临沧市临翔区政务服务管理局2020年三季度
预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将临翔区政务服务管理局三季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区政务服务管理局纳入2020年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，截止2020年9月30日，实有在职人员22人，其中：公务员6人，事业人员16人。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入353.76万元，其中：基本支出年初预算收入304.52万元，项目支出年初预算收入49.24万元。2020年部门三季度财政预算拨款收入97.93万元，其中：基本支出财政拨款收入97.93万元，完成年初基本支出预算收入的32.16%，项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算收入0。
2020年财政预算安排总支出353.76万元，其中：基本支出预算安排304.52万元、项目支出预算安排49.24万元。2020年部门三季度财政预算执行支出106.77万元，其中：基本支出89.33万元，完成年初基本支出预算的29.33%，项目支出17.45万元，完成年初项目支出预算的35.44%。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出89.33万元，当季度完成年初预算29.33%，比上年同期64.97万元对比增加24.36万元，增加37.49%。其中：工资性支出74.43万元，比上年同期50.99万元增加23.44万元，增加45.97%； 住房公积金支出6.68万元，比上年同期4.62万元增加2.06万元，增加44.59%。工资性支出和住房公积金支出比上年同期增加，一是因为10月份工资性支出和住房公积金支出在本季度（9月28日提前发放），二是单位人数比上年同期增加2人，所以工资性支出和住房公积金支出增加；公用经费支出2.27万元，比上年同期3.53万元减少1.26万元，减少35.69%，减少原因是脱贫攻坚工作暂时告一段落，所以下乡差旅费和租车费支出减少；医疗费支出（医疗保险和医疗补助）5.96万元，比上年同期3.61万元对比增加2.35万元，增加65.10%，一是因为单位人数本季度比上年同期增加2人，所以医疗费支出增加，二是因为本季度支付了5-7月在职和退休人员医保和医疗补助，而上年同期只支付了6-7月在职和退休人员医保和医疗补助。
2020年三季度公用经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、培训费、租车费等支出；
2020年三季度项目支出情况：2020年三季度项目支出17.45万元，当季度完成年初预算35.44%，比上年同期20.88万元对比减少3.43万元，减少16.43%,减少原因为单位聘用人员减少，所以劳务费支出减少。2020年三季度项目支出主要用于临时工工资、五险一金、网络费、绿化费、水费、保洁用品、印刷费等支出。
2020年三季度“三公经费”支出0万元，比上年同期0万元无增减变化。
临沧市临翔区政务服务管理局
2020年10月9日
滇公网安备 53090202000019号
