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临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，在市搬迁安置办的指导下，结合全区工作实际，研究拟定地方规范性文件，并组织实施。

2.负责区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人和乡（镇）人民政府开展移民安置规划。

3.负责审核中型水利水电工程实物指标调查细则和移民安置规划。配合做好大型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。

4.监督检查各乡（镇）移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。

5.负责审查中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。负责审批大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。

6.负责全区大中型水利水电工程移民资金管理，并负责对移民资金的使用进行监督检查。配合有关部门对移民资金进行审计。

7.指导各乡(镇)的移民和小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区搬迁安置办公室是临翔区人民政府直属事业单位，为正科级。编制8名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、规划安置股（行政审批股）、后期扶持股、计划财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好大中型水库移民后期扶持工作。一是严格实施后期扶持移民人口动态管理核定，抓好后期扶持直补资金的争取和发放。二是加快移民后期扶持直补资金发放工作。积极向区政府汇报，尽快将2023年市级下达年度直补资金安全发放到移民个人账户，确保“两区”社会和谐稳定。三是就业创业能力建设和就业扶持。抓好移民劳动力技能培训等项目实施管理，抓好项目实施情况综合绩效评估。结合库区及移民安置区实际，在听取移民意见的基础上，对具备劳动能力的移民和移民干部开展职业能力技能培训，以弥补技能短板、提高动手能力为主的就业技能培训，拓宽移民就业空间，提升就业质量。持续改善全区大中型水库移民群众生产生活条件，促进社会经济增长。

2.继续完善细节，规范项目实施程序。一是结合项目实施实际，继续查找和完善项目前期、实施、验收等各个环节存在的问题，确保项目有序、有效、安全推进。二是加强对未完工的3个后期扶持项目的管理，确保工程年内完工，加快未终验项目的资料规范整理工作，争取上报市级验收。

3.注重移民信访关切，全力维护社会稳定工作。一是加强移民后扶项目建设工程安全监管，确保工程建设安全。二是加强移民政策宣传，抓好移民矛盾纠纷排查，切实关注移民思想动态和诉求，及时关注回应舆情舆论，积极帮助解决移民户困难问题，及时化解矛盾纠纷、排除安全隐患，确保移民安置点、库区社会稳定。三是抓好干部职工教育管理，提高安全防范意识，自觉落实“三防”措施，确保单位、家庭人财物安全。

4.强化教育管理，服务库区经济社会发展。一是持续深入开展党的二十大精神学习活动，持续推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”学习育常态化、制度化。二是进一步加强项目档案规范化管理，严格按教档案管理相关要求对项目痕迹资料进行收集整理，确保项目档案管理进一步规范化、专业化。三是持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、干部队伍建设和疫情防控工作，不断提高搬迁安置干部队伍的政治站位、业务水平，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续改进工作作风，提高工作效率，培养清廉为民务实的干部队伍，更好为移民群众服务。

5.围绕“三个示范区”建设具体要求，抓好乡村振兴示范村建设项目。认真贯彻落实区委、区政府相关会议精神和临沧市搬迁安置视频会议精神，坚持目标导向，加强组织领导，采取有力措施，完成2个乡村振兴示范村建设项目，把全区移民集中安置点建设成为“产业强村、生态绿村、文明新村、平安兴村、生活美村”。同时，认真组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和移民政策法规培训教育，不断提高干部职工的宗旨意识、理论水平和业务工作能力，奋力推进搬迁安置和移民后期扶持“十四五”实施开好局、起好步，开启全面完成搬迁安置工作“十四五”规划新征程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入28853435.25元，其中：一般公共预算1125864.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入27727570.68元。

与上年财务总收入15311970.60元对比增加13541464.65元，增长88.44%，增加的主要原因是：上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入28853435.25元，其中:本年收入1125864.57元，上年结转收入27727570.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125864.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入15311970.60对比增加13541464.65元，增长88.44%，增加的主要原因是：上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出28853435.25元。财政拨款安排支出28853435.25元，其中：基本支出1095864.57元，与上年1069967.52元对比增加25897.05元，增长2.42%，增加的主要原因是干部职工工资及保险等变化；项目支出258550元，与上年25000元对比增加233550元，增长934.2%，增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持专项支出增加；政府性基金预算支出27499020.68元，与上年14217003.08元对比增加13282017.6元，增长93.42%，增加的主要原因是上年结转结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出105144.96元。主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出；

2.2082201“社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助”支出54700.00元，主要用于大中型水库农村移民的补助支出；

3.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业”支出4600.09元，主要用于本单位在职人员的工伤、失业保险等缴费支出；

4.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出39429.36元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出21842.01元，主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳支出；

6.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出3690.31元，主要用于本部门在职及退休人员大病保险缴纳支出；

7.2130321“农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项”支出228550.00元，主要用于糯扎渡水电站库区马台乡琅琊村茶叶种植项目支出。

8.2136601“农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展”支出16445220.68元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基层设施建设、经济建设、产业发展项目支出；

9.2136699“农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金”支出10999100.00元，主要用于库区移民村组基础设施建设、产业发展及维稳工作经费支出；

10.2200150“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行”支出872299.12元，主要用于本单位在职事业人员工资福利及办公运行经费的支出；

11.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出78858.72元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1054721.45元（基本支出1054721.45元，项目支出0元）。其中：30101基本工资314784.00元，主要用于本单位在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴20160.00元，主要用于本单位职工按规定发放的津贴补贴；30107绩效工资466212.00元，主要用于本单位职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出105144.96元，主要用于单位位职工缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费39429.36元，主要用于本单位在职事业人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴纳21842.01元，主要用于本单位于在职及退休人员医疗补助缴纳；30112其他社会保障缴费8290.40元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险；30113住房公积金78858.72元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.302商品和服务支出1037143.12万元（基本支出41143.12元，项目支出996000.00元），主要用于单位公用经费及工会经费的支出。其中：30201办公费22000.00元（基本支出7000.00元，项目支出15000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30209物业管理费9000.00元（基本支出9000.00元，项目支出0元），主要用于本单位办公用房的物业管理费以及水费、电费等支出；30217公务接待费12000.00元（基本支出12000.00元，项目支出0元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30228工会经费13143.12元（基本支出13143.12元，项目支出0元），主要用于单位按规定提取的工会费用支出；30216培训费455000.00元（基本支出0元，项目支出455000.00元），主要用于移民技能培训费用支出 ；30239其他交通费用15000.00元（基本支出0元，项目支出15000.00元），主要用于单位干部职工产生的交通费用支出；30299其他商品和服务支出511000.00元（基本支出0元，项目支出511000.00元），主要用于库区和移民安置区的维稳工作经费支出；

3.303对个人和家庭的补助支出54700.00元（基本支出0元，项目支出54700.00元），其中：30305生活补助54700.00元，主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金支出。

4.310资本性支出26706870.68元（基本支出0元，项目支出26706870.68），其中：31005基础设施建设26706870.68元，主要用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展等项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无县对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区搬迁安置办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区搬迁安置办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4450.00元，其中：政府采购货物预算4450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年减少3000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年临沧市临翔区搬迁安置办公室无因公出国（境）费预算支出，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少3000.00元，下降20%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：严格执行中央八项规定、按照省、市、区的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年临沧市临翔区搬迁安置办公室无公务用车购置及运行维护费用预算支出，与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：搬迁安置各项工作经费

（二）立项依据：《临沧市临翔区公务用车制度改革领导小组关于临沧市临翔区搬迁安置办公室事业单位公务用车改革实施方案的批复》临翔车改复〔2019〕11号、中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区搬迁安置办公室机构编制方案》的通知临翔办字〔2019〕57号。

（三）项目实施单位：临沧市临翔区搬迁安置办公室

（四）项目基本概况：认真做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于区内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作开展支出的办公经费及其他交通费用，进一步做好库区、移民安置区的社会稳定工作，完成区委、区政府交办的其他任务，确保全区移民工作顺利开展。

（五）项目实施内容：做好我办的各项移民搬迁安置工作，用于搬迁安置办公室工作经费,认真落实各项移民工作任务。

（六）资金安排情况：财政预算资金30000.00元，其中：办公费15000.00元，其他交通费用15000.00元

（七）项目实施计划：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）和《云南省大中型水库移民后期扶持管理实施暂行办法》的文件精神，负责好移民工程项目的管理、指导、监督，移民安置的业务咨询和技术培训工作，完成区委、区政府和上级部门交办的工作任务，做好规划，实施好项目。

（八）项目实施成效：认真贯彻执行党和国家有关搬迁安置工作的方针政策和法律法规，做好2023年大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展计划项目，进一步做好移民政策法规的宣传和解释工作，及时了解和掌握移民群众思想动态，做好移民群众的思想工作，稳步持续推进移民安置维稳工作，确保全区移民工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区搬迁安置办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区搬迁安置办公室资产总额10530772.76元，其中，流动资产10388047.7元，固定资产净值139775.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2950.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5488713.33元，减少的原因是：其他应收款减少。其中固定资产增加24799.00元，增加的原因是：单位因办公需要，新购2台笔记本电脑，2台台式电脑。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200843400111