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邦东乡人民政府2025年部门预算公开说明

邦东乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 邦东乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 邦东乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

邦东乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定行政措施和实施方案。落实党在农村的路线、方针政策。

2.负责执行本级人民代表大会的决议和区人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和区人民政府负责并报告工作。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

5.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

6.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

7.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

8.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

9.指导、支持和帮助村民委员会工作。引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。建立健全农村市场经济体系。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室 、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.新兴产业融合共进。优化产业规划布局，大力发展小区域经济，种植咖啡2710亩、烤烟600亩、长寿仁豌豆500亩、龙胆草200亩、附子200亩、党参150亩、连翘120亩、鲜食玉米115亩、脐橙100亩、钦果9号百香果100亩、荷兰豆30亩；养殖蜜蜂960余箱，产量4.8吨，实现收入48.25万元。

2.全域旅游方兴未艾。树立“大昔归”理念，以“旅居+茶叶”产业融合发展为抓手，充分利用好邦东云海、大雪山万亩红花、澜沧江百里长湖等优势旅游资源，持续巩固好昔归3A级景区，服务保障4A级优质景区建设，打造全域旅游格局，拓宽区域经济版图。

3.在建项目提速提效。加快卫平村等3个村旅游民宿项目、邦东村昔归农旅融合彩票公益金典型示范项目、卫平村瓦桥坝水田改造项目、邦东村委会活动场所项目、团山村供水系统修缮等在建项目建设进度；全力做好坡卫线“四改三”、昔归连接线、30户以上自然村通硬化路、昔归茶文化产业科技融合交流中心建设项目、昔归移民安置点美丽家园移民新村项目、沪滇协作等重点项目服务保障工作。

4.护航脱贫人口稳岗就业。全乡共有脱贫劳动力3544人，其中转移就业2272人，享受跨省务工一次性交通补贴253人，享受省内市外务工一次性交通补贴64人；开发使用公益性岗位230人从事村组人居环境治理、森林草原防灭火等工作。

5.惠民政策全面覆盖。认真落实城乡低保、特困人员供养、临时救助等惠民政策。发放农村低保资金428.05万元；发放城市低保资金19.8万元；发放农村特困供养人员资金139.15万元；发放临时救助金14.99万元；发放草原生态奖补资金57.68万元；发放移民长效补偿资金182.66万元。

6.信访工作法治化水平迈向新高。认真落实《信访工作条例》，用心用情办理群众来信来访，持续加强信访问题源头治理和积案化解，成功调解矛盾纠纷188起，有效解决群众信访诉求35起，答复办结区级交办信访问题4个，12345政务热线交办问题6个，信访秩序良好，信访形势总体平稳。

7.持续抓好人居环境整治。累计建成防渗垃圾填埋场2个、垃圾处理池34个，78个村民小组垃圾桶配置率达100%；累计建成镇区污水处理设施1座、农村一体化污水处理设施12座、污水管网5.8公里，镇区污水集中收集率达46%。

8.强化重点领域安全监管。高标准严要求抓好防汛抗旱、在建工程、食品药品、道路交通、森林防火、消防、校园、燃气等领域监查监管，多渠道、多形式开展安全知识宣传90余次，出动检查人员551人次，组织学校、企业园区等重点单位开展应急疏散、应急处置演练9场次，检查抽查经营主体125户，全方位、深层次守住安全底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16681192.66元，其中：一般公共预算12473902.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益590元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元，上年结转结余收入3706700.21元。与上年对比增加251065.70元，主要原因分析：一是人员增加、人员工资、保险缴费及一般公用经费增加；二是本年增加预算安排车辆购置经费150000万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 16181192.66元，其中：本年收入12474492.45元，上年结转收入3706700.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12473902.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款590元。与上年对比增加351065.70元，主要原因分析：一是人员增加、人员工资、保险缴费及一般公用经费增加；二是本年增加预算安排车辆购置经费150000万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 16681192.66元。财政拨款安排支出 16181192.66元，其中：基本支出11781902.66元，与上年对比增加49004.7元，主要原因分析：人员增加、人员工资、保险缴费及一般公用经费增加；项目支出4399290元，与上年对比减少297939元，主要原因分析：2025年省级财政衔接推进乡村振兴项目数量较上年度减少，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出148787.28元。主要用于发放职工工资和工作经费；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出80000元。主要用于人民代表大会经费；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大主席团履职活动经费；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出58000.00元。主要用于人大代表活动经费；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出1853547.36元。主要用于发放职工工资和工作经费；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出50000.00元。主要用于乡镇纪委工作经费；

7.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出201026.16元。主要用于发放职工工资和工作经费；

8.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出380897.1元。主要用于发放职工工资和工作经费；

9.2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）－招商引资（项）”支出30000元。主要用于开展招商引资相关工作经费；

10.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出814232.64元。主要用于发放职工工资和工作经费；

11.2013299“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出75040.00元。主要用于“两新”党组织工作经费、困难党员关爱资金发放；

12.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－其他一般公共服务支出（项）”支出10000.00元。主要用于邦东乡村级代理中心工作经费支出；

13.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费支出；

14.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－行政运行（项）”支出210564.06元。主要用于发放职工工资和工作经费；

15.2070199“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）－其他文化和旅游支出（项）”支出48500元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）工作经费支出；

16.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行（项）”支出633038.7元。主要用于发放职工工资和工作经费；

17.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出114249.84元。主要用于发放“三支一扶”补助；

18.2080299“社会保障和就业支出（类）－民政管理事务（款）－其他民政管理事务支出（项）”支出280.00元。主要用于发放村委会干部岗位补贴；

19.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出233058.6元。主要用于发放行政单位离退休费；

20.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出42240.00元。主要用于发放事业单位离退休费；

21.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出792931.2元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出15000.00元。主要用于贷免扶补创业服务补助经费支出；

23.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出81168.00元。主要用于发放死亡抚恤；

24.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出25210.49元。主要用于失业保险缴费；

25.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出18000.00元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金支出；

26.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出161955.83元。主要用于行政单位医疗；

27.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出189907.39元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；

28.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出181751.31元。主要用于公务员医疗补助；

29.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25415.64元。主要用于工伤保险、大病保险缴费；

30.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－行政运行（项）”支出319820.16元。主要用于发放职工工资和工作经费；

31.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”支出2490890.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

32.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）”支出150000.00元。主要用于发放村组相关人员补助；

33.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1249029.24元。主要用于发放职工工资和工作经费；

34.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出716704.98元。主要用于发放职工工资和工作经费；

35.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）－森林资源培育（项）”支出50000.00元。主要用于森林质量提升补助资金支出；

36.2130299“农林水支出（类）－林业和草原（款）－其他林业和草原支出（项）”支出18800.00元。主要用于林草湿综合监测补助资金支出；

37.2130304“农林水支出（类）－水利（款）－水利行业业务管理（项）”支出320498.28元。主要用于发放职工工资和工作经费；

38.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出740000.00元。主要用于邦包村坡头组农村公益事业财政奖补项目支出；

39.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出15000.00元。主要用于创业担保贷款上级奖补支出；

40.2149901“交通运输支出（类）－其他交通运输支出（款）－公共交通运营补助（项）”支出15000.00元。主要用于农村客运补贴资金及城市发展交通奖励支出；

41.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出594698.4元。主要用于缴存住房公积金；

42.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出590.00元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；

43.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾防治（款）－地质灾害防治（项）”支出360.00元。主要用于强降雨过程提前转移紧急避险补助经费支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－自然灾害救灾补助（项）”支出30000.00元。主要用于防汛应急救灾资金支出；

44.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害救灾及恢复重建支出（款）－其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出10000.00元。主要用于自然灾害救灾资金支出；

45.2296099“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出3000000.00元。主要用于临翔区邦东乡邦东村昔归农旅融合彩票公益金典型示范建设项目资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出24779144.71元（基本支出24779144.71元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2057256元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴18289036.66元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金451162.00元，主要用于发放职工奖金；30107绩效工资1907040.00元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费792931.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费351863.22元，主要用于职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费181751.31元，主要用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费44865.92元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金594698.4元，主要用于职工住房公积金缴纳；30199其他工资福利支出108540元，主要用于编制外长期聘用人员费用。

2.302商品和服务支出2025643.96元（基本支出1072303.96元，项目支出953340.00元），主要用于日常办公费用支出、应急救灾、森林防火费用支出以及村级工作经费支出。其中：30201办公费1247400元，主要用于日常办公费用支出；30202印刷费62000元，主要用于支付印刷费用；30206电费36000元，主要用于支付单位电费；30207邮电费34000元，主要用于支付单位邮电费；30211差旅费24000元，主要用于报销职工差旅费；30215会议费48000元，主要用于支付人民代表大会费用和日常会议费用；30216培训费5000元，主要用于支付我单位开展培训相关费用；30217公务接待费36000元，主要用于支付公务接待费；30218专用材料费10000元，主要用于支付应急救灾物资费；30226劳务费85440元，主要用于防汛应急救灾资金、基本公共卫生服务项目补助资金，森林防火经费；30227委托业务费61000元，主要用于支付应急救灾费用；30228工会经费41145.12元，主要用于支付工会经费；30229福利费30858.84元，主要用于慰问等职工福利费；30231公务用车运行维护费80000元，主要用于支付公务用车维修和加油费用；30239其他交通费用224800元，主要用于支付行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助2643006.65元（基本支出2587646.65元，项目支出55360.00元），主要用于原渠道发放退休费、村干部生活补助及基层治理专干生活补助等。其中：30302退休费275298.6元，主要用于发放行政、事业单位退休人员原渠道发放退休费；30305生活补助2367708.05元，主要用于发放村干部生活补助及基层治理专干生活补助等。

4.310资本性支出3896000.00元（基本支出6000.00元，项目支出3890000.00元）。其中：31002办公设备购置6000.00元，主要用于日常运转办公设备采购；31005基础设施建设3740000.00元，主要用于临翔区邦东乡农村公益事业财政奖补项目、临翔区邦东乡邦东村下河心组农村综合性活动场所建设项目、彩票公益金典型示范建设项目等；31013公务用车购置经费150000.00元，主要用于购置公务用车。

5.312对企业补助590.00元（基本支出0元，项目支出590.00元）。其中：31204费用补贴590.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

邦东乡2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

邦东乡2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

邦东乡2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

邦东乡2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

邦东乡2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

邦东乡2025年合计266000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

邦东乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算266000.00 元，较上年增加99500.00元，增长59.76%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

邦东乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

邦东乡2025年公务接待费预算为36000.00元，较上年减少10500元，下降22.58%，国内公务接待批次为40次，共计接待800人次。

增减变化原因：认真践行过“紧日子”思想，缩减相关开支。

3.公务用车购置及运行维护费

邦东乡2025年公务用车购置及运行维护费为230000.00元，较上年增加110000.00元，增长91.67%。其中：公务用车购置费150000元，较上年0元增加150000元；公务用车运行维护费80000元，较上年减少40000元，下降33.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：主要是公务用车购置费增加。

（二）上级资金

邦东乡2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

邦东乡2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

邦东乡2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）邦东乡人民代表大会经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人民代表大会经费。

2.立项依据

三届区委第74次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

召开邦东乡人民代表大会，听取人大代表的意见建议。

5.项目实施内容

召开邦东乡人民代表大会，听取政府工作报告、主席团工作报告、国民经济和社会发展目标纲要、财政财务收支报告、人大代表的意见建议，推选出主席、乡长人选，表决通过各项决议（草案）。

6.资金安排情况

邦东乡人民代表大会经费2025年预算批复共计80000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2025年计划召开至少1次人民代表大会。

8.项目实施成效

计划在人民代表大会上推选出主席、乡长人选，听取人大代表的意见建议。

（二）邦东乡人大代表活动经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大代表活动经费。

2.立项依据

三届区委第88次常委会会议纪要。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大代表开展相关活动，加强交流，关注民生。

5.项目实施内容

人大代表开展相关活动，意在加强各代表之间的交流，就民生问题充分交换意见，提出有效的解决措施。

6.资金安排情况

邦东乡人大代表活动经费2025年预算批复58000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2025年计划组织至少1次人大代表活动。

8.项目实施成效

计划加强人大代表的沟通交流，关注民生问题。

（三）邦东乡人大主席团履职经费预算绩效目标

1.项目名称

邦东乡人大主席团履职经费。

2.立项依据

中共临沧市临翔区委批转《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位

临沧市临翔区邦东乡人民政府。

4.项目基本概况

人大主席团全面开展履职工作，提高履职能力。

5.项目实施内容

人大主席团全面开展履职工作，发挥人大主席团的作用，关注当地存在的困难及矛盾，帮助其解决问题。

6.资金安排情况

邦东乡人大主席团履职经费2024年预算批复30000.00元。

7.项目实施计划

邦东乡在2025年计划开展至少1次人大主席团履职工作活动。

8.项目实施成效

计划提高人大主席团履职工作能力

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

邦东乡2025年机关运行经费安排1078303.96元，与上年对比增加30747.48元，主要原因分析：2025年人员增加，一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，邦东乡资产总额48558492.34元，其中，流动资产46127118.91元，固定资产1013091.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程1380000元，无形资产38282.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5179559.62元，其中固定资产减少186468.49元，无形资产减少1950元，流动资产减少4991141.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产600平方米，资产出租收入11595元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200456100111