监督索引号53090200832601000

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真贯彻落实中央、省、市、区关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2．负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3．负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4．联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5．为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业、花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6．协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7．负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8．完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．推进茶业提质增效

围绕打造“世界一流茶产业”的目标定位，做大做强茶产业。一是实施一产提质增效。坚持绿色有机发展主线，大力推进绿色茶园、有机茶园认证，加强茶园标准化改造提升，茶园面积稳定在26万亩左右，力争毛茶总产量2万吨，农业产值12亿元，向“全面绿色、一半有机”方向努力。完成栽培古茶园及古茶树挂牌保护，实现重点古茶树“一树一码”管理，支持企业构建从养护、采摘、加工、流通、销售全产业链的数字化防伪体系，推进古茶山资源永续利用。二是实施二产创新突破。着力培育龙头企业，做大做强现有企业，积极引进有诚信、有实力、有市场的龙头加工企业；招商引资扩大纯造普洱生产量；支持企业创新发展，研发茶衍生产品，逐步拓展“临茶”产品层次；抓地理标志认证，强化品牌建设，组织申报茶叶地理标志和区域公共品牌，把“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”等区域“小山头”打造成中国“大地标”；逐步拓展“边销茶”市场。三是实施三产融合发展。抓好昔归山水旅游度假村建设，加快推进“临沧市临翔区农村产业融合发展示范园项目”，在全省树好茶叶产业一、二、三产融合发展示范样板；全面建立覆盖全产业链的茶叶质量安全监督管理控制体系、产品质量追溯体系。

2．巩固烤烟产业

合理规划，巩固老烟区，稳步提升新烟区。2022年，种植烤烟5.2万亩、14万担左右的烟叶生产指标，力争上等烟叶比例达75%以上、努力实现均价同比增加1元以上目标，实现农业产值（烟农收入）2.3亿元，完成烟叶税48000000元。一是提前谋划，稳定核心烟区、烟农队伍，攻坚克难，锐意进取，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高。二是继续完善烟区基础设施建设。

3．加快推进中药材产业发展

一是建设良种繁育推广示范基地。开展道地药材野生驯化、良种选育工作，加快中药材良种繁育推广。二是建设规范化中药材种植基地。依托龙头企业、种植大户和中药材专业生产合作社，采取集中规模化种植、林下种植 、野生抚育种植、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材种植，扩大中药材基地建设规模。2022年计划新种植生物药业面积0.4万亩（完成林下有机三七0.1万亩），农业产值60000000元，综合产值达1.5亿元以上。

4．守住咖啡产业

实施咖啡提质增效，同时筹备咖啡精细加工厂建设。2022年，农业产值达30000000元以上。一是加强组织领导。抓住咖啡市场回暖的契机，进一步加强对咖啡产业的支持，把咖啡产业纳入产业发展规划进行安排。二是出台政策争取项目。研究出台咖啡产业发展的政策、措施，完善咖啡产业的运行管理机制，注入财政资金支持，争取国家和省、市项目经费，采取补助、贴息、奖励等形式支持咖啡产业发展。三是扶持咖啡加工厂建设。扶持咖啡企业、咖啡专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式。争取泸滇协作项目筹建一个咖啡精制加工厂。四是加强培训。加强咖啡产业人才培训，提高咖啡种植及管护技术的水平和能力，多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。五是加大宣传。运用媒体和外出展销交流等机会，积极宣传我区优质小粒咖啡，拓展咖啡销售市场。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股、基础设施项目股、统计财务股。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为：临沧市临翔区地方产业发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度收入合计18867593.41元。其中：财政拨款收入18477285.41元，占总收入的97.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入390308元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计增加12203530.53元，增长183.12%，增加的主要原因是：财政拨款收入、其他收入增幅较大，致使2022年度总收入大幅增加。其中：财政拨款收入增加11993022.53元，增长184.96%，增加的原因：一是机构改制由区投资促进局调入1人，工资福利增加；二是项目增加，增加的项目分别为：临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）（临翔财建〔2021〕78号）、年产10吨名优普洱茶红茶生产加工建设项目（临翔财预〔2022〕114号）、临翔区2022年烤烟产业提质增效项目（临翔财整〔2022〕6号、临翔财农发〔2022〕99号）、临翔区2022年烤房群维修项目（临翔财整〔2022〕6号、临财农发〔2022〕99号）；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年持平，事业收入增加0元，增长0%，与上年持平、经营收入增加0元，增长0%，与上年持平、附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年持平，；其他收入增加210508元，增长117.08%，增加原因是增加2022年烟粮协同资金项目（临烟司〔2022〕187 号）。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度支出合计19728573.41元。其中：基本支出4417813.18元，占总支出的22.39%；项目支出15310760.23元，占总支出的77.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7689946.59元，增长63.88%，增加原因是基本支出、项目支出增加。其中：基本支出增加453874.53元，增长11.45%，增加的原因是机构改制由区投资促进局调入1人，工资福利增加；项目支出增加7236072.06元，增长89.61%，增加的原因：一是临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）（临翔财建〔2021〕78号）、年产10吨名优普洱茶红茶生产加工建设项目（临翔财预〔2022〕114号）、临翔区2022年烤烟产业提质增效项目（临翔财整〔2022〕6号、临翔财农发〔2022〕99号）、临翔区2022年烤房群维修项目（临翔财整〔2022〕6号、临财农发〔2022〕99号）、2022年烟粮协同资金（临烟司〔2022〕187 号）等项目增加；二是以前年度项目在本年度实施，分别为：烟叶生产扶持资金（临翔财预〔2019〕108号）、稳定核心烟区土地流转专项扶持经费（临翔财预〔2020〕137号）、烤烟产业发展补助资金（临翔财农〔2022〕22号）；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年持平；经营支出增加0元，增长0%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心正常运转的日常支出4417813.18元。比上年同期增加453874.53元，同比增长11.45%，增加的主要原因是人员增加，工资福利增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4224771.78元，占基本支出的95.63％，单位人均支出140825.726元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193041.4元，占基本支出的4.37％，单位人均支出6434.71元。平均工资福利支出为138754.114元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15310760.23元。比上年同期增加7236072.06元，增长89.61%，增加的主要原因是：增加临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）（临翔财建〔2021〕78号）。其中：基本建设类项目支出10000000元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1．一般公共预算财政拨款农林水项目支出4889472.23元，分别为：

（1）科技转化与推广服务项目支出394202.73元（临翔财农〔2021〕93号-临沧市2021年市级烤烟发展专项经费）；

（2）对外交流与合作项目支出5309.50元（临翔财发〔2022〕5号-临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目专项资金）；

（3）农业生产发展项目支出2145960元（其中：临翔财预〔2019〕108号-烟叶生产扶持资金200000元，临翔财预〔2020〕137号-稳定核心烟区土地流转专项扶持经费200000元，临翔财发〔2022〕5号-烤烟生产发展项目专项资金1315960元，临翔财农〔2022〕22号-烤烟产业发展补助资金430000元）；

（4）生产发展项目支出2344000元（其中：临翔财预〔2022〕114号-年产10吨名优普洱茶红茶生产加工建设项目资金500000元，临翔财农〔2021〕77号-临翔区2021年烟叶生产新能源烤房建设项目专项资金334000元，临翔财整〔2022〕6号、临翔财农发〔2022〕99号-临翔区2022年烤烟产业提质增效项目1050000元，临翔财整〔2022〕6号、临财农发〔2022〕99号-临翔区2022年烤房群维修项目460000元）。

2．一般公共预算财政拨款其他支出项目支出10000000元（临翔财建〔2021〕78号-临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）专项资金）。

3．其他收入科学技术支出20000元（临财教发〔2022〕81号-科技特派员工作经费）。

4．其他收入农林水支出401288元，分别为：

（1）农业生产发展项目支出340308元（临烟司〔2022〕187 号-2022年烟粮协同资金）；

（2）其他农业农村支出60980元（其中：临市茶发〔2020〕10号-茶叶研究院转入茶样补助费、取土样工作经费34794元，临茶院发〔2022〕11号-茶叶产业技术体系示范县工作经费26186元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出19307285.41元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比增加7451276.95元，增长62.85%，增加的主要原因：一是机构改制由区投资促进局调入1人，工资福利增加；二是增加临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）（临翔财建〔2021〕78号）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出369745.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。比上年同期增加105899.94元，同比增长40.14%，增加的主要原因：一是退休费增加（缴纳职业年金纪实资金）；二是人员增加导致各社保缴费支出增加。主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出。

2．卫生健康（类）支出388382.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。比上年同期增加74636.95元，同比增长23.79%，增加的主要原因是人员增加，医保、公务员医疗补助、大病保险缴费增加。主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

3．农林水（类）支出8248435.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.72%。比上年同期减少2035566.94元，同比下降19.79%，减少的主要原因是项目减少，减少的具体项目为：云产卷烟特需烟叶专项生产扶植资金、K326品种种植补助资金、绿色生态烟叶发展补助资金及偿还部门欠款专项资金。主要用于：

（1）公务用车运行维护费、工资福利、日常公用经费等支出；

（2）烤烟产业生产发展扶持、稳定核心烟区土地流转、烤烟提质增效及烤房群维修建设等项目支出；

（3）临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介，名优普洱茶红茶生产加工建设项目专项资金支出。

4．住房保障（类）支出300721元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。比上年同期增加16307元，同比增长5.73%，增加的主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。主要用于：住房公积金支出。

5．其他（类）支出10000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.79%。比上年同期增加10000000元，同比增长100%，增加的主要原因是项目增加。主要用于：临翔财建〔2021〕78号-临沧市临翔区农村产业融合发展示范园2021基础设施建设项目（圈内片区）专项资金支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61900元，支出决算为54138元，完成年初预算的87.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50000元，占总支出决算的92.36%；公务接待费支出决算4138元，占总支出决算的7.64%，具体是国内接待费支出决算4138元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61900元，支出决算为54138元，完成年初预算的87.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50000元，年初预算数为50000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4138元，年初预算数为11900元，完成年初预算的34.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定等节约政策，减少公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为54138元，比上年增加10720.95元，增长24.69%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，与上年同期无增减；公务用车运行维护费支出决算为50000元，比上年同期增加10267.95元，增长25.84%；公务接待费支出决算数为4138元，比上年同期增加453元，增长12.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是下乡次数增加，公务用车维修费增加；二是公务接待批次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是接待云南省农业农村厅咖啡产业专家组共2人次到临翔区开展咖啡产业调研发生的接待支出；二是接待华中科技大学社会学院陈文超教授一行共8人次，到临翔区开展地域特色产业走出去专题调研发生的接待支出；三是接待华中科技大学党委副书记、纪委书记、国家监委驻华中科技大学监察专员周建波一行共5人次，到临翔区对华中科技大学定点扶贫工作开展检查调研发生的接待支出。本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年机关运行经费支出0元，与去年同期持平，无增减变化。原因是临沧市临翔区地方产业发展服务中心单位性质为财政补助事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区地方产业发展服务中心部门资产总额4638260.15元，其中：流动资产4022043.48元，固定资产616216.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3887857.04元，增长518.10%，增加的主要原因是：流动资产中的其他应收款增加。其中固定资产减少73221.39元，下降10.62%，减少的主要原因是：固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额38260元，其中：政府采购货物支出38260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38260元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年预算总收入28351707.53元，决算总收入19741127.41元。其中：财政拨款收入19307285.41元（上年结转830000元），占总收入的97.80%；其他收入433842元（上年结转43534元），占总收入的2.2%。临沧市临翔区地方产业发展服务中心2022年预算总支出28351707.53元，决算总支出19741127.41元。其中：财政拨款支出为19307285.41元。基本支出4417813.18元（其中：人员经费4224771.78元，公用经费193041.4元）；项目支出15310760.23元（其中：财政资金14889472.23元，其他资金421288元）。2022年度临沧市临翔区地方产业发展服务中心项目绩效自评金额14889472.23元，共9个项目，覆盖率为100%。

临沧市临翔区地方产业发展服务中心整体支出绩效自评严格按照程序组织开展，评价内容主要包括基本支出和项目支出两大部分。通过评价，我单位预算支出符合国家相关财务管理制度规定，资金运行决策正确、管理规范，项目实施到位，有效地发挥了财政资金的效力。同时，我中心通过加强和细化预算编制，明确绩效目标，严格执行预算，确保财务收支平衡。评价通过资料收集、归纳、汇总和分析，最终形成综合性书面报告，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确，部门整体支出绩效结论为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200832601111