监督索引号53090200643501000

临沧市临翔区政务服务管理局

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

2.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；指导政务服务运行管理工作；推进审批服务便民化、规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率。

4.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

5.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.推进政务服务营商环境向好发展。一是制定印发优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案，把优化营商环境“暖心行动”作为落实纵深推进清廉云南建设临翔实践“十大行动”的重要抓手，推进工作有效落实。二是开展区乡村三级政务服务作风问题专项整治，建立健全“问题线索台账”“群众诉求台账”“集中整治问题清单台账”，对巡察发现问题和群众反映的问题诉求，汇总登记、分类督办、限时整改，共发现问题清单32个，已整改完成32个，建立完善管理制度18个。三是组织开展每月“服务之星”“年度优质服务标兵”“年度优质服务窗口”评选活动，开展窗口工作人员服务效能、服务礼仪培训，不断提升窗口人员服务意识。四是持续深化作风革命效能革命，结合实际制定印发“今日事今日毕”工作制度和开展突出“快”字转作风推进政务服务提质增效行动工作方案，按照市委提出“六个关键词”要求，以作风大转变、效能大提升推动政务服务工作向上发展。五是继续抓好全省营商环境问卷调查平台反映问题督办整改落实，严格做好审核销号工作，2024年共受理营商环境投诉平台投诉件37件，办结销号33件，10月底云南省营商环境投诉举报和问卷调查平台移交区发展改革局。

2.推进政务服务改革工作向基层延伸。一是抓实权责清单存在问题管理，督促全区各部门全面排查2023年权责清单存在问题情况，完成行政许可事项管理系统中本级行政许可事项实施规范、办事指南的录入汇聚和公布工作。二是跟进做好乡镇（街道）和高新区赋权工作，加强与赋权部门对接联系，完成赋权事项动态调整，督促赋权部门下沉指导乡镇承接事项办理，持续推动赋权工作落到实处。三是2024年报请区政府办公室印发《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临沧市临翔区跨部门综合监管重点事项清单（第一批）的通知》，督促涉及部门加强跨部门综合监管清单管理。

3.“走流程+体验员”推动政务服务提质增效。一是“零距离”换位体验。区政府分管副区长、区人大代表、区政协委员、进驻部门领导、区政务服务管理局领导班子成员，以亲自办、陪同办、帮代办等方式，以“我是办事人”的身份，到大厅取号、到前台咨询、到窗口办事，“零距离”体验政务大厅窗口办事服务“好不好”、流程“快不快”。今年以来36个部门领导先后开展“走流程”活动69人次。二是“全方位”找准堵点。围绕“高效办成一件事”等重点工作，关注办事指南是否准确无误、办事服务是否方便快捷、办事流程是否优化精简等关键问题，通过“走流程”排查诊断办事服务的堵点难点，活动开展以来先后发现堵点难点问题53个，制定整改措施59条。三是“多角度”优化服务。针对“走流程”发现的问题，按照“体验一个、解决一个、回头看一个”的原则，研究制定改进措施立行立改。

4.推进政务服务工作能力创新开展。一是“高效办成一件事”有序推进。通过“综合窗口+帮办代办+一件事一次办”服务模式，已开展新生儿、开药店、企业信息变更、残疾人服务等26个“一件事一次办”“高效办成一件事”主题服务。共受理“一件事一次办”主题办件26734件。二是大厅办事便利度不断提高。完善窗口办事指南二维码展示，更新梳理部门高频事项，在窗口摆放书面告知单和样表，自助服务区增设企业和个人信用报告自助查询打印设备，临沧零工市场进驻政务大厅提供服务，增设“延迟退休政策咨询窗口”，推动与企业和群众生活密切相关的高频事项纳入政务大厅办理。三是“临翔帮办”服务不断升温。在持续做好日常帮办代办的基础上，通过“支部+支部”志愿服务的方式开展主题服务，采取政务大厅帮办与深入企业帮办相结合的方式，今年以来及时高效受理“帮办代办”2721件。四是乡村便民服务中心（站）进一步规范。严格落实“首问负责、一次性告知、限时办结”等制度，适时深入乡镇开展业务指导，不断规范窗口服务。五是事项标准化全面提升。2024年4月—5月开展政务服务平台区乡村三级政务服务事项办事指南全覆盖排查整改，对办理地点、咨询方式、监督投诉方式等要素进行更新、规范填写并公示，推进办事指南准确规范，共排查整改事项5766项。9月开展41个单位、810个政务服务事项核查，其中，清单内26个单位569个事项，清单外15个单位241个事项，按照“五级十九同”的工作要求，推动事项基本信息准确、纳入政务中心集中办理、提供规范服务。六是实施大厅扩容改造项目。项目建设由市政务服务管理局牵头实施，改造完成后，市区两级不动产登记中心、住房公积金管理中心、公安出入境管理中心等分中心，以及税务分中心部分业务和电信、公证、法律援助等企业和群众高频办理的业务将全部进驻大厅集中办理，实现应进必进。

5.优化提升公共资源交易流程和巡检能力。一是强化公共资源交易场内综合监管。牵头组织相关责任单位对临翔区2023年清除隐性壁垒专项整治和工程建设招标投标领域突出问题专项治理问题整改情况进行复查，对省移交工程建设项目招标投标领域评标专家专项清理工作有关材料进行核实处理，持续巩固公共资源交易领域专项治理成果。严格落实公共资源交易网格化监管体系和常态化巡检机制，随机抽查政府采购项目和工程建设项目48个，受理和见证服务环节未发现任何程序违规现象。二是常态化开展远程异地评标。按照全省“大循环”工作要求，实现工程建设项目远程异地评标100%，运用大数据、人工智能等新技术提升交易场所数智化管理和服务水平。严格执行云南省综合评标专家库评标专家抽取流程，进一步规范专家抽取行为，临翔区主场项目开展跨州市远程异地评标31场次，随机抽取专家107人，为各州市项目提供客场服务107场次。三是深入推进交易平台电子化运用。坚持项目“应进必进”原则，严格核验项目材料，把好项目“进场关”，切实打造公平公正、规范高效、阳光透明的公共资源交易市场环境。今年共完成交易项目87个，交易金额122395.24万元，节约资金2946.06万元，增值资金1957.37万元。其中：工程建设项目35个，交易金额97666.93万元；政府采购项目交易43个，交易金额12079.71万元；集体土地出让交易6个，交易金额11828.78万元；国有产权项目交易3个，交易金额819.82万元。四是降低企业投标成本。认真执行“依法必须招标的项目招标额1000万元及以下政府投资项目免收无失信企业保证金、1000万元以上实际保证金减免和推广保函（保险）替代保证金”要求，共52个项目371个企业采用电子投标保函、保证保险参与投标，依规减免投标保证金9020.6万元，免收无失信记录企业保证金42家142.5万元。五是积极推进市区“政采云”开评标室共建共享。审核入驻商家38家次，审核上架商品1230件次；政府采购电子卖场完成交易1196.81万元。六是健全项目“一项一档”。紧盯合同签订、文件归档等环节，对已完结项目进行电子档案归集工作，强化公共资源交易电子档案系统建设运用。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股，所属单位3个，分别是：1.临沧市临翔区政务服务中心，2.临沧市临翔区公共资源交易中心，3.临沧市临翔区政府采购和出让中心。

下属三中心财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市临翔区政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。具体是：临沧市临翔区政务服务管理局。

纳入临沧市临翔区政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：下属单位不进行独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区政务服务管理局2024年末人员编制数21人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员21人。其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。   

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市临翔区政务服务管理局2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区政务服务管理局2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2024年度收入合计531.95万元。其中：财政拨款收入531.95万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少78.51万元，下降12.86%。其中：财政拨款收入减少78.51万元，下降12.86%。收入减少的主要原因是：2024年普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2024年度支出合计531.95万元。其中：基本支出359.27万元，占总支出的67.54％；项目支出172.68万元，占总支出的32.46％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。与上年相比，支出合计减少78.54万元，下降12.87%。其中：基本支出减少14.65万元，下降3.92%；减少原因：本单位人员发生变动，基本经费支出减少。项目支出减少63.89万元，下降27.01%。减少原因：普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目专项经费等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出359.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.06万元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.21万元，占基本支出的4.51％。2024年人均工资福利支出15.59万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.68万元。其中：基本建设类项目支出48.68万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

各项工作运转项目经费48.68万元，主要用于办公费用12.48 万元，水费1.43万元，差旅费0.70万元，劳务费13.82万元，电费9.97万元，邮电费10.28万元等。

政务服务“综合窗口”改革项目经费89万元，主要用于2023-2024年委托业务费89万元，其中：支付2023年政务服务“综合窗口”改革项目25万元，支付2024年政务服务“综合窗口”改革项目64万元，用于配备25名综合窗口人员驻场服务及对综合窗口人员进行业务培训服务等。

政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维项目经费35万元，主要用于委托业务费35万元，1.负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。2.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。3.负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题。进一步深化“放管服”改革优化营商环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出531.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少78.51万元，下降12.86%，完成年初预算的92.50%。减少的原因是：普法强基工作经费和公共资源交易平台上云配套改造标准建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出438.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%，完成年初预算的90.12%。主要用于：（1）行政运行，其中：用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出；（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其中：主要用于办公费、物业管理费、劳务费等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年退休人员增加1人，基本工资、津贴补贴等人员经费减少。

2.社会保障和就业（类）支出47.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%，完成年初预算的121.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（失业保险）；造成预决算差异的主要原因是：2024年退休人员增加1人，导致行政单位离退休和事业单位离退休基数较上年增加。

3.卫生健康（类）支出21.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，完成年初预算的92.06%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年医疗保险，较上年基数减少。

4.住房保障（类）支出23.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的93.73%。主要用于人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员减少，缴纳总量减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，决算完成年初预算的9.00%；支出决算较上年增加0.03万元，增长50.00%。增加的原因是：接待人数较上年增加。

1.本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出。

2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。

3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.00%；支出决算较上年增加0.03万元，增长50.00%。增原因是：接待人数较上年增加。

具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%，支出决算较上年增加0.03万元，增长50.00%。增加的原因是：接待人数较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）年初预算，也未发生因公出国（境）事件，上年也未发生此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护费支出，上年也未发生此项支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的9.00%，比上年同期增加0.03万元，同比增长50.00%，增加的原因是：接待人数较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省政务服务管理局到临沧市开展政务服务专题调研工作，南华县政务服务管理局到临翔区政务服务管理局考察学习企业项目投资审批和帮办代办服务工作发生的接待支出。本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区政务服务管理局2024年机关运行经费支出16.21万元，其中：行政单位16.21万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.17万元，下降6.73%，主要原因是单位人员调出，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.93万元、水费0.04万元、电费0.97万元、邮电费2.08万元、公务接待费0.09万元、培训费0.04万元、差旅费1.34万元、工会经费3.97万元、其他交通费用4.75万元（公务员公务交通补贴和租车费）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市临翔区政务服务管理局资产总额27.17万元，其中，流动资产9.35万元，固定资产16.94万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.88万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.75万元，其中流动资产减少37.4万元，固定资产减少4.23万元，无形资产增加0.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值2.7万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市临翔区政务服务管理局政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.25万元，其中：授予小微企业合同金额0.25万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区政务服务管理局2024年度总收入531.95万元，其中：财政拨款收入531.95万元（基本支出拨款收入359.27万元、项目支出拨款收入172.68万元），其他收入0万元；2024年度单位整体支出合计531.95万元。其中：财政拨款基本支出359.27万元，占总支出的67.54％；财政拨款项目支出172.68万元，占总支出的32.46％；基本支出用于保障单位在职在编人员工资福利支出（工资、五险、公积金）和人员办公经费支出；项目支出用于保障“综合窗口”改革经费支出及单位办公大楼内水电费、网络费、维修维护费、委托业务费等支出。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 2024年临沧市临翔区政务服务管理局预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效自评、提高财政资金的使用效率，为财政部门预算绩效管理提供决策依据。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

1.各项工作运转经费，保证临沧市临翔区政务服务管理局及下属事业单位工作正常开展，为政务服务大楼为民服务窗口、公共资源交易场所提供用电、用水、绿化、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、信息化建设与维护等保障。

2.临翔区2023-2024年政务服务“综合窗口”改革经费部分合同价款，临沧市临翔区政务服务管理局以委托方式购买区政务服务大厅“综合窗口”服务，将区级31个部门、398项政务服务事项纳入综合窗口办理，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，提升事项进驻率、审批效率，优化政务服务环境。

3.政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费，一是推进政务服务大厅扩容改造，增加大厅面积、窗口工位。二是加快智能化政务服务大厅建设，为办事群众和企业提供方便、快捷现代化服务。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200643501111