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　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市临翔区供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区供销合作社联合社2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作的方针政策，根据国家法律法规维护供销合作社联合社的合法权益。

　　2.研究制定和组织实施全区供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

　　3.围绕区委、区政府制定的发展目标，以市场为导向，在巩固和发展传统优势业务的同时，以优化资产经营和发展绿色产业为重点，拓展发展空间，培育支柱产业，积极参与农业产业经营，加强“两个服务体系建设”一是农村合作经济组织服务体系建设，指导全区农村合作经济组织的发展和管理，研究拟定农民经济组织发展规划和发展措施，积极领办创办农民专业合作社，综合服务社，各类协会，组建农民合作经济组织联合会、联合社，构建农民合作经济组织体系。二是农村现代流通服务体系建设，承担全区农村集贸市场、配送中心建设，农产品经纪人培训等工作任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理好社有资产。

　　5.负责对外交流与合作，承担相关数据统计上报工作，负责对外宣传工作。

　　6.协同工商、质检等部门对主要农业生产资料，特殊商品和大宗农副产品经营进行协调和管理，维护农民利益，防止坑农害农事件发生。

　　7.完成区委、政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.财务会计统计股；3.经济合作指导股。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真抓好各类考核指标任务

　　根据临翔区2021年经济社会发展33项重要工作目标要求，固定资产投资任务为20000000元，向上争取资金任务为3360000元；目前已完成固定资产投资任务7700000元；目前向上争取项目资金完成3360000元。

　　2.持续深化供销综合改革

　　为深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记对供销社工作作出的重要指示和李克强总理批示精神，临翔区供销社继续把推进供销合作社综合改革工作作为首要政治任务来抓，进一步抓实抓细各项工作，主动汇报，争取支持，统筹谋划、力争将供销合作社工作纳入实施乡村振兴战略和深化农业农村改革大局，充分用好习近平总书记重要指示的重大政策效应，争取在“十四五”规划中承担更多职责任务，争取更多扶持政策，不断拓展服务领域、提升服务能力、增强服务实效。

　　3.充分发挥监事会监督作用

　　2021年1月15日，临翔区供销社召开三届理事会第四次全体会议暨三届监事会第四次全体会议，会议选举新一届理事会、监事会成员，对区供销社“三重一大”事项集体决策机制执行情况进行有效监督，审核企业章程修改，充实完善相关制度；将社有资产产权变动调整纳入“三重一大”审批范围，堵塞管理漏洞，突出事前监督；对社有资产运营情况和财政资金使用情况进行定期分析、研判、评估、监管，提升资产监管的质量。区社监事会根据年度重点工作目标任务，深入社有企业，了解企业生产经营情况，督促检查有计划的完成工作目标任务，指出企业存在的风险点；适时跟踪了解屠宰场、代餐粉、米线加工厂项目建设施工进度；完善《临翔区供销合作社联合社监事会工作规则》、《临翔区供销合作社联合社监事会工作制度》等相关制度；对资产公司全资、控股企业开展财务大检查，通过监督检查，促进企业加强和完善内部控制，防范经营风险，为社有资产保值增值提供监督保障。

　　3.积极推进三农服务，稳步落实目标任务

　　（1）积极谋划食用菌壮大发展。采取加快产业布局优化、加强基地建设、加大重点龙头企业培育、发展新兴市场等举措，促进了食用菌产业增长，完成食用菌收购800吨，总产值24590000元。

　　（2）积极推进村级社发展。为切实担当服务三农、繁荣经济、助农增收。规范农民专业合作社4个、改造升级薄弱基层社1个，基层社员3000人，土地托管面积1400亩，农业社会化服务面积16500亩，新建连锁网点7个，完成培训教育90人，改造移动式预冷设备1台，完成改造批发市场1个，培育1个龙头企业，为促进农业增效、农民增收、农村繁荣作出积极贡献。

　　（3）做好农资保供，保障春耕生产。为确保疫情防控不误农时，有效保障春耕农业生产，认真组织化肥、农药、农膜等主要农用物资的调运和储备，确保春耕备耕农资供应充足、质量可靠。截至目前，共完成化肥市场份额的60%（任务60%）、农药市场份额30%（任务30%）、有机肥增长10%（任务10%）。与区农业农村局利用宣传车大力宣传疫情防控知识和春耕技术指导，为防疫期间农业生产服务，全年农业丰产做出积极贡献。

　　5.做好农产品交易批发市场管理工作

　　结合新冠疫情防控工作和爱国卫生“7个专项行动”，在市场内建立全市进口冷冻食品集中检测仓储站。督促市场管理方完善各项管理条例，配齐配备岗位人员，从严治理市场脏、乱、差现象。严格遵守健康文明生活“六条新风尚”、“7步洗手法”等规定，持续推行“门前三包”、入场登记、体温检测，公共场合佩戴口罩等工作要求，营造市场文明健康新氛围。

　　6.加快推进畜禽屠宰项目建设。禽类和生猪两条生产线已投入生产运行。目前，肉牛生产线和熟食生产线正在调试安装设备。项目建成后，具备大型畜禽屠宰冷链生鲜供应能力，所生产生鲜、冷鲜、熟食均可达到有机食品或绿色食品认证要求，可实现年产值1.77亿元，创税4000000元，带动就业200余人，可与170多家养殖企业、合作社开展合作，带动全市畜禽产业形成全产业链发展。

　　7.开展谷物类营养代餐粉深加工

　　为提升农产业附加值，加快形成特色、循环经济产业链，解决临沧农特产品的专业化、正规化、规模化生产问题，为促进乡村振兴农户增收、带动农业现代化和农民就近就业，转换产业扶贫到产业兴旺的思路。根据“生态、绿色、营养、健康”为方针指引，为达全民健康就是全民小康的目标，选用临沧生态原果、五谷杂粮、果蔬、食用菌、茶及重要药食同源的特色资源，由临沧市临翔区供销资产经营有限公司牵头建立生产线，由临沧源尚品农业科技有限公司组织生产、销售、运营，经过科学搭配，优化配方组合开发出营养代餐粉系列产品，通过一年多的努力现生产线已全部投入生产。

　　8.建设数字物流中心项目

　　为打造“数字+枢纽+通道+网络”的多层级数字物流枢纽体系和运行体系，实现农产品出山出临、工业品下乡入村快捷实惠，解决乡村末端配送“最后一公里”问题。以资源数字化、数字产业化为主线，以商品信息企业共享、市场数据部门共享为目的，区供销社整合邮政、商务等部门资源，依托下属环亚中销物流公司，率先建设全省首个统仓共配数字物流园区建设。项目于2021年4月15日开工，计划2022年6月建成并投入试运营。

　　9.实施平河山泉改扩建项目

　　临沧平河山泉水有限公司于2016年7月26日成立，公司厂址位于马台乡平河村，属于临翔区脱贫攻坚重点项目之一，同时也是云南省省公安厅的挂钩扶贫企业，水厂的全部员工均为当地建档立卡户。目前由于受设备制约，该项目发展已到达瓶颈，现有厂房和设备已不能满足日益增大的市场需求。为了保障平河山泉水厂持续健康的发展，2021年4月15 日，对平河山泉水厂实施改扩建项目建设，项目计划对厂房改扩建，新增全自动水处理生产线1条，新建全自动桶装水生产线1条，新建全自动小瓶水生产线1条，计划于12月份完成改扩建项目建设。改扩建项目实施完工后生产效率将得到质的飞跃，同时产品竞争力将得到大幅提升。

　　10.“党建引领，村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作

　　通过党建引领，深入推进集体经济组织与村级供销社合作发展，形成村集体经济发展壮大、农民群众得实惠、供销社得发展的多赢局面，达到共建服务平台、共抓产业致富、共育人才队伍、共享发展成果的目的，中共临沧市临翔区委组织部、临沧市临翔区供销合作社联合社、临沧市临翔区农业农村局联合发文《成立“党建引领 村社合作” 发展壮大村级集体经济试点工作领导小组》、《关于开展“党建引领 村社合作”发展壮大村级集体经济试点实施方案》，采取“试点先行、稳步推进”的方法，在前期调研摸底的基础上，选取马台乡全河村为试点，依托村集体经济项目，开展“党建引领村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作，积累形成可推广可复制的示范经验。

　　11.全力抓好供销系统省纪委省监委“蹲点式”专题调研

　　根据临沧市供销社关于印发《全市供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》（临供党发〔2021〕29号）文件要求，临翔区供销社切实把问题整改整治工作作为一项严肃的重大政治任务来抓，一是统筹谋划，确保工作有部署抓落实。成立领导小组，安排专人负责，制定《临翔区供销社开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》。二是开展自查自纠，找准存在问题。根据市社对全面整改13个方面、专项整治3个方面的工作要求，各股室及下属公司对标对表认真查找自身存在问题，共查找出全面整改内容10点，专项整治内容8点。三是认真整改，逐步销号存在问题。在全面整改内容方面制定7项整改内容，在专项整治内容方面制定3项整治内容，确保整改落实到位。

　　12.规范下属企业财务，成立集团公司财务部。

　　为加快临沧市临翔区供销集团有限公司的发展，实现集团公司的科学化，结合具体的实际情况以及集团公司的运营环境，建立科学的集团公司财务管理模式，临翔区供销社于9月份成立临翔区供销集团有限公司财务部，加强对下属企业的预算管理和资金管理 。

　　13.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以“三农”工作为总抓手，派驻一名优秀工作人员到章驮乡龙平村接续乡村振兴工作，做到“四个继续强化”，全力做好帮扶工作。一是继续强化产业帮扶,立足实际、因地制宜,依托地方优势资源,加快培育壮大带动能力强、与农民利益联结紧密的特色产业，拓展产业增值增效空间，促进脱贫群众持续稳定增收。二是继续强化消费帮扶，发展订单农业、充分利用“832平台”，拓宽农产品线上销售渠道。三是继续强化农村实用人才培训，提高脱贫群众自我发展能力。四是继续强化定点帮扶,严格落实“四个不摘”要求，做到工作力度不减、帮扶力量不减、扶持政策不减、资金投入不减。

　　14.推进全面从严治社

　　一是抓党建筑堡垒，发挥党组领导核心作用。始终把党的政治建设摆在首位，严肃政治纪律政治规矩，层层压实治党责任，统筹推进管党治党。将理论学习中心组学习纳入党组重要议事日程，摆在首要位置，确保学习落到实处。抓好习近平总书记系列重要讲话精神的学习。认真学习贯彻党的路线方针政策，学习中央和省委、市委对新时期供销合作社工作提出的新要求，不断提高政治理论素养。二是抓班子强队伍，力推作风建设落实落细。扎实推进党的建设、党风廉政建设常态化、制度化，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格履行“一岗双责”，盯紧反腐倡廉建设的重点和抓住薄弱环节，把责任压实做细。严格落实中央八项规定，坚决防止“四风”反弹，净化政治生态环境。三是抓廉政严执纪，持续深化党风廉政建设。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，强化党组主体责任落实。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，按照“谁主管、谁负责”的原则，“一把手”履行好“四个亲自”职责，实行“一岗双责”分级负责。

　　15.开展党史学习教育。一是多形式开展专题学习。 以自学、集中学、读书会（班）、线上答题的方式，开展专题讲党课活动8次143人次；组织参加“云南发布”微信公众网上党史知识答题，截至目前共1014次；参与“全国党史知识竞赛”220人次；读书会47期，读书班1期。二是开展“红色讲堂”“永远跟党走”“传承红色基因”教育活动。组织全体干部职工到博尚革命纪念馆开展党史学习教育，利用本地红色教育基地，开展革命传统教育；全体党员重温入党誓词，制定《临沧市临翔区供销社开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动拓展提升实施方案》；6月16日，组织干部职工到蚂蚁堆乡驿亭新村（易地搬迁安置点）—临沧缅宁府肉食品有限公司（产业扶贫、就业扶贫点）—凤翔街道中山村竹编专业合作社（产业扶贫点）—四通酱菜农民专业合作社（产业扶贫、龙头企业带贫益贫点）共同参观学习体验红色路线，巩固拓展脱贫攻坚成果，追寻革命先贤足迹，接受党性教育，凝聚“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的磅礴力量。6月22日，区供销社党支部、区安迁办党支部、区产业发展中心党支部、区工商联党支部和区促进投资局党支部联合开展党史专题党课暨“红色讲堂”活动，邀请区委党校副主任王宏丽及陆军军种服役的彭绍清同志分别作以《“初心引领方向 使命互换担当”》《学党史 悟思想 办实事 开新局》为题作宣讲。7月1日，组织干部职工到临沧市检察院开展警示教育活动。三是开展“我为群众办实事”活动方面。制定《 临翔区供销社“我为群众办实事”实践活动实施方案》，抓实“我为群众办实事”实践活动，党组班子、班子成员、党员共开列“为民办事清单”11件，已完成10件，（其中，单位“民生实施计划”1件目前真在办理中；领导班子成员“为民办实事清单”5人6件，已完成；党组织制定民生实事计划1件目前正在办理中；党员“我为群众办实事”4件，已完成），全体党员开展志愿服务22次。

　　16.学深悟透习近平总书记八月回信精神。以召开专题会、宣讲会的方式学习习近平总书记给沧源自治县边境村老支书们重要回信指示精神，全体党员干部撰写心得体会10篇。结合“三个示范区”建设及“我为群众办实事”等实践活动，围绕“建设美好家园，维护好民族团结，守护好神圣国土的嘱托”，履行好供销的职能职责，以忠诚之心跟党走，以赤子之心为人民，持续推进乡村振兴。

　　17.中心工作

　　（1）严格落实常态化疫情防控工作。加强对单位内部、社有企业疫情防控宣传工作，并积极进行新冠疫苗接种。制定《临翔区供销社关于成立领导干部职工网格化疫情防控及推进爱国卫生“7 个专项行动”工作联系点制度》，对忙畔街道忙畔社区的丙兔上、下寨、和顺小区发放《临沧市临翔区人民政府关于临翔中心城区部分建成区禁止燃放烟花爆竹的通告》宣传资料426份；参加“7 个专项行动”环境卫生整治24次，入户宣传疫情防控12次。

　　（2）周五洁净日常态化。全员参与责任路段（工业园区1号桥头道口-旗峰园路口-卡蒙特服装厂路口-国道214线）环境卫生保洁工作。

　　（3）深入开展自建房排查。根据《临翔区主城区内个人自建房摸底排查工作方案》，临翔区供销社共涉及自建房排查四个网格（忙畔街道丙兔上寨、丙兔下寨、汪家寨、和顺小区）。经过排查，四个网格共有自建房739户，其中持有国有土地证27户；集体土地证272户；持有房产证77户；持有不动产权证8户；持有批准文件26户。涉及私自买卖建房57户，拆迁安置建房70户，建设主体不明2户。

　　（4）积极参与创建国家卫生城市活动。一是在办公楼设“创建国家卫生城市”宣传栏、健康教育宣传栏。二是创卫宣传工作日常化。组织单位全体干部职工对包保网格开展卫生保洁及创卫宣传工作；三是按照临翔区环境卫生整治责任分解，结合创卫工作积极到临沧昌隆汽车厂—文东村村牌（红绿灯）城乡大扫除活动。

　　（5）扎实开展“万名干部规划家乡行动”。按照《关于加快推进“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作的通知》要求，区供销社领导干部曾顺新、陈大华等积极回家乡规划，以“万名干部规划家乡行动”形成的“两图一书一表一民约”和“四个清单”等成果为基础，通过实地踏勘、走访座谈对本村自然资源、历史和民俗文化资源、人口状况、社会经济、产业发展、基础设施、公共设施、宅基地和空闲地、集体经营性用地等情况进行再摸底、再分析、再梳理，对规划中的项目和产业等实施情况进行复盘，摸清底数，完成各类统计表，形成资源清单、人才清单、问题清单。对照《工作手册》中提出的配置建议表等，做好“调加减乘除改”的文章，扛实工作责任。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市临翔区供销合作社联合社编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 3641631.14元，其中：一般公共预算2681031.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入960600元。

　　与上年对比财务总收入增加742723.6元，主要原因是上年结转结余缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金960600元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入3641631.14元，其中:本年收入2681031.14元，上年结转收入960600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2681031.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加742723.6元，主要原因是上年结转结余临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金960600元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出3641631.14元。财政拨款安排支出3641631.14元，其中：基本支出2656031.14元，与上年对比减少192876.66元，主要原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）；项目支出985600元，与上年对比增加935600元，主要原因是增加临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金960600元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”237703.68元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”4650元。主要用于发放鲁学兰遗属补助。

　　3.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”3608.61元。主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险缴费等。

　　4.2101101“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”164906.93元。主要用于机关事业单位医疗保险支出。

　　5.2101103“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”65221.2元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员医疗补助支出。

　　6.2101199“卫生健康支出（类）－行政单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”8370元。主要用于机关事业单位在职公务员和退休公务员大病保险支出。

　　7.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）－生产发展（项）”支出960600元。主要用于支付临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目。

　　8.2160201“商业服务业等支出（类）－ 商业流通事务（款）－行政运行（项）”支出1993292.96元。主要用于支付在职人员经费及公用经费。

　　9.2160299“商业服务业等支出（类）－ 商业流通事务（款）－其他商业流通事务支出（项）”支出25000元。主要用于供销社综合改革工作补助资金。

　　10.2210201“住房保障支出（类）－ 住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出178277.76元。主要用于支付在职人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出2416374.18元（基本支出2416374.18元，项目支出0元）。其中，30101基本工资557256元，主要用于发放基本工资；30102津贴补贴794592元，主要用于发放津贴补贴；30103奖金406438元，主要用于发放奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费237703.68元，主要用于单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费164906.93元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费65221.2元，主要用于单位在职公务员和退休公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费11978.61元，主要用于单位工伤保险、失业保险、在职人员和退休人员大病保险缴费；30113住房公积金178277.76元，主要用于单位住房公积金缴费。

　　2.302商品和服务支出260006.96万元（基本支出235006.96元，项目支出25000元），主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。其中：30201办公费38210元，主要用于单位订书、购买办公用品及办公支出等；30205水费5000元，主要用于支付单位水费；30207邮电费5000元，主要用于单位电话费支出；30211差旅费22500元，主要用于单位人员出差报销差旅费；30217公务接待费6790元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费23706.96元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于单位公务用车加油、维修、购买保险等支出。30239其他交通费用133800元，主要用于单位职工交通补贴支出。

　　3.303对个人和家庭的补助支出4650元。（基本支出4650元，项目支出0元），主要用于发放鲁学兰遗属补助。其中：30305生活补助4650元，主要用于发放鲁学兰遗属补助。

　　4.312对企业补助支出960600元。（基本支出0元，项目支出960600元），主要用于临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算25000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31790元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年公务接待费预算为6790元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　 供销社综合改革工作补助资金。

　　（二）立项依据

　　《中共临沧市临翔区委临沧市临翔区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》临发〔2016〕30号文件。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区供销合作社联合社。

　　（四）项目基本概况

　　按照社企分开、因地制宜的原则推进体制改革和机制创新，构建适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。充分发挥市场在资源配置中的作用，增强发展活力，大力推进组织创新、服务创新、经营创新，完善体制机制、健全基层组织、激发内部活力，努力走出一条符合临翔区实际的供销社改革发展新路子，在推进临翔农业现代化和城乡发展现代化中发挥更大作用。

　　（五）项目实施内容

　　恢复重建1个基层社，改造提升1个基层社，建立3个基层社“三会”制度，给予金旭之光小区、玉龙花园小区、扎路营批发市场、忙令片区蔬菜惠民直销店补助，充分发挥基层社和农资综合服务社的农技推广和实用技能培训功能；健全以农资、农副产品、日用消费品销售为主的乡级配送中心；供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。按照合作经济组织“三会”制度要求，及时召开社员代表大会，选举成立理事会、监事会，同时优化机构和职能设置，更多运用市场经济手段推进工作，切实履行加强行业指导，落实为农服务职责。

　　（六）资金安排情况

　　本级财力安排25000元。

　　（七）项目实施计划

　　供销社改革发展项目资金和工作经费用于供销社综合改革，供销合作社社有企业、基层社发展、农民专业合作社发展。

　　（八）项目实施成效

　　农民专业合作社持续发展，提高农民经济效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区供销合作社联合社2022年机关运行经费安排235006.96元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加了73357.2元，主要原因是人员经费及办公费支出增加，导致单位机关运行经费支出增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额50949507.83元，其中，流动资产50518478.83元，固定资产431029元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少179.02万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200647500111