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中国共产党临沧市临翔区委员会组织部

2026年部门预算公开说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部

2026年预算公开目录

第一部分  中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部主要职责是：指导全区党组织，特别是党的基层组织建设；制定全区发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。研究提出区管领导班子调整、配置的意见和建议；负责区管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。制定和参与制定全区领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；管理全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。负责研究制定全区人才工作的有关政策法规，做好全区人才工作和人才队伍建设的管理，组织实施人才强区战略。制定和组织制定全区干部教育培训的有关政策和制度，拟定全区干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。指导全区干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。制定全区党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理与服务保障。负责全区党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。负责贯彻落实关于老干部政治生活待遇的方针政策和各项规定，做好离退休老干部的管理和服务工作。指导全区机构编制工作，管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、干部监督股、干部教育股、公务员股、人才股、党员教育股、信息管理股、老干部管理股。4个下属事业股室，即：老干部活动中心、信息中心、党员教育中心、人才发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，区委组织部将全面贯彻中央、省委、市委和区委决策部署，坚持围绕中心、服务大局，推动临翔组织工作全面提质，为临翔区经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

1.抓好党的政治建设，深化党的建设制度改革，推动党的领导全面覆盖，持续提升政治监督效能。

2.抓好党的创新理论武装，做实基本培训、扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育、全覆盖开展党的二十届四中全会精神教育培训。

3.全面贯彻《全国党政领导班子建设规划纲要》《全国公务员队伍建设规划纲要》以及省、市贯彻措施，提升公务员管理效能，着力锻造堪当重任的新时代干部队伍。

4.牢固树立大抓基层鲜明导向，紧扣“五抓五促”工作目标要求，抓实城市、乡村基层治理，主动融入边疆党建格局，建强村（社区）干部、驻村工作队员和“自然村长”、网格员三支基层治理队伍，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体三个新兴领域党的建设，提升基层党组织“两个功能”，持续擦亮临翔党建品牌。

5.坚持党管人才，多措并举引才聚才，紧扣“三个临翔”建设目标，加快培养集聚各方面优秀人才。

6.统筹抓实机构编制、老干部归口管理工作。

7.一体推进党风廉政建设、国家安全、意识形态、综治维稳、网络安全、法治建设、安全生产等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制16人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6542965.14元，其中：一般公共预算6449865.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入40000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入53100.00元，上年结转结余收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加310698.85元，增长4.99%，主要原因是增加党组织建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 6449865.14元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6449865.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加290698.85元，增长4.72%，主要原因是增加党组织建设工作经费

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 6542965.14元。财政拨款安排支出6449865.14元，其中：基本支出5255812.16元，与上年对比增加151970.87元，增长2.98%，主要原因是人员增加，增加工资福利和社保费支出。项目支出1194052.98元，与上年对比增加194052.98元，增长19.41%，主要原因是增加党组织建设工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011102“一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务”支出98459.98元。主要用于保障持续深化清廉云南建设临翔实践的工作，深入推进干部担当作为“激励行动”、“一把手”和领导班子监督“引领行动”，坚决把清廉建设贯穿干部“选育管励”全过程，确保清廉云南建设临翔实践重点任务落实到位。

2.2013201“一般公共服务支出－组织事务－行政运行”支出3678825.16元。主要用于保障部机关工作正常运转支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出）。

3.2013299“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务”支出1035593.00元。主要用于党组织建设工作经费400000.00元，档案数字化经费100000.00元，干部、人才工作经费100000.00元、智慧党建平台维护资金100000.00元，下派选调生到村工作补助资金35593.00元，组织各项工作经费300000.00元。

4.2013601“一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行”支出36288.00元。主要用于编制外长期聘用人员开支36288.00元。

5.2013699“一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他组织事务”支出130400.00元。主要用于保障老干部工作正常运转的基本支出60000.00元，离退休干部党支部工作经费5000.00元，离退休干部公用经费39420.00元，处级退休及代管干部公用经费25980.00元。

6.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－行政单位离退休费”支出151186.20元。主要用于离退休人员工资支出。

7.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老－ 机关事业单位基本养老保险缴费”支出480032.64元。主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

8.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出137520.00元。主要用于发放遗属生活补助。

9.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业－其他社会保障和就业”支出5967.69元。主要用于缴纳在职机关工勤人员、事业人员单位失业保险。

10.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出168752.23元。主要用于缴纳在职行政人员单位部分医疗保险。

11.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出44262.25元。主要用于缴纳在职事业人员单位部分医疗保险。

12.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 公务员医疗补助”支出108345.11元。主要用于缴纳公务员医疗补助。

13.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出14208.40元。主要用于缴纳退休人员、在职人员大病保险、工伤保险。

14.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出360024.48元。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4480219.80元（基本支出4480219.80元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1204308.00元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1141932.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金454015.00元，主要用于在职人员年终奖和绩效考核奖励支出；30107绩效工资399816.00元，主要用于在职事业人员绩效奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费480032.64元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费213014.48元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费108345.11元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费20176.09元，主要用于在职人员失业、工伤、大病保险及退休人员大病保险缴费支出；30113住房公积金360024.48元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出36288.00元，主要用于政府性购买服务岗位人员工资支出。

2.302商品和服务支出1657139.14元（基本支出486886.16元，项目支出1170252.98元），其中：30201办公费682859.98元，主要用于单位办公设备耗材费、征订费、办公用品费、购买办公用纸、选调生服务群众经费等支出；30205水费6000.00元，主要用于老干部活动中心及老年大学办公用水及绿化用水；30206电费11000.00元，主要用于老干部活动中心和老年大学电梯运行及办公用电；30207邮电费30000.00元，主要用于单位办公电话费支出；30211差旅费155000.00元，主要用于单位公务出差、下乡经费等支出；30213维修（护）费5000.00元，主要用于老干部活动中心和老年大学电梯运行维护；30215会议费35593.00元，30216培训费20000.00元，主要用于全区党员、干部教育培训、选调生培训支出；30217公务接待费16000.00元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费37000.00元，主要用于大学生志愿者及临时人员工资支出；30227委托业务费207200.00元，主要用于单位档案数字化服务费、智慧党建平台维护资金等支出；30228工会经费24086.16元，主要用于开展单位职工工会活动支出；30231公务用车运行维护费50000.00元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用377400.00元，主要用于支付在职人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助305706.20元（基本支出288706.20元，项目支出17000.00元），其中：30302退休费151186.20元，主要用于单位退休人员除统筹外的退休费；30305生活补助17000.00元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助支付和科级以上领导干部生病住院慰问费。

4.310资本性支出6800.00元（基本支出0元，项目支出6800.00元），其中：31002办公设备购置6800.00元，主要用于购买办公设备经费。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额126630.00元，其中：政府采购货物预算81630.00元、政府采购服务预算45000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年合计66000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算66000.00元，较上年减少7000.00元，下降9.59%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年公务接待费预算为16000.00元，较上年减少7000.00元，下降43.75%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算，让公务接待费只降不增。    

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）上级资金

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（三）自有资金

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

（四）非财政拨款

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据相关要求，现对我部2026年预算重点领域财政项目文本公开说明，2026年我部预算重点领域项目主要有以下2个：  

档案数字化经费

（一）项目名称

档案数字化经费

（二）立项依据

《中国共产党临沧市临翔区委员会组织部部门职责》

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部

（四） 项目基本情况

为规范档案管理流程，提升档案服务干部工作的能力，区委组织部对区管干部、非区管和机关文书档案开展数字化扫描工作。本项目通过实施标准化数字化加工，构建安全、规范、职能、可追溯的数字档案管理体系。

（五） 项目实施内容

档案数字化内容包括：整理编码、档案查缺、目录著录、档案扫描、原始图像处理、高清图像处理、数据审核、数据备份、打印装订等。

（六）资金安排情况

本级财力安排100000.00元

（七）项目实施计划

1.准备阶段：完成档案清点、方案细化、人员培训、保密承诺签订，明确工作流程和责任分工。

2.实施阶段：按批次开展档案规范整理、数字化扫描、目录录入、数据质检及入库工作，同步做好过程管理和安全管控。

3.验收阶段：对数字化成果全面自查验收，完善问题整改，形成完整数字化档案资源，完成项目资料归集。

4.长效管理阶段：建立电子档案日常管理、查阅利用、备份更新制度，确保数字化档案规范使用、安全可控。

（八）项目实施成效

提升档案管理规范化水平。实现档案从纸质管理向数字化管理转型，档案整理、保管、利用更加标准规范，有效降低档案破损、遗失风险。提高工作效率与服务能力。实现档案快速检索、线上查阅、内部共享，大幅减少人工翻阅时间，提升干部考察、人事任免等工作效率。强化档案安全与保密管理。通过电子备份、权限管控等措施，提升档案信息安全保密能力，符合新时代组织部门档案安全管理要求。夯实组织工作数字化基础。完善组织系统数字档案资源体系，为干部管理信息化提供基础数据支撑，助力全区组织工作高质量发展。

组织各项工作经费

（一）项目名称

组织各项工作经费

（二）立项依据

《中国共产党临沧市临翔区委员会组织部部门职责》

（三）项目实施单位

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部

（四）项目基本概况

完成组织工作调研、示范点打造、干部考察工作等工作计划。

（五）项目实施内容

以学习贯彻党的二十届四中全会精神为重点，分级分类抓好学习培训，加强训后跟踪培养，推动广大党员干部把学习培训成果转化为助力发展的强大动力。坚持巩固拓展主题教育成果，推动党纪学习教育常态化长效化，突出抓好党员酒驾醉驾、涉黄涉赌涉毒等问题整治。

（六）资金安排情况

本级财力安排300000.00元

（七）项目实施计划

2026年，区委组织部将全面贯彻中央、省委、市委和区委决策部署，坚持围绕中心、服务大局，推动临翔组织工作全面提质，为临翔经济社会高质量发展提供坚强组织保障。一是抓思想强引领，为现代化建设凝心铸魂，高质量推进党的二十届四中全会精神学习培训。二是牢固树立大抓基层鲜明导向，紧扣“五抓五促”工作目标要求，全面提升基层党组织“两个功能”，持续擦亮临翔党建品牌。三是全面贯彻《全国党政领导班子建设规划纲要》以及省、市贯彻措施，着力锻造堪当重任的新时代干部队伍。四是抓实人才创新激活力，做实人才工作“引育留用”通篇文章。五是抓实机构编制、老干部归口管理工作。

（八）项目实施成效

构建系统完备、科学规范的组织工作体系，全面对标中央、省级、市级制定出台的组织工作各项制度规定，深入查找自身的短板弱项，开展健全完善组织工作制度体系工作，切实加大制度总结完善力度，积极探索把比较成熟、普遍适用的实践经验提炼为制度规定，转化为相应的制度安排，不断提高组织工作制度化、规范化、科学化水平，不断增强组工干部制度意识。坚持围绕中心、服务大局，推动临翔组织工作全面提标、提质、提速、提效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年机关运行经费安排486886.16元，与上年对比减少22645.08元，下降4.44%，主要原因分析：因离休干部对比上年减少，离休干部公用经费相应减少。机关运行经费主要用于：部机关办公费、公务接待费、工会经费、行政人员公务交通补贴、原渠道发放退休费、公务用车运行维护费、离退休干部党支部工作经费、离退休干部公用经费、处级退休及代管干部公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市临翔区委员会组织部2026年委托业务费安排207200.00元，与上年对比减少41440.00元，下降16.67%，主要原因是应支付临沧航宇商贸有限公司档案数字化经费和云南红岭云科技股份有限公司基层服务型党组织综合平台运行维护及技术支持服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会组织部资产总额16192029.92元，其中，流动资产310234.64元，固定资产14479875.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1401920.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1105995.08元，增长7.33%，其中固定资产增加2832732.78元，增长24.31%，无形资产增加4304.73元，增长0.31%，流动资产减少160311.24元，下降34.07%，在建工程减少1570731.19元，下降100%，在建工程转入固定资产。主要原因：一是流动资产减少，主要是本年度代收区级各单位《致富天地》《云岭先锋》报刊等费用已及时支付，年末流动资产比上年减少；二是在建工程减少，固定资产增加，主要是老干部活动中心办公楼消防工程（在建工程）已转入固定资产房屋，在建工程和固定资产数与上年对比变动较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值372858.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入12600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53090200620300111