临沧市临翔区政务服务管理局2021年一季度预算执行情况公开说明
根据《临沧市临翔区财政局关于做好2021年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2021〕5号）文件要求，现将临翔区政务服务管理局2021年一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
（一）单位性质、编制、人员、车辆情况
临翔区政务服务管理局纳入2021年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，截止2021年3月31日，实有在职人员24人，其中：公务员6人，事业人员18人（事业专技6人，事业管理10人，事业工勤2人）。离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（二）机构设置情况
机构设置情况为“三局三中心”，“三局”：临沧市临翔区政务服务管理局、临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局，临沧市临翔区政务服务管理局内设五个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股，下设“三中心”：临沧市临翔区政务服务中心（内设综合管理办公室、投资项目集中审批和中介超市服务股2个股室）、临沧市临翔区公共资源交易中心（内设综合股、项目受理股、项目交易股3个股室）、临沧市临翔区政府采购和出让中心（无内设股室）。临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。
二、2021部门一季度预算执行收支情况
2021年财政预算安排总收入447.82万元，其中：基本支出年初预算收入337.82万元，项目支出年初预算收入110.00万元。2021年部门一季度财政预算拨款收入94.11万元，其中：基本支出财政拨款收入94.11万元，完成年初基本支出预算收入的27.86% ，项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算收入的0%。2021年财政预算安排总支出447.82万元，其中：基本支出预算安排337.82万元、项目支出预算安排110.00万元。2021年部门一季度财政预算执行支出71.25万元，其中：基本支出71.25万元，完成年初基本支出预算的21.09%，项目支出0万元，完成年初项目支出预算的0%。
2021年一季度基本支出情况：2021年一季度基本支出71.25万元，当季度完成年初预算的21.09%，与2020年同期57.89万元对比增加13.36万元，增长23.08%。其中：工资性支出60.02万元，与2020年同期52.99万元对比增加7.03万元，增长13.27%；住房公积金支出5.83万元，与2020年同期4.90万元对比增加0.93万元，增长18.98%。增长原因是2021年一季度财政供养人数与2020年同期对比增加3人，工资性支出和住房公积金缴费基数增加；{419}{423}2.74万元，与2020年同期0万元对比增加2.74万元，增长100%，增长原因是2021年一季度发生医疗费缴费支出，2020年一季度未发生支出；一般公用经费支出1.31万元（办公费0.60万元、差旅费0.66万元、租车费0.05万元），与2020年同期0万元对比增加1.31万元，增长100%，增长原因是2021年一季度发生一般公用经费支出，2020年一季度未发生支出；行政人员公务交通补贴支出1.35万元，与2020年同期0万元对比增加1.35万元，增长100%，增长原因是2021年一季度发放行政人员公务交通补贴。
2021年一季度项目支出情况：2021年一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算的0%，与2020年同期0万元对比无增减变动。
2021年一季度“三公经费”支出情况：无。
附件：临翔区政务服务管理局2021年一季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区政务服务管理局
2021年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
