临沧市临翔区政务服务管理局2019年第二季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将临翔区政务服务管理局二季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区政务服务管理局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数21个，其中：行政编制5个，事业编制16个，截止2019年6月30日，实有在职人员20人，其中：公务员6人，事业人员14人。
二、2019年部门二季度预算执行收支情况
2019年财政预算安排总收入276.24万元，其中：基本支出年初预算收入251.24万元，项目支出年初预算收入25万元。2019年部门二季度财政预算拨款收入74.63万元，其中：基本支出财政拨款收入65.63万元，完成年初基本支出预算收入的26.12%，预算追加项目支出财政拨款收入9.00万元为基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费，完成年初项目支出预算数的36%。
2019年财政预算安排总支出276.24万元，其中：基本支出251.24万元、项目支出25万元，2019年部门二季度财政预算执行支出58.66万元（全部为基本支出），完成年初基本支出预算的23.35%；二季度无项目支出。
2019年二季度基本支出情况：2019年二季度基本支出58.66万元，当季度完成基本支出年初预算的23.35%。其中：工资性支出46.68万元，与2018年同期对比增加1.29万元，变动的主要原因是人员增加；住房公积金支出4.29万元，与2018年同期对比增加0.42万元，变动的主要原因是人员增加；医疗费支出（医疗保险和医疗补助）3.43万元，与2018年同期对比减少1.66万元，变动的主要原因是本季度只支付了4-5月的医疗费，6月份的医疗费未支付；工伤生育险支出0.52万元，与2018年同期对比增加0.28万元，变动的主要原因是人员增加和缴费标准提高；养老保险支出3.64万元，与2018年同期对比减少3.03万元，减少的主要原因是本季度只支付了4-5月的养老保险，6月份的养老保险未支付；失业保险支出0.10万元，与2018年同期对比减少0.03万元，减少的主要原因是本季度只支付了4-5月的失业保险，6月份的失业保险未支付。
2019年二季度项目支出情况：2019年二季度无项目支出，与2018年同期（网络租用费支出1.20万元、水电费支出1.99万元、保安保洁人员工资和五险支出1.88万元、政务服务智能化大厅建设费用支出50.00万元、电梯维护费支出0.40万元）对比减少55.47万元，减少原因为部分项目还未开展，项目支出少。
2019年二季度“三公经费”支出情况：无。
附件：临沧市临翔区政务服务管理局季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区政务服务管理局
2019年7月10日
滇公网安备 53090202000019号
