临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2023年度预算公开说明

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临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 平村彝族傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 平村彝族傣族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

平村乡政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划提质增效之年，是推动全乡高质量发展关键之年。在这承上启下的关键时期，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻落实中央、省、市及区各项决策部署，着力贯彻“3815”战略，深入实施“六大培训工程”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚定“红色+生态”的发展思路，接续开拓“一核两带三片”发展空间格局，以开拓进取的闯劲、攻坚克难的韧劲、少说多做的干劲，补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，努力将平村建设成为民族团结进步、红色旅游发展、绿色产业兴旺的乡村振兴先行区。

2023年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入同比增长12%，农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上。为实现上述目标，我们将从以下六个方面下功夫，奋力谱写平村追赶超越新篇章。

1.着力把准党的二十大精神“指南针”，坚定理想信念“方向盘”

深学细悟，在“真学真信”上下功夫。全乡广大党员、各级干部要充分认识党的二十大精神划时代的重要意义，按照省、市、区部署要求，结合《平村乡宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，将党的二十大精神作为当前及今后一个时期的首要政治任务，精心组织学习宣传贯彻工作，切实将党的二十大精神转化为干事创业的不竭动力。坚定信念，在“真懂真用”上下功夫。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“六个必须坚持”，站稳人民立场，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到党中央决策部署和省、市、区工作安排上来，对标对表党的二十大精神调整优化工作思路举措，项目化、清单化、具体化抓好落实，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.着力用好产业发展“金钥匙”，敲开百姓增收“致富门”

按照产业化、规模化、标准化、品牌化的思路，聚焦“糖、茶、果、菜、牛、林下经济”高质高效发展，强化质量兴农、绿色兴农、科技兴农、品牌强农。做好粮食、茶叶、甘蔗等产业培育管护，大力推广糖料甘蔗良种良法技术及糖料蔗机械化作业，逐步提升农业现代化水平；扩大甘蔗种植面积，力争完成新植3800亩的目标任务，力促全乡甘蔗总面积突破1.8万亩。做优做强1.8万亩坚果产业，推动精深加工，延伸产业链，塑造本土“农特土”产业品牌，带动坚果产业成为平村乡新兴支柱产业。加大朝天椒、烤烟、水果甘蔗及沿江沿河果蔬等产业发展动员力度，力争完成种植烤烟1800亩，朝天椒1500亩，推广水果甘蔗示范种植，力争达到500亩。不断培育壮大订单农业。发展壮大坚果加工厂、青贮饲料厂等“绿色加工业”，健全完善“双绑”发展机制，坚定不移发展“一村一品”特色村集体经济。主动融入全市肉牛“百千万”工程产业链，加大肉牛养殖扶持力度，力争实现“十头户”100户，“百头场”3个，“千头村”2个，以“十百千”为基础进而实现“万头乡”目标；推动肉牛养殖“前端”向牧场养殖、饲草种植和青贮饲料加工拉伸，“后端”向大牲畜交易市场、畜禽粪便制作有机肥还田、特色肉制品加工销售拉伸，力促肉牛产业综合发展。

3.着力牵紧项目建设“牛鼻子”，建强营商环境“硬支撑”

持续在“找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、用项目”上下大功夫，精准“谋划一批、申报一批、落实一批、建设一批、储备一批”，主动对接和争取项目支持。加快推进平村乡小集镇人居环境综合提升项目、忙丫村河道治理工程泄滞洪区建设；加快对接平村乡通三级公路建设项目、平村村组道路硬化建设项目、那玉村东岗组人居环境提升项目启动实施；力争平村乡农特产品加工扶贫车间项目、平村乡民族团结进步示范乡等项目批复实施。深入实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，抓好市场主体培育质量提升，牢牢把握以市场主体倍增激活经济发展动力活力的出发点，加大在库企业培育力度，以“排头兵”精神做好促进市场主体倍增工作，千方百计让市场主体多起来、活起来、大起来、强起来。

4.着力树牢生态立乡“方向标”，绘出绿水青山“新画卷”

坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，深入推进河（湖）长制、林长制工作落到实处，进一步压实责任，加大常态化巡查巡视力度，扎实开展河湖清“四乱”、护林防火、森林资源保护等各项工作，严厉打击非法采砂采石、乱砍滥伐等破坏生态环境违法行为；加强生态文明建设宣传，形成组织有号召，群众齐参与的生态建设良好氛围。持续发挥“两网融合”作用，推进“爱国卫生7个专项行动”及省级卫生城市卫生村创建，聚焦污水，垃圾，厕所三个关键点，大力推进“美丽庭院”“美丽村庄”“美丽田园”建设，全面统筹推进农村人居环境整治提升，努力打造绿色美丽家园。

5.着力打造平村发展“新样板”，开启乡村振兴“加速器”

巩固“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作和党建引领乡村振兴示范创建工作，抓好“一核两示范三带动四打造”绿美示范创建落地见效，以点带面、示范带动，逐步在全乡范围内打造一批示范村、示范组、示范户，引导群众广泛参与，凝聚“奇彩平村”合力，在特色化、精品化上做出突破。充分挖掘、发挥民族文化优势、红色资源优势，坚持以文塑旅，以旅彰文，在巩固完善平村乡“一园一址一站一馆”红色爱国教育研学体验路线基础上，开发那玉东岗古村落、白石岩和忙丫平乐新村、永平银盘新村等特色村寨观光游、体验游。同时以红色文化和旅游高质量融合发展作为起点和落脚点，抓好新业态、培育新市场，推动“红色+”“文旅+”“产业+”融合发展；打破传统界限，延伸特色农产品产业链，由一产向农产品初级加工与精深加工等第二产业以及红色旅游、研学旅行、教学调研等第三产业发展，实现“以一产为基础，接二连三”，努力把平村打造成为全区、全市具有重要影响力的文旅融合发展的“红色体验版”。

6.着力织密民生保障“幸福网”，共建和谐社会“幸福园”

巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实“一平台三机制”推广运用，聚焦未消除风险的监测对象和新识别监测对象的风险类别和发展需求，动态调整“一户一策”帮扶举措，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。办好教育教学。严格落实“控辍保学”责任，确保全乡义务教育巩固率达100%；积极贯彻落实“双减”政策，构建良好教育生态环境；努力向上争取项目，着力改善办学条件。落实社会保障。全面落实农村劳动力转移就业，临时救助、城乡低保等社会救助政策，继续做好“两险”收缴工作；持续推进殡葬改革，加快乡村两级农村公益性公墓建设进度；不断完善养老院提升改造，健全养老服务机制。抓实疫情常态化防控。严格按照第九版防控方案、二十条优化措施、新十条等要求，坚持“保健康、防重症”原则，严格落实“乙类乙管”政策措施，重点做好个人防护宣传及老、弱、病、残、孕等重点人群分类分级管理，加大疫苗接种宣传引导力度，确保完成接种任务。维护社会和谐稳定。扎实推进“四个专项行动”，常态化开展扫黑除恶、打零收戒、禁毒防艾等斗争。严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故发生。持续抓实“两违”整治工作，遏制“两违”不良歪风。强化舆情应对和网络舆情监管。深入推进市域社会治理现代化试点工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发动社会力量全面参与公共安全治理，有效预防和化解社会矛盾，全力防控命案，着力构建共建共治共享的基层治理新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆。（含消防车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10938287.71元，其中：一般公共预算9655087.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入44500.00元，上年结转结余收入1238700.00元。

与上年11885246.09元对比减少946958.38元，下降7.97%，主要原因为上年下达平村乡永平村大田自然村民族团结进步示范村建设项目750000元、平村乡忙丫村白茶加工厂建设项目350000元、平村乡2021年农房抗震工程项目906000元等资金，本年项目较上年减少，项目资金下达减少，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10893787.71元，其中:本年收入9655087.71元，上年结转收入1238700元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9655087.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11885246.09元对比减少991458.38元，下降8.34%，主要原因为上年下达平村乡永平村大田自然村民族团结进步示范村建设项目750000元、平村乡忙丫村白茶加工厂建设项目350000元、平村乡2021年农房抗震工程项目906000元等资金，本年项目较上年减少，项目资金下达减少，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10938287.71元。财政拨款安排支出10893787.71元，其中：基本支出9438387.71元，与上年8858446.09元对比增加579941.62元，增长6.55%，主要原因为本年人员调动，在职人数较上年有所增加，且“大岗位”制改革，工资有所变动，故基本支出增加；项目支出1455400元，与上年3026800元对比减少1571400元，下降51.92%，主要原因为上年下达平村乡永平村大田自然村民族团结进步示范村建设项目750000元、平村乡忙丫村白茶加工厂建设项目350000元、平村乡2021年农房抗震工程项目906000元等资金，本年项目较上年减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出148890.04元。主要用于人大人员工资及正常保运转支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大会议（项）”支出80000元。主要用于召开人大会议的支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于提升人大代表履职能力；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）—代表工作（项）”支出48000元。主要用于人大代表日常工作；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出2393612.64元。主要用于政府及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”支出34500元。主要用于其他日常政府及其相关机构事务支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）—行政运行（项）”支出94854.88元。主要用于财政所人员工资及正常保运转支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出695484.68元。主要用于乡党委及其相关机构人员工资及正常保运转支出；

9.2013199“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出50000元。主要用于其他党委及相关机构事务支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出10000元。主要用于其他一般公共服务支出；

11.2040299“公共安全支出（类）－公安（款）—其他公安支出（项）”支出200元。主要用于其他公安经费支出；

12.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出302288.16元。主要用于文化和旅游部门人员工资及正常运转支出；

13.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出498228.08元。主要用于人社部门人员工资及正常运转支出；

14.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出658410.24元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出12045.95元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

16.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出33541.44元。主要用于死亡抚恤发放支出；

17.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出17723.33元。主要用于其他社会保障和就业支出；

18.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出750元。主要用于其他计划生育事务支出；

19.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出129275.28元。主要用于行政单位医疗保险缴纳；

20.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出117628.56元。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

21.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出148998.22元。主要用于公务员医疗补助支出；

22.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24334.13元。主要用于在职人员医疗保障支出；

23.2120101“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出289460.64元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

24.2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出1788950元。主要用于其他城乡社区管理事务支出；

25.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）”支出784530.16元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

26.2130126“农林水支出（类）－农业农村（款）－农村社会事业（项）”支出10400.00元。主要用于农村社会事业支出；

27.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）—事业机构（项）”支出338494.08元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

28.2130304“农林水支出（类）－水利（款）—水利行业业务管理（项）”支出436029.52元。主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；

29.2130504“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出350000元。主要用于农村基础设施建设支出；

30.2130505“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出850000元，主要用于农村生产发展支出。

31.2130599“农林水支出（类）－巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）”支出3000元。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

32.2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出20000元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；

33.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出493807.68元。主要用于在职人员公积金补助支出；

34.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）—地质灾害防治（项）”支出350元。主要用于地质灾害防治支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6996578.99元（基本支出6996578.99元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1655100元，主要用于在职人员的基本工资；30102津贴补贴1537596元，主要用于在职人员的津贴补贴；30103奖金450245元，主要用于在职人员奖金；30107绩效工资1496568元，主要用于在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费658410.24元，主要用于在职人员基本养老保险；30109机关事业单位职业年金缴费12045.95元，主要用于缴纳退休人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费246903.84元，主要用于在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费148998.22元，主要用于在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费38057.46元，主要用于在职人员社会保障和就业保险；30113住房公积金493807.68元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；30199其他工资福利支出258846.60元，主要用于发放编制外长期聘用人员工资。

2.302商品和服务支出1132317.28万元（基本支出894317.28元，项目支出238000元），主要用于一般公用经费。其中：30201办公费637700元，主要用于办公费支出；30206电费24000元，主要用于电费支出；30207邮电费17000元，主要用于邮电费支出；30211差旅费11000元，主要用于差旅费支出；30217公务接待费49800元，主要用于公务接待费支出；30226劳务费1300元，主要用于劳务费支出；30228工会经费73517.28元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用198000元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助1564891.44元（基本支出1547491.44元，项目支出17400元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助1551491.44元，主要用于生活补助支出；30308助学金3000元，主要用于雨露计划补助资金；30310个人农业生产补贴10400元，主要用于农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金。

4.310其他资本性支出1200000元（基本支出0元，项目支出1200000元）。其中：31005基础设施建设1200000元，主要用于临翔区平村乡临沧坚果加工厂建设项目及临翔区平村乡永平村银盘新村民族团结进步示范村建设项目。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，平村乡政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，平村乡政府无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，平村乡政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额18000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平村乡政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169800元，较上年减少50元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平村乡2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

平村乡政府2023年公务接待费预算为49800元，较上年减少50元，下降0.1%，国内公务接待批次为80次，共计接待902人次。

减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

平村乡2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇人大代表活动经费

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费。

2.立项依据：三届区委第88次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人大活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金48000元。

7.项目实施计划：组织乡人大代表开展活动。

8.项目实施成效：提高人大代表履职能力。

（二）乡镇人民代表大会经费

1.项目名称：乡镇人民代表大会经费。

2.立项依据：三届区委第74次常务委员会议纪要。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：坚持党的全面领导，依法治国有机统一；重视乡镇人大活动，依法履职，密切联系群众，努力实现人民当家作主，带领群众走小康之路。

5.项目实施内容：乡人民代表大会工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金80000元。

7.项目实施计划：为召开乡人民代表大会提供保障。

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展。

（三）人大主席团（工委）履职经费

1.项目名称：人大主席团（工委）履职经费。

2.立项依据：转发《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》的通知。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：研究全年工作计划或阶段性工作计划、重点工作方案；听取和审议乡镇人民政府及有关站所重点或专项工作报告、代表建议办理情况报告，对相关工作提出意见建议；听取和审议人事事项、召开乡镇人民代表大会有关事项等，并作出决议、决定。

5.项目实施内容：乡人大主席团履职、开展活动工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金30000元。

7.项目实施计划：乡人大主席团工作经费。

8.项目实施成效：更好地为人民群众服务。

（四）乡镇党代会经费

1.项目名称：乡镇党代会经费。

2.立项依据：《关于印发临沧市临翔区试行乡镇党代会年会制实施方案的通知》。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：把党代会工作摆在重要位置，纳入各级党委抓基层党建工作“三级联述联评”的重要内容，加强领导、明确责任、精心组织、扎心推进，确保取得实效。

5.项目实施内容：乡党会工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金50000元。

7.项目实施计划：召开乡党代会。

8.项目实施成效：汇聚代表意见，共谋平村发展。

（五）村级会计委托代理服务中心工作经费

1.项目名称：村级会计委托代理服务中心工作经费。

2.立项依据：临沧市临翔区财政局关于安排2021年10个（乡镇、街道）村级会计委托代理服务中心工作经费的情况说明。

3.项目实施单位：平村彝族傣族乡人民政府。

4.项目基本概况：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算，进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。。

5.项目实施内容：村级会计委托代理服务中心工作经费。

6.资金安排情况：区财政资金10000元。

7.项目实施计划：规范农村集体财务管理，强化村集体经济组织会计核算。

8.项目实施成效：进一步加强村级会计委托代理服务工作，深入推进农村党风廉政建设，化解财务信息不透明引起的干群矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

10.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

17.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

18.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

19.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

23.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

24.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

25.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

26.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平村乡2023年机关运行经费安排934317.28元，主要用来保障机关事业单位运行的各项费用支出，与上年1244492.08元相比减少310174.80元，下降24.92%，主要原因为大岗位制改革，多个岗位合并取消，所以劳务费减少，其中：办公经费637700元，电费24000元，邮电费17000元，差旅费11000元，公务接待费49800元，公务用车运行维护费120000元，劳务费1300元，工会经费73517.28元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，平村乡资产总额13299028.88元，其中，流动资产11073796.26元，固定资产2132222.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93010.02元，其他资产0 元。与上年相比，本年资产总额减少6918144.02元，其中固定资产减少150683.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200456000111

 190108临沧市临翔区平村彝族傣族乡人民政府20230316110108087.xlsx