关于2021年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

根据《关于认真做好迎接2021年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》要求，我区高度重视此项工作，明确整改任务并分解到相关单位，积极督促整改。现将整改落实情况报告如下。

一、审计发现问题整改情况

此次下发2021年度省级预算执行和其他财政收支审计发现问题，临翔区涉及2个审计项目3个问题，正在整改3个。整改情况已在临翔区人民政府公众信息网进行公开。

（一）临沧市人民政府2019年至2021年专项债券资金管理使用情况审计

1.关于“2个项目因前期可行性研究不充分、林地征占手续尚未完成等原因导致建设进度缓慢。”的问题

（1）临翔区医疗卫生共同体建设项目（共17个子项目）可研批复总投资25241万元，建设工期14个月，计划2020年12月完工。2020年6月，该项目获得专项债资金7000万元。因项目前期可行性研究不充分导致部分项目不具备实施条件，专项债券外其他配套资金不到位，截至2022年3月31日，该项目的17个子项目尚有8个未完成建设。

整改情况：一是落实人员，明确责任。医共体项目建设工作由主要领导牵头，分管领导具体负责，做到分工明确、协作有效，加快未完成子项目建设；二是完善未完工项目相关前期资料和手续，保证资金到位后项目立即开工建设；三是明确目标，分解任务。对医共体项目建设任务未完成的8个子项目进行任务分解，落实好相关项目单位责任人，实行好目标管理，继续争取资金，确保早日完成项目建设任务。

未完成整改原因：正在争取配套资金。

下步整改计划：一是加大向上争取资金力度，加快未完成子项目建设进度；二是落实地方政府配套资金，加强相关政策学习，发挥好临翔区医共体项目作用。

整改责任单位：临翔区卫生健康局

责任人：王有光

（2）临翔区大桥坡水库建设项目可研批复总投资53 996.16万元，2020年12月开工建设，工期45个月，计划2024年10月完工，2021年12月需完成截流工程。2020年12月至2021年1月，该项目获得专项债券资金20000万元。因项目林地征占手续尚未办理完成，截至2022年3月31日，项目尚未完成截流工程建设。

整改情况：一是督促临翔区林业和草原局加快提出修改意见和审批报件，并逐级上报林地手续；二是积极对接市林草部门到省林业和草原局细化现行林业政策。

未完成整改原因：林业政策调整。

下步整改计划：一是督促临翔区林业和草原局加快提出修改意见和审批报件，并逐级上报林地手续；二是积极对接市林草部门到省林草局细化现行林业政策。计划于2022年12月30日前完成项目林地征占手续。

整改责任单位：临翔区水务局

责任人：曾雪剑

2.“十三五”期间易地扶贫搬迁债务情况审计

（1）关于“截至2022年3月底，临翔区累计应付易地扶贫搬迁项目征地拆迁费2439.46万元，已支付2044.25万元，拖欠征地拆迁费395.21万元。”的问题

整改情况：已整改兑付征地拆迁费28.88万元，未完成整改金额366.33万元。

未完成整改原因：易地搬迁征地资金未实际到位，资金缺口大。

下步整改计划：临翔区将根据易地搬迁征地数据，尽快化解征地拆迁欠款，计划2022年12月31日整改完成。

整改责任单位：临翔区马台乡人民政府

责任人：邓怡然

（2）关于“改变项目贷款用途279181003.72元。”的问题

整改情况：截至2022年9月9日改变项目贷款用途279247064.52元的问题正在整改中。

未完成整改原因：因区翔昌公司财务人员变动，新财务人员正在接管熟悉公司会计业务。新老财务人员交接工作失误，造成资金用途清理进程缓慢。

下步整改计划：已委派第三方对临翔区翔昌投资建设有限责任公司的账务进行全面清理，下步将督促区翔昌公司积极配合好第三方工作组对资金用途进行全面清理，争取在2022年12月底前将此问题整改。

三、下步加强审计整改工作计划

下步工作中，临翔区将持续抓好后续整改工作，把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程，确保未整改问题如期整改到位。对审计发现问题，做到要举一反三，建章立制，杜绝类似问题再次发生。

附件：问题整改责任清单

临沧市临翔区人民政府

2022年9月9日