临沧市临翔区平村乡人民政府2024年部门

预算公开说明

平村乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 平村乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 平村乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

平村乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理的党员廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

平村乡政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，中央、省、市、区经济工作会议精神，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府决策部署和乡党委工作要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，牢牢把握经济建设这个中心工作和高质量发展这个首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以日夜兼程、风雨无阻的姿态推动平村快速、安全、高质量发展，用发展实效提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2024年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入同比增长12%，农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上。旧岁已展千重锦，新年再进百尺竿。为实现上述目标，我们将重点做好以下6个方面工作。

1.凝心聚力抓产业，打好融合发展“主动战”，提升“经济指数”

抓传统产业提档升级。着眼推动传统产业提档升级，大力推广糖料甘蔗良种良法技术及糖料蔗机械化作业，逐步提升甘蔗产业现代化水平。强化质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农，加快有机茶园认证，打造忙丫白茶、那玉古树茶品牌。主动融入全市肉牛“百千万”工程产业链，加大肉牛养殖扶持力度，力争实现“十头户”100户，“百头场”3个，“千头村”2个，推动肉牛养殖“前端”向牧场养殖、饲草种植和青贮饲料加工拉伸，“后端”向大牲畜交易市场、畜禽粪便制作有机肥还田、特色肉制品加工销售拉伸，力促传统肉牛养殖产业提档升级，综合发展。抓新兴产业发展壮大。进一步推动朝天椒、荷兰豆、生姜、梅干菜、水果甘蔗等特色订单农业产业发展，持续巩固好以烟稳粮、以烟促粮的烟粮协同发展模式，持续加强高优坚果基地、沿江热带牛油果基地建设，因地制宜、因村制宜发展特色农业，努力塑造本土坚果、小红花生、红菌、牛油果等农特产品牌，打造“一村一品”发展新格局。全面提升坚果加工厂、青贮饲料加工厂、白茶加工厂加工能力，按照“以红为主、多种经营、联合带动”思路高效运转平村乡朝天椒加工中心，全力做好产业加工和品牌“后半篇”文章，延伸产业链，提升产业价值。抓农村产业新业态。坚持立足特色资源，科学规划、精准施策，以市场需求为导向，鼓励村集体领办创办乡村旅游经济实体，开发农家乐、休闲农庄、民宿等乡村旅游项目，开展集采摘、观光为一体的乡村休闲旅游，培育壮大一批新型市场经营主体，实现三产融合发展。

2.不遗余力抓基础，打好项目建设“攻坚战”，提升“效益指数”

做好重点项目谋划储备。持续在“找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目”上下大功夫，紧盯上级政策导向和产业方向，做大“项目储备库”，下好“争资先手棋”，谋划储备一批产业发展、人居环境提升、基础设施建设等高质量项目，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作。高质量推进项目落地建设。合理安排工作计划，科学调配施工力量，倒排工期实施好平村乡换良村2024年民族团结进步示范村建设项目、2024年特色农业体验园建设和坚果精深加工厂建设项目等五个衔接资金项目，及时研究项目推进过程中出现的新情况、新问题，迅速拿出有效应对措施，确保项目建设不停滞。抓实重点项目申报争取。积极争取平村彝族傣族乡农田提质改造项目实施，优化土地利用结构，增加耕地面积，改善农业生产条件。争取2024年实施农贸物流综合交易市场（二期）项目建设，最大程度改善平村乡小集镇的营商环境，有效改善群众生产生活条件。进一步加强与上级部门对接平村乡通三级公路建设项目、小集镇垃圾焚烧厂建设项目相关事宜，争取项目早日落地。高质量完成24年固定资产投资及招商引资任务，为平村高质量发展注入“新动能”。

3.齐心协力抓建设，下好生态保护“先手棋”，提升“美丽指数”

持续改善农村人居环境。继续推进村庄卫生保洁收费制度，以高位推动、干群联动、宣传促动推动群众参与全覆盖，以农村生活垃圾污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，通过健全网格化管理机制、长效管护机制、“红黑榜”考核机制，推动精细管理全覆盖。强化生态系统保护修复。构建以生态保护红线、环境质量底线和环境准入负面清单为主要内容的环保管控模式，强化环境保护硬约束。突出森林、耕地图斑整改落实，抓重点、补短板、强弱项，推动共建共享共治。继续全面推行河、林长制，加强森林草原防灭火能力建设，加强水源地巡察保护和规范河库管理。继续聘用乡村两级林长12人、护林员29名，乡村两级河长6名、水库管理员8名。加快推进绿美乡村建设行动。系统推进绿美建设行动，以“地域性、文化性、民族性、特色性”为乡村风貌建设目标，持续引导广大群众积极参与绿美乡村建设，因地制宜，认真谋划2024、2025年度美丽乡村布点和宜居村庄选点布局工作，不断提升乡村“颜值”，实现“让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁”的乡村美好愿景。

4.同心合力抓民生，做好人民关切“大文章”，提升“幸福指数”

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实开展动态监测，守好防止返贫防线，确保不发生规模性返贫。扎实推动稳岗就业走深走实，通过就业招聘等平台，加强用工企业、政府、求职人员三方联动，扩宽群众就业信息获取渠道，提高群众就业率。培育壮大村集体经济发展，进一步借力网络优势，通过政府搭台，增强与人气主播、本地乡贤的黏性，从“乡贤＋网红”帮着卖、“主播带徒弟”学着卖到“农民村民”跟着卖，全力培养直播电商人才，拓宽农产品“线上”销路，促进群众增收。加强社会保障工作。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。持续推进殡葬改革，加快乡村两级农村公益性公墓建设进度；不断完善敬老院提升改造，健全养老服务机制。加大教育投入力度。不断改善办学条件，深入推进义务教育均衡发展工作，促进教育公平；持续巩固提高基础教育“三率”；加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；抓好控辍保学，推动实现适龄儿童义务教育有保障。切实做好“双拥”工作。加强退役军人服务管理，落实好退役军人保障制度，维护退役军人合法权益，打造退役军人服务品牌，推动国防动员和后备力量建设再上新台阶，圆满完成全年征兵任务，并将武装工作经费继续纳入年度财政预算。

5.尽心竭力抓稳定，用好社会治理“组合拳”，提升“安全指数”

加大平安建设力度。扎实做好“枫桥经验”基层示范点创建工作，不断优化社会治理模式。持续深入开展平安建设“三提升”活动和普法强基补短板专项行动，加强执法人才队伍建设，定期组织培训，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，坚决守住不发生较大及以上生产安全事故和森林火灾的底线，营造持久和谐稳定的社会环境。加强信访问题专项治理。健全和完善信访工作体制机制，畅通信访渠道，严格落实包保责任，抓好重点群体、重点领域、重大事项的政策法律宣传、诉求办理、矛盾化解、责任落实，确保年度无集体访、无越级访现象，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。强化防灾减灾能力。严格落实安全生产责任制，开展安全生产专项行动，及时排查、整治和消除安全隐患，进一步完善突发事件应急预案，强化应急队伍建设，保障应急物资储备，优化防灾减灾救灾体系，防范化解安全事故。

6.一心一意强自身，练好提效增效“基本功”，提升“满意指数”

“廉”字当头强作风。始终把政治建设摆在加强政府自身建设的首要位置，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风育清风。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，持续构建亲清政商关系，让清廉务实、清正有为蔚然成风。扎实抓好政府投资项目全过程监管，严肃查处损害群众利益、侵吞国有资产的违法违规行为。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，“三公”经费、一般性支出、非重点非刚性支出继续压低，用政府的“紧日子”换取企业的“稳日子”、群众的“好日子”。“实”字打底见成效。坚持目标导向、问题导向、结果导向，找准工作落点和抓手，勤学善思，说到做到，做就做好，常态化组织政策学习、业务培训和作风效能督查，不断提升政府工作人员的业务专业程度、服务群众温度、狠抓工作力度。“法”字在心重善治。牢固树立宪法法律至上的理念，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、政协民主监督以及国家监察、司法监督，高质量承办人大代表建议和政协提案，落实重大行政决策程序制度，严格规范公正文明执法，让执法监管既有力度又有温度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（含消防车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入15547090.44元，其中：一般公共预算10330503.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益295元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4001450元，上年结转结余收入1214841.51元。

与上年10938287.71元对比增加4608802.73元，增长42.13%。主要原因是为方便自有资金账户资金使用管理，预报资金指标4000000元，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11545640.44元，其中：本年收入10330798.93元，上年结转收入1214841.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10330503.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款295元。

与上年10893787.71元对比，增加651852.73元，增长5.98%。主要原因为2024年新增平村乡换良村民族团结进步示范村建设项目资金1000000元、平村乡民族村寨旅游提升项目资金300000元，项目资金收入增加，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 15547090.44元。财政拨款安排支出11545640.44元，其中：基本支出10112759.93元，与上年9438387.71元对比增加674372.22元，增长7.14%，主要原因本年人员调动，在职人数较上年有所增加，新增“三支一扶”人员1人，支付人员工资数增加，故基本支出增加；项目支出1432880.51元，与上年1455400元对比减少22519.49元，下降1.55%，主要原因是上年下达平村乡朝天椒基地配套灌溉设施建设项目600000元、平村乡2023年姬松茸种植项目580000元、平村乡平村村丫口田自然村民族村寨旅游提升项目100000元等资金，本年项目较上年减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－行政运行（项）”支出151498.04元。主要用于人大人员工资及正常保运转支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大会议（项）”支出80000元。主要用于召开人大会议的支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于提升人大代表履职能力；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—代表工作（项）”支出48000元。主要用于人大代表日常工作；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出2365483.56元。主要用于政府及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出31150元。主要用于其他日常政府及其相关机构事务支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—行政运行（项）”支出95283.28元。主要用于财政所人员工资及正常保运转支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出801382.68元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）—其他组织事务支出（项）”支出43000元。主要用于其他组织事务支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出39600元。主要用于其他一般公共服务支出；

11.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于民兵支出；

12.2060702“科学技术支出（类）－科学技术普及（款）—科普活动（项）”支出3000元。主要用于科普活动支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出305666.4元。主要用于文化和旅游部门人员工资及正常运转支出；

14.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出402039.04元。主要用于人社部门人员工资及正常运转支出；

15.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务支出（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出23180.51元。主要用于人社部门其他人员工资及正常运转支出；

16.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－ 行政单位离退休（项）”支出170603.84元，主要用于人社部门行政单位离退休人员支出；

17.2080502“社会保障和就业支出（类）－  行政事业单位养老支出（款）－ 事业单位离退休（项）”支出106627.4元，主要用于人社部门事业单位离退休人员支出；

18.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出702499.2元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

19.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出（项）”支出7075元。主要用于其他就业补助支出；

20.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出35960.65元。主要用于死亡抚恤发放支出；

21.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出133568.61元。主要用于其他社会保障和就业支出；

22.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出32000元。主要用于基本公共卫生服务支出；

23.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出171125.9元。主要用于行政单位医疗保险缴纳；

24.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出140608.12元。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

25.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出158124.37元。主要用于公务员医疗补助支出；

26.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出25149.24元。主要用于在职人员医疗保障支出；

27.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出292251.36元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

28.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1829350元。主要用于其他城乡社区管理事务支出；

29.2129999“城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区支出（项）”支出50000元。主要用于其他城乡社区支出；

30.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）”支出886386.32元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

31.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）—事业机构（项）”支出444560.8元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

32.2130205“农林水支出（类）－林业和草原（款）—森林资源培育（项）”支出1000元。主要用于森林资源培育支出；

33.2130304“农林水支出（类）－水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出338016.72元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

34.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村级公益事业建设的补助（项）”支出1000000元。主要用于对村级公益事业建设的补助支出；

35.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出20730元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

36.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出526874.4元。主要用于住房公积金支出；

37.2230105“国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）－国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出295元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

38.2296002“其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）－用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出50000元。主要用于社会福利的彩票公益金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7222495.4元（基本支出7222495.4元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1716264元，主要用于在职人员基本工资；30102津贴补贴1583808元，主要用于在职人员津贴补助；30103奖金487473元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资1496568元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费702499.2元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费311734.02元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费158124.37元，主要用于在职公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费39012.01元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金526874.4元，主要用于在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出200138.40元，主要用于发放编外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出3220946.8元（基本支出905016.8元，项目支出2315930元），主要用于一般公用经费。其中：30201办公费1362630元，主要用于办公费支出；30206电费38200元，主要用于电费支出；30207邮电费17800元，主要用于邮电费支出；30211差旅费4500元，主要用于差旅费支出；20215会议费80000元，主要用于会议费支出；20216培训费205700元，主要用于培训费支出；30217公务接待费49800元，主要用于公务接待费支出；30218专用材料费10000元，主要用于专用材料费支出；30226劳务费400000元，主要用于劳务费支出；30227委托业务费450000元，主要用于委托业务费支出；30228工会经费75316.8元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用407000元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助2061903.24元（基本支出1985247.73元，项目支出76655.51元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30302退休费277231.24元，主要用于退休费支出；30305生活补助1784672元，主要用于生活补助支出。

4.309其他支出2000000元（基本支出0元，项目支出2000000元）。其中：30905基础设施建设2000000元，主要用于基础设施建设支出。

5.310其他资本性支出1041450元（基本支出0元，项目支出1041450元）。其中：31002办公设备购置14950元，主要用于办公设备购置支出；31005基础设施建设1026500元，主要用于平村乡换良村2024年民族团结进步示范村建设项目建设支出。

6.312其他民生支出295元（基本支出0元，项目支出295元）。其中：31204国有企业退休人员社会化管理补助295元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年，平村乡政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年，平村乡政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年，平村乡政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额152600元，其中：政府采购货物预算32600元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村乡政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169800元，与2023年持平，无增减变化，具体构成情况如下：

（一）因公出国（境）费

平村乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

平村乡2024年公务接待费预算为49800元，较上年增加0元，增长0%。

增加变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

平村乡2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（年初公车持有4辆，1辆公车达报废年限，已做拍卖处理）。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费。

2.立项依据：三届区委第88次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金48000元。

7.项目实施计划：组织乡人大代表开展活动。

8.项目实施成效：提高人大代表履职能力。

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费。

2.立项依据：三届区委第74次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人民代表大会工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金80000元。

7.项目实施计划：为召开乡人民代表大会提供保障。

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展。

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据：转发《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：研究全年工作计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金30000元。

7.项目实施计划：乡人大主席团工作经费。

8.项目实施成效：更好地为人民群众服务。

（四）两新组织党组织“1533211”工作经费。

1.项目名称：两新组织党组织“1533211”工作经费。

2.立项依据：《关于做好2024年度基层党建工作有关经费预算的通知》。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：直属党支部每年给予补助3000元， 作为基本党建工作经费；所属基层党委书记每月每人给予补助300元，所属党总支书记每月每人给予补助 200元， 所属党支部书记每月每人给予补助100元；每名党员每年给予补助党员教育培训经费100元。

5.项目实施内容：两新组织党组织“1533211”工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金9600元。

7.项目实施计划：两新组织党组织“1533211”工作经费。

8.项目实施成效：通过经费的及时发放，给予各支部书记以工作的重视与肯定，提高党员的工作积极性，确保其在工作与岗位中能够将党的政策理论方针学习领会，并运用到工作实践中，成为优秀的模范。

（五）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称：村级会计委托代理服务中心工作经费。

2.立项依据：临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

5.项目实施内容：村级会计委托代理服务中心工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金10000元。

7.项目实施计划：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算。

8.项目实施成效：进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村乡人民政府2024年机关运行经费安排905016.8元，与上年934317.28元相比减少29300.48元，下降3.14%，主要原因为其他城乡社区支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，平村乡资产总额12801959.7元，其中，流动资产8375527.43元，固定资产4339707.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86724.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加307414.1元，其中：流动资产增加428373.38元，固定资产减少115157.32元，无形资产减少5801.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值217800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 平村乡2024年预算公开表（3.18）.xlsx