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临沧市临翔区章驮乡人民政府2024年

部门预算公开说明

章驮乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 章驮乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 章驮乡人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区章驮乡人民政府2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、乡财政所、乡科技、乡团体、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持发展第一要务，推动经济爬坡过坎、持续前行

——经济发展再上新台阶。全乡农村经济总收入6.11亿元，同比增长8.72%；农村常住居民人均可支配收入任务16668元，同比增长9%；农林牧渔业现价总产值4.41亿元，完成全年任务的100.41％；固定资产投资2.4亿元，完成全年任务的119.54%；农业固定资产投资1.9亿元，完成全年任务的128.51%。

——项目建设取得新突破。年内争取实施章驮村自然能提水工程，邦卖村青贮饲料加工中心、邦卖大寨民族团结进步示范村3个重点项目，总投资1360万元；完成一期低效园地改造建设项目，入库耕地指标125.7亩，启动二期、三期低效园地改造建设项目前期工作，预计补充入库耕地指标529亩，完成章驮、邦福2个村土地整理项目入库水田指标300.72亩；完成农村道路改建1.45万平方米，向上争取2023年30户以上自然村通硬化道路建设项目6条实施里程6.8公里；启动农村供水保障专项行动项目建设，完成户远、新寨、邦卖自来水厂征地工作，发放供水管材2.35万米，覆盖16个自然村，受益群众0.7万人，投入资金8.5万元修复采花坝完小人饮工程。

——营商环境得到新改善。持续抓好优化营商环境“暖心行动”，组织召开优化营商环境监督治理专项行动承诺践诺会议，签订承诺书65份，践诺书10份，制定《章驮乡党政领导班子挂钩联系企业责任分解方案》，实现辖区12家企业领导班子挂钩全覆盖。年内，共开展联系企业走访24次，帮助企业解决困难问题4个，引进省内外9户优质企业到乡考察调研。完成市场主体倍增486户，完成区级下达任务的115.71%。

2.坚持统筹协调发展，推动产业结构优化、提档升级

——传统产业实现新突破。完成粮豆总播种面积5.26万亩，产量1.42万吨，产值6652万元，第一产业产值4.4亿元，占总收入的72.14%；完成烤烟种植面积 2180亩6000担，实现产值1027.75万元；春茶毛茶产量达2000吨，产值180万元；推广甘蔗良种良法种植，完成机械化开沟及甘蔗脱毒健康种苗种植1243.25亩，年甘蔗总产量超1万吨，产值达500万元；持续推进肉牛养殖“十百千万”工程，协调购牛贷款130万元，购买肉牛126头，新增肉牛养殖“十头户”109户。

——农文旅融合焕发新活力。积极发展特色产业，充分挖掘傣族文化价值内涵，推动“农文旅融合发展”新业态，2023年泼水节期间，勐旺村引流1.3万余人次到村旅游，实现旅游收益60余万元。以勐旺、邦卖、新寨、采花坝四个村为核心示范区，发展蔬菜种植7227亩。探索建立“龙头企业+村党总支+合作社+党员大户+农户”发展模式，引进久道、万昌等企业，以基地带动模式，吸纳种养殖经验丰富大户，发展“两青豆”、荷兰豆、滇橄榄等产业，带动群众发展产业增收致富。抓好产业技能提升，开展各类种养殖技术培训11场次覆盖760余人。

——乡村振兴绘出新画卷。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚持把增加脱贫群众收入作为根本措施，狠抓防止返贫动态监测帮扶，2023年全乡脱贫人口和监测对象人均纯收入16399元，同比增幅18.46%。采取招商引资、对外招租等方式，全面盘活林场丫口茶厂、冷库、农特产品交易中心等扶贫项目资产，为村集体经济增收50.5万元，全乡9个行政村村集体经济经营性收入达280.34万元，同比增加108.6万元，实现9个行政村村集体经济收入达10万元以上，其中邦卖村突破100万元。完成劳动力转移就业11503人，其中贫困劳动力转移就业1704人。举办职业农民、脱贫人口、残疾人技能培训班2期100人次。帮助54户农户申请小额扶贫信贷共268万元，完成任务的103.07%。帮助77名学生申请2023-2024学年雨露计划补助17.1万元。守牢粮食安全底线和耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成图斑整改559个457.95亩，完成整改任务的136%，保障拆除邦卖村、勐旺村10个占用永久基本农田图斑；完成国土变更调查图斑430个，撂荒耕地排查285个。

3.加强生态环境保护，促进绿色低碳发展、持续发展

——绿美建设取得新进展。围绕“花园临翔·毓秀章驮”定位，采取以点带面、以面带全的工作方式，选取适合章驮地理位置、气候条件的种苗，按照主题突出、特点鲜明的标准，投入资金23.04万元，购买花种树苗3.3万余棵，推动3个绿美村委会、3个绿美村庄、13个绿美点位、180户绿美庭院等示范点、示范户打造。勐旺村腊东自然村被评为省级绿美村庄，邦卖村大寨自然村、勐旺村大寨自然村等13个自然村被评为市级绿美村庄。

——生态文明迈出新步伐。持续打好蓝天碧水净土保卫战，持续推进“周五洁净日”制度，动员群众参与人居环境专项整治4600人次，累计清理农村垃圾0.8万立方米，清理垃圾乱堆乱放200余处，更新各类标牌设施40个。多元共治深化厕所革命，拆除榨房河旱厕1座、猪圈3间；新建公厕2座，完成户厕改造500座，完成年度任务的100%。完成8个行政村省级卫生村复审工作。全面落实河（湖）长制，推动水生态环境持续向好，累计清理河（湖）库渠88条，清理河道污染物13.4吨，完成疑似问题图斑核查31个。全面建立林长制体系，实现管林护林两个全覆盖，累计开展护林巡林行动384次，有效遏制辖区内森林火灾险情发生。

4.树牢以人为本理念，民生福祉持续增进、更有质感

——社会服务达到新水平。加强妇女、儿童权益保障。完善未成年人保护制度。全面落实惠民政策，年内新识别低保户55户97人、五保户6户6人、“三类”儿童11人，累计发放农村低保金351.84万元；接收临时救助申请54户209人，累计发放救助资金14.61万元。开展残疾人上门服务11人次；做实养老服务工作，累计发放高龄补贴18.7万元。

——民生事业完成新目标。全力推进教育卫生健康事业，全乡九年义务教育阶段入学率达100%，小学巩固率100%，中学巩固率98.3%。全员培训，成立涵盖区、乡、村三级医护人员的家庭医生签约团队，积极推动“慢性病走基层——助推乡村振兴、共享医疗健康”行动，完成家庭医生签约管理6703人。累计提供高血压、糖尿病、肺结核、重性精神病四种慢性病患者签约服务管理1894名。积极稳妥推进殡葬改革，年内火化并进公墓安葬17人、民俗火化7人，投入0.4万元在公墓周边种植绿植花草500余株。

——乡村文明展现新面貌。持续推动乡风文明建设，全面完成乡村两级国家应急广播建设，开展政策宣传、文化传播260余次，积极开展各类群众文化活动，依托“我们的中国梦文化进万家——宣传党的二十大送文化下乡惠民演出”开展文艺活动2次；推送勐旺村文艺舞蹈队参加临翔区第五届女子象脚鼓舞比赛，并获评优秀组织奖。

5.提升依法履职能力，保持社会大局稳定、安全平稳

——安全生产取得新成果。抓牢安全生产底线，对辖区企业、燃气、加油站等进行常态化检查20余次，检查安全点位40余处，签订安全生产责任书40余份，配合区级联合执法组整治非法小煤窑私挖乱采行为14起、惩处违法人员36人。配合区交警大队开展交通安全检查11次，整治道路交通安全违法违章行为28起。排查消除校园安全隐患1起、校园周边食品卫生不合格小百货、小吃店6起，对不合格食品全部收缴。组织开展辖区内单位企业治安、消防检查30余次，发出《责令整改通知书》14份。组织开展防震减灾等应急演练11场次，参与人数1100余人，全乡安全生产形势总体平稳，无安全生产事故发生。

——治理能力实现新提升。坚持源头防范，充分发动村组干部、网格员开展矛盾纠纷排查化解，共排查化解矛盾纠纷134起；严格落实干部接访制度，共接待各类群众来访9人次，帮助化解问题4个。受理群众来电、来信、来访16件，办结14件，上级信访部门交办件数较2022年有所下降。统筹派出所、司法所常态化做好特殊群体排查和服务管理工作，有效列管重点人员55人，办理行政案件24起，结案率83.3%，办理刑事案件57起，破案率85.96%。扎实开展普法工作，组建普法小分队，开展法治宣讲进校园、进企业、进村组、进集市共36场4320余人次，共排查出五类重点对象582人。探索开展“傣汉双语普法”“拉汉双语普法”2场次，为20余名群众提供法律咨询及“点单式”普法宣传。新增注册安装国家反诈中心APP 2558人次，完成下达任务的106.7%。

——自身建设取得新提高。始终坚持自我革命，作风效能持续深化。弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，强化督查督办，整治懒政怠政，提高行政效能。坚持依法行政，执政为民。政府自身建设不断加强，政治生态持续向好。自觉接受人大、政协和社会监督，办理人大代表建议64件，代表意见建议沟通率、办结率、满意率均为100%。深入开展作风革命、效能革命，以主题教育为主线，持之以恒抓好作风建设，加强机关效能建设，2023年度共化解债务1295.59万元。进一步完善《章驮乡日常工作管理规定》，全面梳理权责清单8类155项。工青妇、残联、红十字会等群团组织在经济社会发展中发挥了积极作用，应急管理、食品安全、信访维稳等工作得到不断加强，老龄、退役军人、防震减灾等事业取得了新的进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19067706.72元，其中：一般公共预算12656441.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益885元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2300000.00元，上年结转结余收入4110380.00元。

与上年对比财务总收入增加2415996.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加898554.19元，其他收入增加2300000.00元，结余结转收入减少783443.00元。主要原因是2024年邦卖村青贮饲料加工中心建设项目，章驮村自然能提水项目，邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目资金增加，导致2024年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16767706.72元，其中:本年收入12657326.72元，上年结转收入4110380.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12656441.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款885元。

与上年对比财政拨款收入增加115996.19元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加898554.19元，上年结转收入减少783443.00元，主要原因是2024年邦卖村青贮饲料加工中心建设项目，章驮村自然能提水项目，邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目资金增加，导致2024年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19067706.72元。财政拨款安排支出16767706.72元，其中：基本支出12225241.72元，与上年对比增加631840.19元，主要原因是2024年编外人员工资在基本支出来支付，导致2024年基本支出预算增加；项目支出4542465.00元，与上年对比减少515844.00元，主要原因是2024年邦卖村青贮饲料加工中心建设项目，章驮村自然能提水项目，邦卖村大寨自然村民族团结进步示范村建设项目资金支出减少，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出143629.44元。主要用于人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人民代表大会会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表培训提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出75000元。主要用于人大代表外出考察学习支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出1947874.2元。主要用于政府工资福利支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出29700元。主要用于纪委办公经费支出；

7.2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出301149.84元。主要用于工资福利支出；

8.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出806505.84元。主要用于党委工资福利及办公经费支出；

9.2013299“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”支出73200元。主要用于困难党员关爱慰问支出；

10.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）－  其他一般公共服务支出（项）”支出10000元。主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费支出；

11.2030607“国防支出（类）－国防动员（款）－民兵（项）”支出5000元。主要用于征兵支出；

12.2060101“科学技术支出（类）—科学技术管理事务（款）—行政运行（项）”支出142931.36元。主要用于科技科协工资福利支出；

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出99604元。主要用于文化旅游体育广播电视服务中心工资福利支出；

14.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出464377.36元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出；

15.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出170970.24元。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

16.2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出149598.96元。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

17.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出764826.24元。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

18.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出20702.4元。主要用于遗属补助支出；

19.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出39493.42元。主要用于职工工伤生育保险缴费支出；

20.2100408“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”支出51500元。主要用于公共卫生培训支出；

21.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出161958.38元。主要用于行政人员医疗费支出；

22.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出177433.26元。主要用于事业人员医疗费支出；

23.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出173816.77元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

24.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27512.33元。主要用于职工大病保险缴费支出；

25.2110402“节能环保支出（类）—自然生态保护（款）—农村环境保护（项）”支出500000元。主要用于农村人居环境提升改造支出；

26.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出398917.84元。主要用于村镇规划服务中心工资福利支出；

27.2120199“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3412828元。主要用于村级农科员，村级统计员，村级畜牧兽医员劳务费支出；

28.2129999“城乡社区支出（类）—其他城乡社区管理事务支出（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出50000元，主要用于城乡绿化美化标杆建设；

29.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出1478066.88元。主要用于农业和农村服务中心工资福利支出；

30.2130122“农林水支出（类）—农业农村（款）—农业生产发展（项）”支出139300元。主要用于烤烟生产培训支出；

31.2130126“农林水支出（类）—农业农村（款）—农村社会事业（项）”支出681000元。主要用于厕所革命补助支出；

32.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出434181.28元。主要用于林业和草原服务中心工资福利支出；

33.2130205“农林水支出（类）—林业和草原（款）—森林资源培育（项）”支出259200元。主要用于森林抚育补偿支出；

34.2130234“农林水支出（类）—林业和草原（款）— 林业草原防灾减灾（项）”支出10000元。主要用于护林防火支出；

35.2130304“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业事务管理（项）”支出305544元。主要用于水务服务中心工资福利支出；

36.2130504“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出200000元。主要用于农村基础设施建设支出；

37.2130505“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出2575000元。主要用于乡村振兴生产发展支出；

38.2130701“农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村级公益事业建设的补助（项）”支出1000000元。主要用于新寨村农村公益事业财政奖补项目支出；

39.2130804“农林水支出（类）—普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出27240元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

40.2030899“农林水支出（类）—普惠金融发展支出（款）—其他普惠金融发展支出（项）”支出50000元。主要用于办公用品支出；

41.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出573619.68元。主要用于职工住房公积金缴费支出；

42.2230105“国有资本经营预算支出（类）—解决历史遗留问题及改革成本支出（款）—国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”支出885元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

43.2240108“灾害防治及应急管理支出（类）—应急管理事务（款）— 应急救援（项）”支出20000元。主要用于应急物资购买支出；

44.2240703“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害救灾及恢复重建支出（款）—自然灾害救灾补助（项）”支出25000元。主要用于应急物资购买支出；

45.2240799“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害救灾及恢复重建支出（款）—其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）”支出10000元。主要用于应急物资购买支出；

46.2296002“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于社会福利的彩票公益金支出（项）”支出420140元。主要用于章驮村居家养老服务中心建设和户远村公益性公墓建设支出；

47.2296099“其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）”支出550000元。主要用于章驮村张家寨农村综合性活动场所和勐旺村四队农村综合性活动场所建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7805782.44元（基本支出7805782.44元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1945092.00元，主要用于干部职工工资福利支出；30102津贴补贴1618848元，主要用于干部职工津贴补贴支出；30103奖金464083元，主要用于干部职工奖金支出；30107绩效工资1801044元，主要用于干部职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费764826.24元，主要用于干部职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费339391.64元，主要用于干部职工基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费173816.77元，主要用于公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费45005.75元，主要用于干部职工其他社会保险缴纳支出；30113住房公积金573619.68元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出；30199其他工资福利支出80055.36元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出2309399.68元（基本支出1160359.68元，项目支出1149040.00元），主要用于乡政府日常运转支出。其中：30201办公费971340元，主要用于乡政府日常办公支出；30206电费费31000元，主要用于日常办公电费支出；30207邮电费10000元，主要用于日常办公电话费支出；30211差旅费6000元，主要用于公务出差支出；30215会议费80000元，主要用于人民代表大会会议经费支出；30216培训费32000元，主要用于培训相关支出；30217公务接待费12000元，主要用于日常公务接待支出；30218专用材料费10000元，主要用于自然灾害救灾支出；30226劳务费35900元，主要用于人工务工支出；30227委托业务费719500元，主要用于农村人居环境整治支出；30228工会经费83659.68元，主要用于干部职工工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车日常维修、保养，购买保险，燃油等支出；30239其他交通费用198000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助3591499.6元（基本支出3259099.6元，项目支出332400.00元），主要用于村干部生活补助支出、退休人员工资支出、困难党员关爱资金支出和森林质量提升补助资金支出。其中：30302退休费320569.2元，主要用于退休人员工资福利支出；30305生活补助3270930.4元，主要用于村干部生活补助支出、困难党员关爱资金支出和森林质量提升补助资金支出。

4.310资本性支出5360140.00元（基本支出0元，项目支出5360140.00元），主要用于基础设施及产业发展支出。其中：31001房屋建筑物构建275000元，主要用于邦卖村青贮饲料加工中心建设项目支出；31003专用设备购置2300000元，主要用于青贮饲料加工中心设备购置支出；31005基础设施建设2740140元，主要用于农村公益事业财政奖补及民族团结进步示范村建设项目支出；31008物资储备45000元，主要用于自然灾害救灾物资购买支出。

5.312对企业补助支出885.00元（基本支出0元，项目支出885元），主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：31204费用补贴885元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

章驮乡人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

章驮乡人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

章驮乡人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额117000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算117000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132000元，较上年增加4000元，增长3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

章驮乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

章驮乡人民政府2024年公务接待费预算为12000元，较上年增加4000元，增长50%，国内公务接待批次为14次，共计接待105人次。

增加的主要原因是章驮乡开展乡村振兴接待工作增加，导致公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

章驮乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费120000元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）章驮乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

章驮乡人民代表大会会议经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

5.项目实施内容

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

6.资金安排情况

每年预算安排人民代表大会会议经费80000元。

7.项目实施计划

中共临沧市临翔区章驮乡委员会根据《中共临沧市临翔区委关于同意召开章驮乡第十二届人民代表大会第三次会议的批复》（临翔复〔2024〕7号）要求，章驮乡于2024年1月17日召开第十二届人民代表大会第三次会议，会议听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

8.项目实施成效

章驮乡第十二届人民代表大会第一次会议听取和审议了临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告，顺利召开和完成了会议的各项工作。

（二）章驮乡人大代表活动经费

1.项目名称

章驮乡人大代表活动经费

2.立项依据

《三届区委第74次常委会会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、履职交流、调查研究等活动。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排

每年预算安排人大代表活动经费55000元。

7.项目实施计划

计划2024年上半年组织章驮乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织章驮乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升章驮乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为章驮乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）章驮乡人大主席团履职经费

1.项目名称

章驮乡人大主席团履职经费

2.立项依据

《三届区委第88次常委会会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大主席团履职交流活动。

6.资金安排情况

每年预算安排人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

计划2024年上半年组织章驮乡人大主席团开展履职交流活动。

8.项目实施成效

通过组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2024年机关运行经费安排1160359.68元，与上年对比减少3072.64元，主要原因分析编外人员减少，办公经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，章驮乡人民政府资产总额90198769.41元，其中，流动资产88302743.71元，固定资产1483001.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产413024.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62362235.6元，其中：流动资产增加62409811.42元，固定资产减少34566.46元，无形资产减少13009.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200456300111