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临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、区关于发展地方产业发展的路线、方针、政策，结合区情实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。

2.负责抓好全区地方产业培育发展的服务工作，为促进社会经济健康持续稳定发展提供有力产业保障。

3.负责协调服务全区地方产业各相关部门制定和实施产业发展专项规划及年度计划；负责编制全区地方产业发展的中长期规划和年度计划。

4.联系协调并指导服务好全区地方产业项目的研究、论证、评审、立项申报和组织实施工作。

5.为烤烟、茶叶、生物药业及花卉、咖啡等地方产业发展提供服务；负责地方产业政策宣传和落实，促进地方产业稳步发展；进行技术试验示范及推广培训；规划实施基础设施建设项目。负责指导全区烤烟、茶叶、生物药业花卉及咖啡等产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新等工作；协调服务地方产业招商引资、新品种和新技术引进，与省内外交流与合作。

6.协同有关部门制定产业产品质量标准及监督各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

7.负责全区地方产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

8.完成区委、区人民政府及上级业务主管部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕5号）和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》（临翔深改发〔2019〕1号）精神，新组建临沧市临翔区地方产业发展服务中心，结合新组建单位实际及沿革原临沧市临翔区人民政府发展生物产业办公室、临沧市临翔区烤烟产业办公室机构设置情况，共设7个内设机构。所属单位0个。

1.办公室。负责处理日常事务；承担会议、宣传、文秘、档案、收发、信访、保密、接待、综治维稳、后勤、车辆管理等事务；完成领导交办的其它工作任务。

2.组织人事股。负责承担党务、党风廉政、意识形态、组织人事、老干、纪检监察、妇联、工会等工作；完成领导交办的其它工作任务。

3.烤烟产业股。负责制定烤烟生产配套政策和措施；负责协同区烟草分公司、涉烟乡镇抓好烤烟种植面积的落实工作；负责烤烟技术引进、试验、示范及烤烟新技术成果推广运用；负责烤烟技术规范制定、烤烟技术培训，促进烤烟产业提质增效；负责烤烟生产进度数据收集分析总结及相关文字材料上报；完成领导交办的其它工作任务。

4.茶叶产业股。根据国家、省、市、区有关茶叶产业方针政策，研究制定茶叶产业实施意见，负责研究草拟全区茶叶产业发展的中长期规划和年度实施计划；根据上级部门的要求，组织好茶叶项目申报、产业规划相关调研和反馈工作；负责全区茶叶产业技术培训、产品加工、基地建设、市场开拓、龙头培育等工作；协同有关部门研究制定全区茶叶行业相关标准；负责茶业协会、商会和茶叶专业合作社的协调服务工作；完成领导交办的其它工作任务。

5.生物产业股。根据国家、省、市、区有关发展生物产业方针政策，协调有关部门做好全区生物产业发展规划的编制工作；做好年度目标任务完成情况的总结、上报和迎接检查考核工作；针对产业发展中的重大问题开展调查研究、提出对策建议；组织做好发展生物产业项目的研究、论证、申报和组织实施工作；负责全区生物产业精深加工、技术创新、产品质量安全工作；负责生物产业协会、商会和专业合作社的协调服务工作；负责咖啡、花卉及生物药业等各类生物产业技术规范制定、技术培训，促进产业提质增效；负责完成领导交办的其它工作任务。

6.基础设施项目股。负责协同对口行业部门做好基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责财政配套基础设施建设项目的规划、设计、申报和组织实施工作；负责固定资产投资、向上争取资金等相关工作；完成领导交办的其它工作任务。

7.统计财务股。负责地方产业统计分析工作；负责地方产业基地建设信息档案和产业企业信息档案建设工作；负责社会保障、劳资、财务管理和财产管理工作；负责地方产业发展财政配套政策补助资金申报落实工作；完成领导交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述

1.着力推进茶叶产业链建设。一是着力推进古茶资源保护。抓古茶树资源保护，重点对市级认定的第三批古茶树和古茶园进行挂牌保护，对古茶园生态圈进行保护建设。二是着力推进茶园绿色有机认证。积极争取项目及资金支持，采取行业主管部门全域认证的方式加快推进临翔区绿色茶园认证；指导各乡（镇、街道）依托企业积极开展有机茶园认证，及时落实相关扶持政策。三是着力推进地理标志认证。梳理“临翔昔归茶”“马台岩茶”“南美坡脚茶”“临翔白茶”等四个茶品牌作为我区茶叶农产品地理标志申请登记。下步开展资料及申请提交和资料补证工作。

2.着力推进中药材基地建设。一是合理规划基地。加强领导，统一规划，统一布局，严格按照GAP（良好种植规范）的要求，建立良种繁育、示范种植基地。到2025年力争全区中药材面积达10万亩（含野生中药材），实现工农业总产值达10亿元以上。同时，依托龙头企业、种植大户和中药材专业合作社，采取集中规模化种植、林下种植、野生抚育、仿生种植等模式，充分利用林下空间、利用林下土地资源和林荫优势发展各类中药材，充分利用云南广福药业、善源生物科技发展有限公司拥有的国家药品生产批号，提升生产能力。二是强化科技支撑。积极争取中国工程院朱有勇院士团队持续发展林下有机三七种植和华中科技大学对金线莲、雪胆等生物药业开发利用，加强与省农科院药用植物研究所技术合作，研究培育仙茅高产新品种。三是培育龙头企业。以市场为导向、企业为主体、科技创新为动力、优势特色药材为重点，推进中药材产业规范化、规模化发展，提升中药材种植加工水平，形成企业+基地+合作社+农户的发展模式，逐步把临翔区建设成为中药材产业种植基地、加工基地和中药材贸易集散地，努力将中药材产业培育成特色产业、支柱产业，成为新的经济增长点。

3.着力稳住咖啡产业。一是加强组织领导。抓住咖啡市场回暖的契机，转变“谈咖色变”的局面，涉咖啡乡镇要做好乡、村、组和农户的工作，不再砍伐现有的咖啡树并进行管护。二是扶持咖啡加工厂建设。扶持咖啡企业、咖啡专业合作社的发展，走“公司+基地+合作社+农户”的发展模式。完善邦东新建咖啡厂（昔归咖啡庄园），加快圈内乡昆赛村咖啡初制加工厂建设，扶持新形经营主体重建马台、博尚、平村三个咖啡初制加工厂，收购加工当地咖啡豆，争取项目筹建一个咖啡精制加工厂。三是加强培训。加强咖啡产业人才培训，提高咖啡种植及管护技术的水平和能力。多种形式培养咖啡种植、加工、企业管理、市场营销等方面的人才。四是加大宣传。运用媒体和外出展销交流等机会，积极宣传我区优质小粒咖啡，拓展咖啡销售市场。

4.着力巩固烤烟产业。提前谋划，稳定核心烟区面积及烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高。聚焦“有人要”、“有地种”、“有人种”和“有人管”，继续完善烟区基础设施建设。确保烤烟种植面积稳定在5.1万亩，生产收购烟叶14万担，烟叶税5000万元以上，实现烟农收入2.3亿元以上。

5.着力加快临翔区农村产业融合发展示范园建设。一是从人文、景观、旅游、生活、住宿 等多方面配套融合搭建第三产业建设。二是积极协调联系各有关部门，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，在确保工程质量的前提下，抓牢、抓实安全生产工作，有针对性地开展项目建设的协调服务，加快项目建设，尽早发挥社会效益。三是多方筹措经费，及时完成初步设计审批、项目规划许可以及项目开工许可手续办理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制23人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入41787976.74元，其中：一般公共预算19417976.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入22370000元。

与上年对比增加13436269.21元，增长47.39%，增加的主要原因：一是本年度在职人员比上年度预算时增加1人，导致在职人员工资及保险、公积金比上年度增加；二是增加临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金；三是本年收入含上年结转结余22370000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 41787976.74元，其中:本年收入19417976.74元，上年结转收入22370000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19417976.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13436269.21元，增长47.39%，增加的主要原因：一是本年度在职人员比上年度预算时增加1人，导致在职人员工资及保险、公积金比上年度增加；二是增加临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金；三是本年收入含上年结转结余22370000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出41787976.74元。财政拨款安排支出 41787976.74元，其中：基本支出4453576.74元，与上年对比增加168519.21元，增长3.93%，增加的主要原因是人员调入；项目支出37334400元，与上年对比增加13267750元，增长55.13%，增加的主要原因：一是增加临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）专项资金；二是本年支出含上年结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999“其他一般公共服务支出”160000元。主要用于稳定核心烟区土地流转项目支出；

2.2069999“ 其他科学技术支出”40000元。主要用于“三区”科技人才专项补助资金支出；

3.2080505 “机关事业单位基本养老保险缴费”支出425823.36元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

4.2080801“死亡抚恤”支出22944元，主要用于死亡职工家属遗属补助。

5.2089999 “其他社会保障和就业支出”18629.77元，主要用于工伤保险、失业保险等支出。

6.2101102“ 事业单位医疗”支出159683.76元，主要用于事业人员医疗补助开支。

7.2101103“公务员医疗补助”支出83733.62元，主要用于公务员医疗补助开支。

8.2101199“其他行政事业单位医疗支出”13770.79元，主要用于在职职工大病医疗保险开支。

9.2130101“ 行政运行”支出50000元，主要用于公务用车运行维护费支出。

10.2130104“ 事业运行”支出3359623.92元，主要用于单位职工工资福利及单位办公费支出。

11.2130106“ 科技转化与推广服务”支出34400元，主要用于烤烟发展专款资金支出。

12.2130114“对外交流与合作”支出60000元，主要用于临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目支出。

13.2130122“农业生产发展”支出6470000元，主要用于临翔区烤烟产业发展项目资金支出5000000元、2022年绿色生态烟叶发展补助资金支出1360000元、化解欠款资金支出110000元。

14.2130504“农村基础设施建设”支出20000000元，主要用于临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）支出。

15.2130505“生产发展”支出1950000元，主要用于临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金支出950000元、烟叶生产新能源烤房建设项目专款资金支出1000000元。

16.2130599“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”20000元，主要用于2022年第二批项目管理经费支出。

17.2210201“ 住房公积金”支出319367.52元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

18.2299999“其他支出”8600000元，主要用于临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（圈内片区）支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4222404.82元（基本支出4222404.82元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1346316元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴80820元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103绩效工资1774260元，主要用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老缴费425823.36元，主要用于支付在职人员养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费159683.76元，主要用于支付在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费83733.62元，主要用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费32400.56元，主要用于支付在职职工工伤保险、失业保险及大病保险；30113住房公积金319367.52元，主要用于支付在职职工住房公积金。

2.302商品和服务支出438227.92元（基本支出208227.92元，项目支出230000元），主要用于支付办公费、手续费、水费、工会经费、公务用车运行维护费、咨询费、委托业务费等。其中：30201办公费161900元，主要用于支付日常办公费61900元，“三区”科技人才专项补助项目办公费40000元，临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目办公费60000元；30202印刷费10000元，主要用于支付日常办公印刷费；30203咨询费114500元，主要用于化解欠款资金；30205水费3000元，主要用于支付办公用及接待用桶装水水费；30207邮电费15600元，主要用于支付移动、电信服务费等；30217公务接待费10000元，主要用于支付公务接待支出；30227委托业务费20000元，主要用于2022年第二批项目管理经费支出；30228工会经费53227.92元，主要用于上缴总工会我单位在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于支付车辆保险 、油料款、车辆维修费、过路费等。

3.303对个人和家庭的补助2492944元，主要用于遗属补助及个人农业生产补贴支出。其中：30305生活补助22944元，主要用于死亡职工家属遗属补助；30310个人农业生产补贴2470000元，主要用于2022年绿色生态烟叶发展补助资金1360000元、临翔区2022年烤烟产业提质增效项目补助资金950000元、稳定核心烟区土地流转专款资金160000元。

4.309资本性支出（基本建设）28600000元，主要用于临翔区农村产业融合发展示范园2021年基础设施建设项目（圈内片区）及临沧市临翔区国家农村产业融合发展示范园建设项目（二期）的基础设施建设。

5.310资本性支出6034400元，主要用于烤烟生产发展项目及临翔区2021年烟叶生产新能源烤房建设项目的基础设施建设。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区地方产业发展服务中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区地方产业发展服务中心无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区地方产业发展服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年减少1900元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区地方产业发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为10000元，较上年减少1900元，下降15.97%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减对茶商、茶企、咖商及相关部门接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费50000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

五、重点项目预算绩效目标情况

（一）临翔区茶叶品牌打造和茶文化推介项目

1．项目名称

临翔区产业品牌打造和茶文化推介项目

2．立项依据

临办发（2018）25号关于加快推进茶叶产业跨越发展的实施意见），云政发（2019）14号云南省人民政府关于创建“一县一业”示范县加快打造世界一流“绿色食品牌”的指导意见。

3．项目实施单位

临翔区地方产业发展服务中心

4．项目基本概况

通过政府搭台，推动临翔区地方产业农产品“走出去”，逐步扩大临翔区产品生产占有率，提高品牌影响力，推动企业快速发展，带动临翔区经济进一步增长。

5．项目实施内容

茶叶、咖啡、中药材等产业品牌建设、地理标志产品申报、品牌推介以及开展茶事活动等。

6．资金安排情况

项目资金60000元主要用于租赁费、差旅费、办公费，单次活动依据组织规模、档次以及实际差旅费支出情况进行安排，项目预计组织参加各类省内外茶事活动及生物产业外事学习交流活动6场次，主办展会1次，宣传产业3个。

7．项目实施计划

根据单位内部控制制度要求，单次外事活动均依据上级通知或活动方邀请函等文件制定方案及预算经费，经区政府领导审批后组织实施。地方产业外事活动次数依据文件要求及领导批示执行，经费结合单次活动规模决定。

8．项目实施成效

组织茶叶、咖啡、中药材企业参展，每次组织参加主体数量30个以上，展览（展会）参加人次6000人以上，争取每次参展达成合作意向金额300万元以上，现场成交金额60万元以上，参展企业对我单位服务满意度90%以上，客商对展会满意度90%以上。

（二）化解欠款资金项目

1．项目名称

化解欠款资金

2．立项依据

临沧市临翔区地方产业发展服务中心关于给予帮助解决项目编制欠款的请示（临翔产业中心请字〔2022〕8号）及政府批示件。

3．项目实施单位

临翔区地方产业发展服务中心

4．项目基本概况

用于项目前期工作经费支出，化解中小企业欠款。

5．项目实施内容

化解中小企业欠款。

6．资金安排情况

项目资金110000元，具体安排：一是兑付云南汇智设计集团有限公司“临沧市临翔区圈内大光山乡村旅游建设项目”可行性研究报告编制、评审工程咨询服务费70000元；二是兑付云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司保山分公司“临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施项目”实施方案编制、评审工程咨询服务费40000元。

7．项目实施计划

财政下达资金指标后，依据《临沧市临翔区农村产业融合发展示范园基础设施建设项目工程咨询服务尾款付款协议书》、《临沧市临翔区圈内大观山乡村旅游建设项目工程咨询服务尾款付款协议书》按程序支付资金。

8．项目实施成效

优化营商环境，提高行政事业单位公信力。

（三）临翔区烤烟产业发展项目

1．项目名称

专项资金

2．立项依据

地方产业“十四五”发展规划及《临翔区地方产业发展服务中心2022年工作总结》中对2023年工作计划的安排。

3．项目实施单位

临翔区地方产业发展服务中心

4．项目基本概况

通过不断改善临翔区烤烟产业基础设施建设，提高烟叶烘烤质量，逐步提升烟叶种植效益、烘烤效益，达到稳定核心烟区、烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效的目的。

5．项目实施内容

道路修复保通，沟渠修缮、烤房维护、设备维修，以及机耕补助、标准化移栽示范补助、烤烟联防联治、烘烤补贴。

6．资金安排情况

项目资金5000000元主要用于烟区基础设施建设及区级、乡级、村级烤烟生产发展补助。

7．项目实施计划

根据单位内部控制制度及相关要求，对区、乡、村各级任务部门进行考核，资金依据考核结果报区人民政府同意后，按比例逐级兑现。

8．项目实施成效

着力巩固烤烟产业。稳定核心烟区面积及烟农队伍，持续推进烤烟产业提质增效、再创新高。聚焦“有人要”、“有地种”、“有人种”和“有人管”，继续完善烟区基础设施建设。确保烤烟种植面积稳定在5.1万亩，生产收购烟叶14万担，烟叶税5000万元以上，实现烟农收入2.3亿元以上。

六、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6．基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10．县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11．财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本部门无机关运行经费预算，所以无数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区地方产业发展服务中心资产总额4638260.15元，其中，流动资产4022043.48元，固定资产616216.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3878349.79元，其中固定资产增加38260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200832600111