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　　临沧市临翔区政务服务管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区行政审批局、临沧市临翔区公共资源交易管理局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

　　（1）贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。

　　（2）贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

　　（3）贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　（4）贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　（5）负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　（6）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况为“三局三中心”，“三局”：临沧市临翔区政务服务管理局、临沧市临翔区行政审批局、临沧市临翔区公共资源交易管理局，临沧市临翔区政务服务管理局内设五个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股，“三中心”：临沧市临翔区政务服务中心（内设综合管理办公室和行政审批及中介超市管理股2个股室）、临沧市临翔区公共资源交易中心（内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个股室）、临沧市临翔区政府采购和出让中心（无内设股室）。临沧市临翔区行政审批局、临沧市临翔区公共资源交易管理局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实推进行政审批制度改革。进一步清理、精简涉企行政审批事项，落实国家新的行政许可事项，建立完善权责清单管理制度。

　　2.深化公共资源交易平台整合。强化公共资源交易中心公共服务定位，优化“一网三平台”功能。

　　3.认真落实政务服务“好差评”制度，切实履行“放管服”改革综合协调职责，推动“一部手机办事通”应用推广工作。

　　4.规范中介超市管理，严格贯彻执行省、市文件要求及相关规定。

　　5.进一步提升政府采购服务水平，加大力度推进“政采云”平台工作。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 5人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入353.76万元，其中：一般公共预算财政拨款353.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。

　　2019年部门财务总收入276.24万元，其中：一般公共预算财政拨款276.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年部门财务总收入与上年对比增加77.52万元（一般公共预算财政拨款），增长28.06%，增长原因：一是单位人员增加和“五险一金”缴费标准提高，所以2020年一般公共预算财政拨款收入中基本支出拨款收入比上年增加；二是2020年一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入353.76万元，其中:本年收入353.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.76万元（本级财力353.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年部门财政拨款收入 276.24万元，其中:本年收入276.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.24万元（本级财力276.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入与上年对比增加77.52万元（一般公共预算财政拨款），增长28.06%，增长原因：一是单位人员增加和“五险一金”缴费标准提高，所以2020年一般公共预算财政拨款收入中基本支出拨款收入比上年增加；二是2020年一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出353.76万元。财政拨款安排支出353.76万元，其中，基本支出304.52万元，与2019年基本支出251.24万元对比增加53.28万元，增长21.21%，增长原因为单位人员增加、“五险一金”缴费标准提高，所以基本支出中人员经费和日常公用经费增加；项目支出49.24万元，与2019年项目支出25.00万元对比增加24.24万元，增长96.96%，增长原因为随着“放管服”改革持续深入，进驻政务服务大厅办事部门和窗口人员、办事群众增多，办公大楼运转费用增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010301（行政运行）支出220.35万元，占预算总支出的62.29%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出）49.24万元，占预算总支出的13.92%，主要用于办公费、印刷费、电费、聘用人员工资五险公积金、办公楼绿化费、网络费、办公楼维护费、水费、保安保洁用品和便民用品等支出。

　　208（社会保障和就业支出）-20805（ 行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.18万元，占预算总支出的9.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费。

　　208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）1.27万元，占预算总支出的0.36%，主要用于机关事业单位工伤保险、失业保险单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出5.60万元，占预算总支出的1.58%，主要用于行政单位医疗单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出13.07万元，占预算总支出的3.69%，主要用于事业单位医疗单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出5.55万元，占预算总支出的1.57%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.60万元，占预算总支出的0.17%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。

　　221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出24.90万元，占预算总支出的7.04%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出304.52万元，占预算总支出的86.08%；项目支出49.24万元，占预算总支出的13.92%）。

　　基本支出按部门预算支出经济科目分类，主要用于：301—工资福利支出293.37万元，其中：30101—基本工资69.94万元、30102—津贴补贴137.46万元、30103—奖金1.80万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费33.18万元、30110—职工基本医疗保险缴费18.67万元、30111—公务员医疗补助缴费5.55万元、30112—其他社会保障缴费1.87万元（工伤保险0.33万元、失业保险0.94万元、大病保险0.60万元）、30113—住房公积金24.90万元，工资福利支出占基本支出的96.34%；302—商品和服务支出11.15万元，其中：30201—办公费2.00万元、30205—水费0.04万元、30206—电费1.00万元、30207—邮电费0.60万元、30211—差旅费1.20万元、30217—公务接待费1.16万元、30228—工会经费4.15万元、30239—其他交通费用1.00万元，商品和服务支出占基本支出的3.66%。

　　项目支出按部门预算支出经济科目分类，主要用于302—商品和服务支出49.24万元，其中:30201—办公费4.50万元、30202—印刷费1.00万元、30205—水费1.00万元、30206—电费8.74万元、30207—邮电费5.00万元、30209—物业管理费3.00万元、30213—维修（护）费2.00万元、30226—劳务费24.00万元，商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。下降的原因是将严格执行公务接待相关文件规定，坚持务实节约，严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出，公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　纳入2020年部门预算重点项目共1个，名称为政务局各项运转经费。

　　（二）立项依据

　　根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《临沧市临翔区人民政府关于市区政务服务“一局两中心”新办公楼维护、安全保卫、卫生保洁、信息网络设备维护、水电公共支出等经费实行分级负担建议方案的复函》（临翔政函〔2013〕96号）文件精神，申报此项目（政务局各项运转经费）。

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区政务服务管理局

　　（四）项目基本概况

　　一是用于政务服务大楼水电费、网络费、绿化费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出；二是用于单位聘请的保安、保洁人员工资五险一金支出；三是用于政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出。

　　（五）项目实施内容

　　该项目经费主要用于保障：1.政务服务大楼水电费、网络费、绿化费、便民用品、保安保洁用品、办公楼维护等支出；2.用于保障单位聘请的保安、保洁人员工资五险一金支出；3.用于保障政务服务中心、公共资源交易中心和政府采购和出让中心工作运转和业务培训支出。

　　（六）资金安排情况

　　该项目经费全部为公共预算本级财力安排资金共计49.24万元，主要用于办公费2.00万元、印刷费1.00万元、电费8.74万元、聘用人员工资五险公积金24.00万元、办公楼绿化费3.00万元、网络费5.00万元、办公楼维护费2.00万元、水费1.00万元、保安保洁用品和便民用品2.50万元。

　　（七）项目实施计划

　　项目实施周期为一年（2020年1月1日—2020年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务工作正常运转。

　　（八）项目实施成效

　　一是能为前来政务服务大厅办事的企业、群众提供安全、舒适、整洁的办事环境；二是通过对政务服务人员进行业务知识培训，可以进一步提高工作人员业务水平和办事效率，才能为企业、群众提供更优质、高效的服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　10.“一网三平台”：一网：云南省公共资源交易信息网 ，三平台：公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台。

　　11.“放管服”，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

　　12.“政采云”是政府采购云计算服务平台的简称。按云计算架构搭建的政府采购电子卖场试点项目。以互联网为基础，充分运用云计算和大数据技术，以政府采购电子化交易和管理为重点，涉及政府采购全流程、各领域、多用户，集政府采购网上交易、网上监管和网上服务为一体的综合性云服务平台。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费预算支出11.15万元，主要用于办公费2.00万元、水费0.04万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、差旅费1.20万元、公务接待费1.16万元、工会经费4.15万元、其他交通费用（租车费）1.00万元支出。2020年机关运行经费预算支出比2019年9.26万元，增加1.89万元，增长20.41%。2020年比2019年增加的原因是单位人员增加，所以人员办公经费和工会经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　2020年本部门预算整体绩效支出353.76万元，其中：本级财力353.76万元，基本支出304.52万元，项目支出49.24万元。《部门整体支出绩效目标表》中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标”、“效益指标”“满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映项目绩效目标实施情况。

　　《部门整体支出绩效目标表》内容详见附件：临翔区政务服务管理局2020年预算公开表：7-14 部门整体支出绩效目标表。　

　　监督索引号53090200643500111