根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将临翔区政务服务管理局一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区政务服务管理局纳入2020年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，截止2020年3月31日，实有在职人员21人，其中：公务员6人，事业人员15人。
二、2020部门一季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出年初预算收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出年初预算收入XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算拨款收入69.23万元，其中：基本支出财政拨款收入69.23万元，完成年初基本支出预算收入的XX% (待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出财政拨款收入0万元，完成年初项目支出预算数的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年财政预算安排总支出XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），其中：基本支出预算安排XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）、项目支出预算安排XX万元（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。2020年部门一季度财政预算执行支出57.89万元，其中：基本支出57.89万元，完成年初基本支出预算的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），项目支出0万元，完成年初项目支出预算的XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定）。
2020年一季度基本支出情况：2020年一季度基本支出57.89万元，当季度完成年初预算XX%(待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），与2019年同期对比增加0.12万元，上升0.21%。其中：工资性支出52.99万元，与2019年同期对比增加10.97万元，上升26.11%；住房公积金支出4.90万元，与2019年同期对比增加0.94万元，上升23.74%。增加的主要原因是2020年一季度财政供养人数与2019年一季度财政供养人数相比增加4人，工资性支出和住房公积金缴费基数增加。医疗费支出（医疗保险、大病保险和医疗补助）支出0万元，与2019年同期对比减少5.25万元，下降100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，与2019年同期对比减少6.25万元，下降100%；工伤生育保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.13万元，下降100%；失业保险支出0万元，与2019年同期对比减少0.16万元，下降100%。下降的主要原因是2020年一季度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤生育保险、失业保险、医疗费（医疗保险、大病保险和医疗补助）未缴费。
2020年一季度项目支出情况：2020年一季度项目支出0万元，当季度完成年初预算XX%（待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后确定），与2019年同期对比减少1.00万元，减少的主要原因是“迎新春·送春联”干部联谊活动经费减少。
2020年一季度“三公经费”支出情况：无。
三、其他重要事项情况说明
由于近期年初发生新冠肺炎重大疫情，至今为了贯彻落实党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作重大决策部署，继续做好疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康安全，临翔区人民代表大会推迟召开，部门2020年财政预算安排总收入XX万元和总支出XX万元，待临翔区人民代表大会审议通过后临翔区财政局下达2020年部门预算批复文件后方能确定，2020年部门一季度财政预算执行收支完成年初支出预算的XX%，待临翔区财政局将2020年部门预算批复文件下达后方能确定。
附件：临沧市临翔区政务服务管理局季度预算执行情况统计表.xlsx
临沧市临翔区政务服务管理局
2020年4月8日
滇公网安备 53090202000019号
