临沧市临翔区政务服务管理局2020年二季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2020〕5号）文件要求，现将临翔区政务服务管理局二季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区政务服务管理局纳入2020年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，截止2020年6月30日，实有在职人员21人，其中：公务员6人，事业人员15人。
二、2020部门二季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入353.76万元，其中：基本支出年初预算收入304.52万元，项目支出年初预算收入49.24万元。2020年部门二季度财政预算拨款收入130.65万元，其中：基本支出财政拨款收入81.41万元，完成年初基本支出预算收入的26.73%，项目支出财政拨款收入49.24万元，完成年初项目支出预算数的100%。
2020年财政预算安排总支出353.76万元，其中：基本支出预算安排304.52万元、项目支出预算安排49.24万元。2020年部门二季度财政预算执行支出82.12万元，其中：基本支出71.07万元，完成年初基本支出预算的23.34%，项目支出11.05万元，完成年初项目支出预算的22.44%。
2020年二季度基本支出情况：2020年二季度基本支出71.07万元，当季度完成年初预算23.34%，与2019年同期对比增加12.41万元，增长21.16%。其中：工资性支出53.98万元，与2019年同期对比增加7.30万元，增长15.64%；住房公积金支出4.90万元，与2019年同期对比增加0.61万元，增长14.22%。增加的主要原因是2020年二季度财政供养人数与2019年二季度财政供养人数相比增加3人，工资性支出和住房公积金缴费基数增加；公用经费支出3.60万元，与2019年同期对比增加3.60万元，增长100%，增加原因是2019年二季度无公用经费支出，2020年二季度公用经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、水电费等支出；医疗费支出（医疗保险、大病保险和医疗补助）支出8.45万元，与2019年同期对比增加5.02万元，增长146.36%；增加的主要原因一是人员增加，二是2020年一季度医疗费在本季度缴纳，所以加大了本季度医疗费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，与2019年同期对比减少3.64万元，下降100%，下降原因是本期未缴费；工伤生育保险支出0.14万元，与2019年同期对比减少0.38万元，下降73.08%,下降原因是只缴纳了工伤保险，生育保险未缴费；失业保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.10万元，下降100%，下降原因是本期未缴费。
2020年二季度项目支出情况：2020年二季度项目支出11.05万元，当季度完成年初预算22.44%，与2019年同期对比增加11.05万元，增加的原因是：2019年二季度无项目支出，2020年二季度项目支出主要用于临时工工资、五险一金、绿化费、电费等支出。
2020年二季度“三公经费”支出0.17万元，全部为国内公务接待支出，与去年同期（公务接待费）支出对比增长100%,增加原因是2019年二季度未发生公务接待支出，主要用于接待双江、沧源政务服务管理局到我单位交流学习支出。
临沧市临翔区政务服务管理局
2020年7月9日
滇公网安备 53090202000019号
