费用本单位糯扎渡水电站实施管理费用支付。平均工资福利支出135647.02元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15791296.68元，比上年同期减少535563.18元，下降3.28%，减少的主要原因是：本单位2022年度大中型水库移民后期扶持基金支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出15439763.4元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中型水库移民后期扶持基金支出6457300元，支出主要为移民补助支出及基础设施建设和经济发展支出，用于大中型水库移民生产生活补助和移民村组的基础设施建设。

2.农林水支出9309064.9元，支出主要为农村道路建设支出、大中型水库移民后期扶持专项支出以及大中型水库库区基金安排的支出，用于库区维稳工作、基础设施及产业发展的建设和改善。

3.自然资源海洋气象等支出24931.78元，支出主要用于其他交通费用及办公费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2974469.33元，占本年支出合计的17.6%。比上年同期增加858736.69元，增长40.59%，增加的主要原因：人员经费、农村道路建设、大中型水库移民后期扶持专项等支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出101413.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。比上年同期增加29328.79元，增长40.69%，增加的主要原因是：2022年度补缴2021年度10-12月份养老保险。社会保障和就业（类）支出主要用于本单位职工单位缴纳的基本养老保险费支出及工伤和失业保险支出；

2.卫生健康（类）支出105282.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。比上年同期增加30638.2元，增长41.05%，增加的主要原因是：2022年补缴2021年11.12月份医疗保险及公务员医疗补助。卫生健康（类）支出主要用于本单位职工单位缴纳的医疗保险、公务员医疗补助等；

3.农林水（类）支出1839950元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.86%。比上年同期增加791950元，增长75.57%，增加的主要原因是：农村道路建设支出、大中型水库移民后期扶持专项支出较上年增加。农林水（类）支出主要用于移民村组道路硬化及产业发展扶持；

4.自然资源海洋气象等（类）支出852499.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。比上年同期增加3631.7元，增长0.43%，增加的主要原因是单位职工工资福利发生变动。自然资源海洋气象等（类）支出主要用于本单位职工工资福利支出、办公经费支出等；

5.住房保障（类）支出75324元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。比上年同期增加3188元，增长4.42%，增加的主要原因是：住房公积金基数变化。住房保障（类）支出主要用于本单位职工单位缴纳的住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为733元，完成年初预算的4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算数0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算数0元，占总支出决算的0%，本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费的预算及支出；公务接待费支出决算733元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算733元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为733元，完成年初预算的4.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为733元，完成年初预算的4.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3226元，下降81.49%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数为0元，比上年同期增加0元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数为0元，比上年同期增加0元，增长0%与上年持平；公务接待费支出决算减少3226元，下降81.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展糯扎渡水电站移民安置收口扫尾工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位2022年未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。临沧市临翔区搬迁安置办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室部门资产总额10530772.76元，其中，流动资产10388047.7元，固定资产139775.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2950元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5488713.33元，下降34.26%，减少的主要原因是：移民乡、镇、街道使用移民资金后，部分已报账，预付账款减少。其中固定资产减少10502.28元，下降6.99%，减少的主要原因是：固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1851110元，其中：政府采购货物支出1851110元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1849070元，占政府采购支出总额的99.89%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年预算收入15311970.6元，决算收入12940328.18元。其中：财政拨款收入12866251.73元，占总收入的99.43%，财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入2374469.33元，政府性基金预算财政拨款收入10491782.4元；其他收入74076.45元，占总收入的0.57%。临沧市临翔区搬迁安置办公室2022年预算支出15311970.6元，决算支出16900884.23元。其中：财政拨款支出为16409351.73元，财政拨款支出中一般公共预算财政拨款支出2974469.33元；政府性基金预算财政拨款支出13434882.4元。基本支出1109587.55元（其中人员经费1085176.19元，公用经费24411.36元）；项目支出15791296.68元（其中财政资金15299764.18元，其他资金491532.50元）。2022年度临翔区搬迁安置办公室项目绩效自评金额15299764.18元，共7类项目，覆盖率为100%。

2022年度临翔区搬迁安置办公室认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规，在区委、区政府的领导下，结合全区工作实际，做好规划，并组织实施。负责移民工程项目的管理、指导、监督。负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。临翔区搬迁安置办公室严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200843401111