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临沧市临翔区政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

2.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

4.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

5.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市临翔区政务服务中心

2.临沧市临翔区公共资源交易中心

3.临沧市临翔区政府采购和出让中心

下属三中心财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理负责。

（三）重点工作概述

1.全面加强机关党建工作。压紧压实党建主体责任，全面提升机关党建工作水平。继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及业务知识，坚持民主集中制原则，认真执行“三会一课”制度，切实抓好党员干部教育管理，抓好意识形态建设。以勤促廉、以德育廉、以案醒廉，锻造廉洁高效的干部队伍。

2.全力抓好优化营商环境“暖心行动”。认真落实深化推进“清廉云南”建设“临翔实践”和深入贯彻落实临翔区优化营商环境“暖心行动”的安排部署，深入推进“帮办代办”，以政务服务实施优化营商环境“三大行动”为抓手，着力推动政务服务工作全面提质。

3.持续深化“放管服”改革。进一步压实责任，健全工作机制，严格按照任务分工和时间节点，持续推进乡（镇、街道）和高新区赋权工作。

4.提升政务服务平台标准化建设。积极向上争取资金、项目，推动政务服务平台标准化建设规划项目落地实施，推动政务服务大厅扩容增量，提升政务服务智慧化程度。

5.加大力度推进综合窗口全覆盖。稳步推进综合窗口全覆盖，提高事项进驻率，梳理集成“一件事”主题服务，为企业和群众提供主题式服务，推进更多事项实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式。

6.加大监管力度，提高服务质量。加大公共资源交易监管力度；加大公车保险、加油、修理三大业务入驻商家和框架协议申请审核，进一步提升政府采购质量和效益。

7.增强服务意识，切实改进工作作风。把作风革命效能革命贯穿于政务服务工作，建立健全考评考核机制，提升窗口工作人员业务水平、服务意识、服务质量，努力打造“手续最简、环节最少、成本最低、服务最优、效率最高”的一流政务服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5750994.97元，其中：一般公共预算5750994.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少189663.76元，下降3.19%，减少主要原因：本年度人员调出，人员经费及公用经费减少，导致今年财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5750994.97元，其中：本年收入 5750994.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 5750994.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少189663.76元，下降3.19%，减少主要原因：本年度人员调出，人员经费及公用经费减少，导致本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5750994.97元。财政拨款安排支出5750994.97元，其中：基本支出3650994.97元，与上年对比减少239663.76元，下降6.16%，主要原因分析：单位人员调出，五险一金缴纳减少，所以基本支出中人员经费和日常公用经费减少；项目支出2100000.00元，与上年对比增加50000.00元，增长2.44%，主要原因分析：本年度政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费增加，导致本年项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出2769610.76元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、差旅费、工伤保险、失业保险、工会经费、其他交通费用等支出。

2.2010399“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出2100000.00元。主要用于各项工作运转经费支出500000.00元；政务服务“综合窗口”改革工作经费支出1000000.00元；公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费支出100000.00元；政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费支出500000.00元。

3.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出22060.50元。主要用于本单位行政退休人员工资支出。

4.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出22060.50元。主要用于本单位事业退休人员工资支出。

5.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出340442.88元。主要用于机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费。

6.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业”支出10912.44元。主要用于机关事业单位在职人员失业保险的缴费。

7.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出40388.21元。主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。

8.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出110683.32元。主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。

9.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出68384.66元。主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。

10.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出11119.54元。主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险单位承担部分的缴费。

11.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出255332.16元。主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3438167.41元（基本支出3438167.41元，项目支出0元）。其中，30101基本工资950256.00元，主要用于单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴329580.00元，主要用于单位在职人员工资津贴补贴发放；30103奖金115007.00元，主要用于单位在职人员工资奖金部分发放；30107绩效工资1105992.00元，主要用于单位在职人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费340442.88元，机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费；30110职工基本医疗保险缴费151071.53元，主要用于职工基本医疗保险在职人员单位承担部分的缴费；30111公务员医疗补助缴费68384.66元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费22031.98元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险、大病保险缴费；30113住房公积金255332.16元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出基本支出100069.20元，主要用于单位编制外长期聘用人员工资及保险费用。

2.302商品和服务支出2168706.56元（基本支出168706.56元，项目支出2000000.00元），主要用于单位办公费、工会经费、手续费、印刷费、其他交通费用、公务接待费、劳务费等支出。其中：30201办公费156040.00元，主要用于日常活动中产生的办公费；30204手续费360.00元，主要用于日常活动中产生的银行手续费；30205水费20000.00元，主要用于日常活动中产生的水费；30206电费90000.00元，主要用于日常活动中产生的电费；30207邮电费119000.00元，主要用于日常活动中产生的邮电费；30211差旅费25000.00元，主要用于日常活动中产生的差旅费；30216培训费8000.00元，主要用于日常活动中产生的培训费；30217公务接待费10000.00元，主要用于日常活动中产生的公务接待费；30226劳务费145600.00元，主要用于单位编外人员工资及保险支出；30227委托业务费1500000.00元，主要用于政务服务中心“综合窗口”改革工作相关费用及政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费；30228工会经费39706.56元，主要用于工会产生的费用；30239其他交通费用55000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴及日常工作中产生的交通费用。

3.303对个人和家庭的补助44121.00元（基本支出44121.00元，项目支出0元），其中：30302退休费44121.00元，主要用于单位退休人员工资发放。

4.310资本性支出100000.00元（基本支出0元，项目支出100000.00元），其中：31007信息网络及软件购置更新费100000.00元，主要用于公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目相关费用。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区政务服务管理局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区政务服务管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区政务服务管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1024710.00元，其中：政府采购货物预算21710.00元、政府采购服务预算1003000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区政务服务管理局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%；国内公务接待批次为34次，共计接待110人次。

增减变化原因：公务接待费预算将严格执行公务接待相关文件规定，坚持务实节约，严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出，公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）各项工作运转经费

1.项目名称：各项工作运转经费

2.立项依据：根据临沧市（区）政务服务办公大楼安全隐患整改合同，政务服务管理局党组会议。临沧市政务服务管理局关于市（区）政务服务大楼运行管理联席会议。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目基本概况：各项工作运转经费主要用于保证临翔区政务服务管理局及下属事业单位工作正常开展，为政务服务大楼为民服务窗口、公共资源交易场所提供用电、用水、绿化、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、信息化建设与维护等保障。

5.项目实施内容：临翔区政务服务管理局工作运转经费主要用于办公费、劳务费等。

6.资金安排情况：本级财力安排各项工作运转经费500000.00元。

7.项目实施计划：项目实施周期为一年（2024年1月1日—2024年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障工作正常运转。

8.项目实施成效：保障临翔区政务服务管理局各项工作的正常运转，能够按计划完成年度工作任务目标。

（二）政务服务“综合窗口”改革经费

1.项目名称：政务服务“综合窗口”改革经费

2.立项依据：根据《临沧市临翔区政务服务管理局关于帮助解决 “综合窗口”改革相关经费的请示》（临翔政管发〔2021〕12 号）文件立项。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目基本概况：为贯彻落实区四届人民政府第 94 次常务会议精神，完成区级“综合窗口”改革工作任务，根据《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区区级政务服务综合窗口改革工作方案的通知》（临翔政办字﹝2021﹞140 号）要求，由区政务服务管理局牵头负责借鉴先进地区“综合窗口”改革经验，依法依规通过公开招标。

5.项目实施内容：政务服务“综合窗口”改革经费主要用于委托业务费等相关支出。

6.资金安排情况：本级财力安排政务服务“综合窗口”改革经费1000000.00元。

7.项目实施计划：项目实施周期为一年（2024年1月1日—2024年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务“综合窗口”工作正常运转。

8.项目实施成效：用于保障政务服务综窗标准化编制、办理事项流程再造、“一件事一次办”主题集成、专题培训、技术支撑保障等工作。

（三）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费

1.项目名称：公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费。

2.立项依据：根据《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》（云发改交易管理〔2022〕644 号）《云南省发展和改革委员会关于做好云南省公共资源交易平台迁移上云有关工作的通知》（云发改办平台建管〔2021〕823号）文件立项。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目基本概况：结合《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》总体要求规定：平台运行服务机构应立足公共服务职能定位，坚持依法依规、公开透明、服务规范、廉洁高效的服务宗旨，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务，维护交易现场秩序，加强交易监测分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑。

5.项目实施内容：公共资源交易平台上云配套改造标准化建设满足云下平台的软硬件费用及场地改造费。

6.资金安排情况：临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目专项经费100000.00元。

7. 项目实施计划：项目实施周期为一年（2022年1月1日—2022年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障公共资源交易平台上云配套改造升级顺利完成

8.项目实施成效：该项目是根据《云南省发展和改革委员会关于印发2021年公共资源交易提质增效实施要点的通知》（云发改办招标投标〔2021〕38号）文件，对2021年重点工作任务明确提出借力数字发改工程，按全省‘一朵云承载、一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、一省数据汇聚、一个系统监控’的“七个一”方向，推进公共资源交易“一网三平台”分批上云，升级改造。结合《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》总体要求规定：平台运行服务机构应立足公共服务职能定位，坚持依法依规、公开透明、服务规范、廉洁高效的服务宗旨，不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务，维护交易现场秩序，加强交易监测分析，为宏观经济决策、优化营商环境、规范交易市场提供支撑。

（四）政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费

1.项目名称：政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费。

2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发〈 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《临沧市人民政府关于研究政务服务和教育体育有关工作专题会议纪要第178期》文件立项。

3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

4.项目基本概况：政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费的绩效目标是用于保障市（区）政务服务大厅895平方米扩容改造工程项目顺利完成。

5.项目实施内容：主要用于市（区）政务服务大厅895平方米扩容改造工程和信息网络及软件购置更新费用支出。

6.资金安排情况：本级财力安排政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费500000.00元。

7. 项目实施计划：项目实施周期为一年（2021年1月1日—2021年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务大厅扩容改造升级项目顺利完成。

8.项目实施成效：云南省政府综合督查、深化“放管服”改革审计提出临沧市（区）政务服务“实体大厅面积不足”问题的整改需要，是满足“综窗”改革工作的现实需要，能够更加方便企业、群众办事，为临沧经济社会实现跨越发展提供保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区政务服务管理局2024年机关运行经费安排168706.56元，与上年对比减少27963.04元，下降14.22%，主要原因是本年度培训费、工会费、办公费、其他工资福利支出减少。机关运行经费主要用于手续费360.00元，公务接待费10000.00元，差旅费15000.00元，培训费8000.00元，邮电费20000.00元，其他交通费用55000.00元，办公费20640.00元，工会经费39706.56元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区政务服务管理局资产总额679219.17元，其中，流动资产467535.96元，固定资产211683.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9928525.49元，其中固定资产增加11512.31元，流动资产减少9940037.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值37348.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200643500111