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临沧市临翔区平村乡2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区平村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力把准党的二十大精神“指南针”，坚定理想信念“方向盘”；

2.着力牵紧项目建设“牛鼻子”，建强营商环境“硬支撑”；

3.着力用好产业发展“金钥匙”，敲开百姓增收“致富门”；

4.着力树牢生态立乡“方向标”，绘出绿水青山“新画卷”；

5.着力打造平村发展“新样板”，开启乡村振兴“加速器”；

6.着力织密民生保障“幸福网”，共建和谐社会“幸福园”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

平村乡政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区平村乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党委、人大、政府

2.其他事业单位：财政所、村建所、文化站、社保中心、农业站、林业站、水利站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区平村乡2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆（其中包含消防车一辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区平村乡2022年度收入合计22528440.91元。其中：财政拨款收入16466380.54元，占总收入的73.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6062060.37元，占总收入的26.91%。与上年相比，收入合计减少4023765.22元，下降15.15%。主要原因是本年度项目资金较上年度减少。其中：财政拨款收入增加1608756.81元，增长10.83%；财政拨款力度较上年增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5632522.03元，下降48.16%，主要原因是本年度项目资金较上年度减少，三岔箐水库征地补偿资金等收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区平村乡2022年度支出合计26305331.99元。其中：基本支出9536985.54元，占总支出的36.25%；项目支出16768346.45元（包含一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出），占总支出的63.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少714603.8元，下降2.64%。主要原因是本年财政拨款收入缩减，各类支出减少，所以财政拨款支出减少。其中：基本支出增加720217.06元，增长8.17%；公用经费有所增加。项目支出减少1434820.86元，下降7.88%。原因是实施项目投入资金较去年有所减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计减少主要原因为本年收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区平村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9536985.54元。比上年同期增加720217.06元，同比增长8.17%。主要原因是本年工资福利支出增加，办公设备购置等公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8152788.62元，占基本支出的85.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1384196.92元，占基本支出的14.51％。平均工资福利支出为143362.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区平村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16768346.45元。比上年同期减少1434820.86元，同比下降7.88%。主要原因为2022年实施项目较上年减少，项目支出也相应减少。其中：基本建设类项目支出150000元。2022年平村乡专项业务工作的经费支出16768346.45元，包含一般公共服务支出796700.00元、社会保障和就业支出503400.00元、卫生健康支出30000.00元、节能环保支出23730.00元、城乡社区支出329500.00元、农林水支出3330500.00元、住房保障支出1706000.00元、国有资本经营预算支出695.00元、灾害防治及应急管理支出253000.00元、其他支出9794821.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区平村乡2022年度一般公共预算财政拨款支出16336085.54元，占本年支出合计的62.1%。与上年相比减少784914.24元，下降4.58%，主要原因是本年财政拨款收入缩减，各类支出减少，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4020117.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。比上年同期增加342706.65元，增长9.32%。增加原因是一般公共服务（类）支出中的人大事务支出增加，政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加、财政事务支出增加。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出。

2.公共安全（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。比上年同期增加1000元，增长9.09%。增加原因是公共安全（类）支出中的行政运行和其他公安支出增加。主要用于公共安全支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出322367.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。比上年同期增加31353.29元，增长10.77%。增加原因是文化旅游体育与传媒（类）支出中的行政运行支出增加。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

4.社会保障和就业（类）支出2163686.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。比上年同期增加841267.04元，增长63.62%。增加原因是社会保障和就业（类）支出较去年相比民政管理事务支出，行政事业单位养老支出、抚恤支出、就业补助支出、社会福利支出等多项支出增加。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务，行政事业单位养老支出、抚恤、就业补助、社会福利、残疾人事业及其他社会保障和就业支出；

5.卫生健康（类）支出666848.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。比上年同期增加155191.38元，增长30.33%。增加原因是卫生健康（类）支出中的公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出增加。主要用于公共卫生、计划生育事务及行政事业单位医疗支出；

6.城乡社区（类）支出1721464.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。比上年同期减少2687335.49元，下降60.95%。减少原因是城乡社区（类）支出中的其他城乡社区支出减少。主要用于城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出。

7.农林水（类）支出4988146.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。比上年同期增加1678589.89元，增长50.72%。增加原因是农林水（类）支出中的农业农村支出、林业和草原支出、水利支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。主要用于农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴；

8.自然资源海洋气象等（类）支出1600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。比上年同期增加1600元，因上年无此支出项则无法比较增幅。增加原因是去年无此支出事项，今年新增了自然资源海洋气象等（类）支出中的其他自然资源事务支出资金。主要用于自然资源事务支出；

9.住房保障（类）支出2182455元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.36%。比上年同期减少1226329元，下降35.98%。减少原因是住房保障（类）支出中的保障性安居工程支出减少。主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出257400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。比上年同期增加251900元，增长4580%。增加原因是灾害防治及应急管理（类）支出中的自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出增加。主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169850元，支出决算为168057.5元，完成年初预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%（本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120000元，占总支出决算的71.4%；公务接待费支出决算48057.5元，占总支出决算的28.6%，具体是国内接待费支出决算48057.5元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区平村乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169850元，支出决算为168057.5元，完成年初预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为120000元，年初预算数为120000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为48057.5元，年初预算数为49850元，完成年初预算的96.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年我乡严格控制公务接待支出，致使公务接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年167084元增加973.5元，增长0.58%。其中：因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，比上年同期增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算120000元，比上年同期增加1080元，增长0.91%；公务接待费支出决算48057.5元，比上年同期减少106.5元，下降0.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限过长，维修费用增加，且本年度支付上年度部分公车油费欠款，致使公车运行维护费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于参加会议、产业发展、基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平村乡人民政府执行公务活动84批次1354人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）2022年平村乡政府性基金预算财政拨款预决算支出为农村基础设施建设，政府性基金预算财政拨款无“三公”经费预决算支出。

（四）2022年平村乡国有资本经营预算财政拨款预决算支出为国有企业退休人员社会化管理补助支出，国有资本经营预算财政拨款无“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区平村乡2022年机关运行经费支出713865.44元，减少28875.81元，下降3.89%,主要原因部门预算缩减，节省机关运行开支。部门机关运行经费主要用于办公耗材、报刊征订、办公用水及其他多种机关运行相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月，临沧市临翔区平村乡资产总额13009238.64元，其中，流动资产8525905.7元，固定资产4390322.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93010.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2006131.16元，减少33.61%，减少原因主要是银行存款减少。其中固定资产增加1965329.78元，增长81.04%。增加的主要原因是将平村乡敬老院入账。处置房屋建筑物5577.63平方米，账面原值5473701.3元；处置车辆4辆，账面原值727600元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1031450.7元，其中：政府采购货物支出1031450.7元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额171550.7元，占政府采购支出总额的16.63%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

平村乡2022年总目标是：农村经济总收入同比增长12%；农村常住居民人均可支配收入同比增长12%以上。通过对各个项目围绕产出指标、效益指标及满意度指标等多个指标展开自评，项目开展情况较好。2022年在区政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，平村乡人民政府紧紧围绕目标任务，推动全乡经济社会发展迈上新台阶，社会民生事业有了新进步。

平村乡政府2022年部门整体支出绩效评价为优。从评价指标体系得分情况来看，能够较好地完成部门年度目标任务，部门整体支出绩效目标设定较为合理且偏差度小。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区平村乡单位本年度未发生财政专户收支。2022年平村乡政府性基金预算财政拨款收支150000元，比上年同期0元增加150000元，主要由于增加了政府性基金预算财政拨款收支中的农村基础设施建设收支项目。2022年平村乡国有资本经营收支695元，比上年同期增加435元，增长167.31%,主要由于增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出资金数值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090200456001111

 2022年决算公开表（平村乡决算公开）20231019102259702.xls