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临沧市临翔区章驮乡人民政府2023年部门预算公开说明

章驮乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 章驮乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 章驮乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区章驮乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、乡财政所、乡科技、乡团体、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

无所属单位

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是我乡乘势而上再出发、奋力赶超求突破、开创发展新局面的关键之年。党的二十大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记两次考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻国务院副总理胡春华调研临沧指示精神，按照省第十一次党代会、市区第五次党代会的部署，以推动高质量跨越式发展为主题，紧扣“三个定位”，聚力“三好嘱托”，打造“三个区示范”，全面落实“3815”发展战略和“6个迈上新台阶”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入新发展格局，以推动高质量发展为统揽，围绕项目建设、产业发展、乡村振兴、绿美建设、平安创建、民生福祉、自身建设七项重点工作，持之以恒补短板、强弱项，驰而不息固底板、扬优势，奋力开创富民强乡新局面，为建设“毓秀章驮”增色添彩，为谱写中国式现代化的章驮篇章团结奋斗。

按照上述总体要求，2023年，我们将重点抓好以下七项工作。

（一）坚定不移扩投资、稳增长，全力推动项目建设取得新成效

坚持“发展为要、项目为王”，以谋促建、建管并举，为扩投资、稳增长提供有力支撑。提高“谋”的水平。精准把握上级投资新导向，常态化谋划储备打基础、利长远、增后劲，效益明显、群众期盼、早晚要干的大项目、好项目，充实完善项目储备库，争取更多项目落地章驮。谋划好榨章线公路等级四改三、滑石板水库水源地保护、林场丫口小集镇建设、邦卖片区乡村旅游项目、勐旺村傣族风情体验园项目、采花坝村水库建设等重点工程。提升“建”的效率。突出前期项目抓转化、新建项目抓开工、续建项目抓竣工，统筹推进各类项目建设，确保天天有新进展、周周有新变化、月月有新形象。提高“管”的质量。确保项目程序规范、资金安全、质量达标。加强入库入统管理，确保应统尽统。

（二）坚定不移延链条、提效益，着力推动产业发展实现新突破

坚定“临沧后勤保障基地”、“菜篮子”的发展定位，按照“做强一产、做优二产、做活三产”的工作思路，持续推进产业结构优化升级。发展壮大一产。继续实施“十头户、百头组、千头村、万头乡”的肉牛产业发展体系，持续壮大养殖规模。对全乡9个行政村农田水利设施进行维修养护，推进万亩高标准农田建设项目；持续壮大章驮乡蔬菜种植基地、肉牛养殖产业规模化建设；持续盘活现有集体资产活力，积极引进龙头企业、合作社，想方设法增加集体收入。探索发展二产。积极向上争取1000平方米的牧草加工厂项目，同步开展退桉种草、退耕还草工作，建成后将供应全乡、全区乃至周边县的肉牛养殖饲草需求；抢抓沪滇协作项目落地勐旺契机，盘活区位等资源禀赋，真正将民族特色食品打入市场，推介全乡农特产品。创新发展三产。积极融合大西环旅游线，深度推进“旅游+农业”“旅游+文化”产业，因地制宜发展近郊旅游、休闲农业等产业新业态，促进乡村旅游“美丽蝶变”。依托勐旺村2022年沪滇协作项目建设，打造一个集旅游观光、休闲娱乐于一体的美丽乡村嘉年华，建设集吃住行、游购娱兼农产品分销于一体的综合商贸区，打通农旅融合“大动脉”。

（三）坚定不移抓巩固、促衔接，勠力推动乡村振兴迈出新步伐

坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。全力保障粮食安全。严格落实基本农田、耕地保护相关政策，压实工作责任，对乱占耕地等违规行为及时上报处置。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续落实“四个不摘”要求，扎实开展“一平台、三机制”四个专项行动。落实联农带农、就业奖补等政策，发展特色产业增加经营性收入，拓宽就业渠道增加工资性收入，壮大村集体经济增加财产性收入。持续抓好小额信贷回收发放，推进“云南省政府救助平台”知晓率、使用率，确保符合政策条件的农村低收入人口第一时间得到救助。强化易地搬迁后续扶持。稳步推进乡村建设。继续抓好“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，规划成果结合项目库调整、项目申报分年度予以实施。同时，积极主动对接全区“十四五”规划、乡村振兴规划等，推动“十百千”示范工程深入实施。加大新型职业农民、科技示范户、科技明白人培养力度，多举措多渠道开展现代农民培育，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”队伍。持续加大拆危治乱力度，严格规范农村宅基地审批。持续加强乡村治理。更好发挥村级组织基础作用，增强村级组织联系群众、服务群众能力。加强农村法治、精神文明和家庭家教家风建设，有效发挥村规民约作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。深入推动农村移风易俗，反对铺张浪费和婚丧嫁娶大操大办，引导群众树立新时代文明新风，不断提高群众满意度。

（四）坚定不移防污染、护生态，倾力推动绿色发展达到新水平

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持“两山”理念，一体保护、系统治理，推动经济社会发展绿色化、低碳化。深入推进环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面落实河（湖）长制、林长制，常态化开展河湖“清四乱”，加强水资源治理和河道采砂管理，确保断面水质稳定达标、水环境质量持续向好。扎实推进面源污染防治和受污染耕地治理，强化土壤污染源头管控。深入推进城乡人居环境整治，严密防控环境风险，全面整改各级环保督察反馈问题。扎实推进绿美建设。进一步加大宣传引导，强化示范带动，抓好考评工作，认真对照全乡绿美建设三年行动确定的目标任务，切实推动绿美建设在新的一年实现新突破、取得新成效。

（五）坚定不移保安全、护稳定，奋力推动平安建设开创新局面

坚持总体国家安全观，树牢“大安全”理念，筑牢防线，坚守底线，建设更高水平的平安章驮。增强保障安全能力。严密防范系统性安全风险，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。推进扫黑除恶常态化，严厉打击电信网络诈骗，重拳打击黄赌毒、盗抢骗、养老诈骗等各类违法犯罪行为。提高安全治理水平。坚持安全第一、预防为主，推动公共安全治理模式向事前预防转型。落实安全生产责任制，推进安全生产风险专项整治，加强各领域安全监管，坚决遏制重特大事故发生。完善社会治理体系。践行新时代“枫桥经验”，加强基层社会治理，提升服务能力，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。做好禁毒、社区矫正和安置帮教工作，建设覆盖全乡的现代公共法律服务体系。全力维护民族团结，依法管理宗教事务。引导社会组织健康有序发展。壮大群防群治力量，营造见义勇为社会氛围。精准落实防疫措施。准确把握疫情防控新阶段、新形势、新任务，因时因势优化疫情防控措施，积极回应解决群众关切诉求，全力保障群众就医用药和生产生活需求，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，全面落实《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》要求，坚持“加强科普、个防为主、强化自理、加强医务、分类处置、精准隔治”的社会防治策略，让个人成为疫情防控的战士，让千家万户成为疫情防控的战斗堡垒。

（六）坚定不移解民忧、暖民心，竭力推动民生福祉得到新改善

坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，扎实推进共同富裕，让群众过上更有品质的生活。健全多层次社会保障体系。持续推进全民参保，实现基本养老保险、基本医疗保险应保尽保；用好大病救助、低保、临时救助、残疾人补助等各类救助政策，确保政策惠及群众，应救尽救；严格落实优抚政策，抓好退役军人管理服务，持续做好稳岗就业工作；持续深化殡葬改革，推进乡村公益性公墓建设。提升教育卫生工作。坚持教育优先发展，支持和服务学校教学教育，做好校园安全工作。努力提升医疗卫生服务水平，推进实施乡村医疗卫生机构标准化建设，健全完善公共卫生事件应急相关机制。提高社会事业质量。持续开展爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。实施“唱响新时代”文化惠民工程，壮大文化文艺人才队伍，加大文物和文化遗产保护力度，维护妇女儿童合法权益，加强未成年人保护，支持群团工作，促进社会事业全面进步。

（七）坚定不移转作风、提效能，全面推动自身建设呈现新气象

我们将持续加强自身建设，依法履行人民赋予的神圣职责，扛稳扛牢自身职责，夙夜在公、恪尽职守，砥砺前行、奋发作为，为谱写中国式现代化的章驮篇章不懈奋斗。坚持党的全面领导，永葆绝对忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的全面领导落实到政府工作各领域、各方面、各环节，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉践行对党绝对忠诚。坚持依法行政，全面履职尽责。坚持科学决策、民主决策、依法决策，带头依法行政、依法办事。始终接受人民批评和监督，依法接受乡人大主席团监督，主动接受社会和舆论监督，高质量办理人大代表建议。坚持为民实干，奋力担当作为。始终与全乡人民风雨同舟、心心相印，不忘初心、躬身为民，以赤子情怀把实事、好事办到群众心坎上。坚持勤政廉政，固守清廉本色。严守政治纪律和政治规矩，永远保持“赶考”的清醒和谨慎。落实全面从严治党要求，驰而不息纠治形式主义、官僚主义。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16651710.53元，其中：一般公共预算11757887.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4893823元。

与上年对比财务总收入增加1856336.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少183288.93元，结余结转收入增加2039625元。主要原因是2023年结余结转的塘房村肉牛养殖场建设项目、勐旺腊东民族团结示范村建设项目、勐旺旧寨民族团结示范村建设项目资金增加，导致2023年财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16651710.53元，其中:本年收入11757887.53元，上年结转收入4893823元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11757887.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1856336.07元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少183288.93元，结余结转收入增加2039625元。主要原因是2023年结余结转的塘房村肉牛养殖场建设项目、勐旺腊东民族团结示范村建设项目、勐旺旧寨民族团结示范村建设项目资金增加，导致2023年财政拨款收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16651710.53元。财政拨款安排支出16651710.53元，其中：基本支出11593401.53元，与上年对比增加24345.07元，主要原因是2023年编外人员工资在基本支出来支付，导致2023年基本支出预算增加；项目支出5058309元，与上年对比增加1831991元，主要原因是2023年结余结转的塘房村肉牛养殖场建设项目、勐旺腊东民族团结示范村建设项目、勐旺旧寨民族团结示范村建设项目资金增加，导致项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出142649.96元。主要用于人员工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出80000元。主要用于人民代表大会会议经费支出；

3.2010107“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）”支出30000元。主要用于人大代表培训提升支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-代表工作（项）”支出55000元。主要用于人大代表外出考察学习支出；

5.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出2260966.64元。主要用于政府工资福利支出；

6.2010399“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出34500元。主要用于纪委办公经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出408623.64元。主要用于党委工资福利及办公经费支出；

8.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）—其他一般公共服务支出（项）”支出10000元。主要用于级会计委托代理服务中心工作经费支出；

9.2040299“公共安全支出（类）—公安（款）—其他公安支出（项）”支出1800元。主要用于农村交通安全监督员劳务费支出；

10.2060101“科学技术支出（类）—科学技术管理事务（款）—行政运行（项）”支出140680.84元。主要用于科技科协工资福利支出；

11.2070101“文化旅游体育与传媒支出（类）—文化和旅游（款）—行政运行（项）”支出199991.36元。主要用于文化旅游体育广播电视服务中心工资福利支出；

12.2080101“社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）”支出559685.12元。主要用于社会保障服务中心工资福利支出；

13.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出724402.56元。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

14.2080799“社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）—其他就业补助支出（项）”支出5000元。主要就业奖补支出；

15.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出20006.4元。主要用于遗属补助支出；

16.2089999“社会保障和就业支出（类）—其他社会保障和就业支出（款）—其他社会保障和就业支出（项）”支出24495.18元。主要用于职工工伤生育保险缴费支出；

17.2100799“卫生健康支出（类）—计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）”支出6714元。主要用于计划生育宣传员劳务费支出；

18.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出123406.56元。主要用于行政人员医疗费支出；

19.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出148244.4元。主要用于事业人员医疗费支出；

20.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出163147.6元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

21.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出26479.03元。主要用于职工大病保险缴费支出；

22.2120101“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）”支出397914.16元。主要用于村镇规划服务中心工资福利支出；

23.2120199“城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）”支出3376228元。主要用于村级农科员，村级统计员，村级畜牧兽医员劳务费支出；

24.2130104“农林水支出（类）—农业农村（款）—事业运行（项）”支出1463611.44元。主要用于农业和农村服务中心工资福利支出；

25.2130126“农林水支出（类）—农业农村（款）—农村社会事业（项）”支出196500元。主要用于厕所革命补助支出；

26.2130204“农林水支出（类）—林业和草原（款）—事业机构（项）”支出530296.88元。主要用于林业和草原服务中心工资福利支出；

27.2130234“农林水支出（类）—林业和草原（款）— 林业草原防灾减灾（项）”支出4609元。主要用于护林防火支出；

28.2130304“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业事务管理（项）”支出301455.84元。主要用于水务服务中心工资福利支出；

29.2130504“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—农村基础设施建设（项）”支出1150000元。主要用于农村基础设施建设支出；

30.2130505“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—生产发展（项）”支出2500000元。主要用于乡村振兴生产发展支出；

31.2130599“农林水支出（类）—巩固脱贫衔接乡村振兴（款）—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”支出980000元。主要用于农村基础设施建设支出；

32.2130804“农林水支出（类）—普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出40000元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

33.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出543301.92元。主要用于职工住房公积金缴费支出；

34.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害防治（款）—地质灾害防治（项）”支出20000元。主要用于地质灾害宣传员劳务费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7547734.81元（基本支出7547734.81元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1909044元，主要用于干部职工工资福利支出；30102津贴补贴1558836元，主要用于干部职工津贴补贴支出；30103奖金432347元，主要用于干部职工奖金支出；30107绩效工资1800036元，主要用于干部职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费724402.56元，主要用于干部职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费271650.96元，主要用于干部职工基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费163147.6元，主要用于公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费43774.21元，主要用于干部职工其他社会保险缴纳支出；30113住房公积金543301.92元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出；30119

其他工资福利支出101194.56元，主要用于编外人员工资支出。                    

2.302商品和服务支出1428041.32元（基本支出1428041.32元，项目支出0元），主要用于乡政府日常运转支出。其中：30201办公费873109元，主要用于乡政府日常办公支出；30206电费费12000元，主要用于日常办公电费支出；30207邮电费4000元，主要用于日常办公电话费支出；30211差旅费4000元，主要用于公务出差支出；30215会议费80000元，主要用于办公会议支出；30217公务接待费8000元，主要用于日常公务接待支出；30226劳务费10514元，主要用于编外人员工资支出；30227委托业务费40000元，主要用于项目前期经费支出；30228工会经费82018.32元，主要用于干部职工工会经费缴纳；30231公务用车运行维护费120000元，主要用于公务用车日常维修、保养，购买保险，燃油等支出；30239其他交通费用194400元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出3085934.4元（基本支出2889434.4元，项目支出196500元），主要用于村干部生活补助支出和农村危房改造支出。其中：30305生活补助2889434.4元，主要用于村干部生活补助支出；30310个人农业生产补贴196500元，主要用于农村厕所革命项目支出。

4.310资本性支出4590000元（基本支出0元，项目支出4590000元），主要用于支持农业农村发展支出。其中：31001房屋建筑物购建1500000元，主要用于塘房养牛场建设项目支出；31005基础设施建设3090000元，主要用于农村基础设施建设项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（三）经济社会事业发展事项

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（四）与省级配套事项

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15640元，其中：政府采购货物预算15640元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128000元，较上年减少40174元，下降23.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

章驮乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

章驮乡人民政府2023年公务接待费预算为8000元，较上年减少40174元，下降83.39%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

章驮乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费120000元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）章驮乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

章驮乡人民代表大会会议经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

5.项目实施内容

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

6.资金安排情况

每年预算安排人民代表大会会议经费80000元。

7.项目实施计划

中共临沧市临翔区章驮乡委员会根据《中共临沧市临翔区委关于同意召开章驮乡第十二届人民代表大会第三次会议的批复》（临翔复〔2023〕7号）要求，章驮乡于2023年1月13日召开第十二届人民代表大会第三次会议，会议听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

8.项目实施成效

章驮乡第十二届人民代表大会第一次会议听取和审议了临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告，顺利召开和完成了会议的各项工作。

（二）章驮乡人大代表活动经费

1.项目名称

章驮乡人大代表活动经费

2.立项依据

《三届区委第74次常委会会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、履职交流、调查研究等活动。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排

每年预算安排人大代表活动经费55000元。

7.项目实施计划

计划2023年上半年组织章驮乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织章驮乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升章驮乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为章驮乡的长远发展提供深远的意见建议。

（三）章驮乡人大主席团履职经费

1.项目名称

章驮乡人大主席团履职经费

2.立项依据

《三届区委第88次常委会会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大主席团履职交流活动。

6.资金安排情况

每年预算安排人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

计划2023年上半年组织章驮乡人大主席团开展履职交流活动。

8.项目实施成效

通过组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2023年机关运行经费安排1163432.32元，与上年对比减少451621.94元，降幅27.96%，减少的主要原因是2023年村级组织“除大岗位制”核定的村干部职数和特殊专业技术要求的岗位外，不再单独设置村级“几大员”等岗位或单独聘用辅助人员，故劳务费减少较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，章驮乡人民政府资产总额27836533.81元，其中，流动资产25892932.29元，固定资产1517567.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产426033.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6220523.6元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53090200456300111