临沧市临翔区政务服务管理2019年一季度预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将政务服务管理局一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
政务服务管理局纳入2019年部门预算编报的单位共1个，单位性质为财政全额拨款行政单位，单位编制数20个，其中：行政编制4个，事业编制16个（原先有14个，2019年3月16日机构改革从临翔区政府办转隶划入2个），截止2019年3月31日，实有在职人员17人，其中：公务员4人，事业人员13人。
二、2019年部门一季度预算执行收支情况
2019年财政预算安排总收入276.24万元，其中：基本支出年初预算收入251.24万元，项目支出年初预算收入25万元。2019年部门一季度财政预算拨款收入58.77万元，其中：基本支出财政拨款收入57.77万元，完成年初基本支出预算收入的22.99%，项目支出财政拨款收入1万元，完成年初项目支出预算数的4%。
2019年财政预算安排总支出276.24万元，其中：基本支出251.24万元、项目支出25万元，2019年部门一季度财政预算执行支出58.77万元，其中：基本支出57.77万元，完成年初基本支出预算的22.99%，项目支出1.00万元，完成年初项目支出预算的4%。
2019年一季度基本支出情况：2019年一季度基本支出57.77万元，当季度完成基本支出年初预算的22.99%。其中：工资性支出42.02万元，与2018年同期对比减少0.68万元；住房公积金支出3.96万元，与2018年同期对比增加0.07万元；医疗费支出（医疗保险、大病保险和医疗补助）5.25万元，与2018年同期对比增加1.79万元；工伤生育险支出0.13万元，与2018年同期对比减少0.11万元；养老保险支出6.25万元，与2018年同期对比减少0.08万元；失业保险支出0.16万元，与2018年同期对比增加0.03万元；工资性支出 、工伤生育险支出、养老保险支出减少是因为退休1人。住房公积金支出、医疗费支出、失业保险支出增加是因为缴费基数、缴费比例提高。
2019年一季度项目支出情况：2019年一季度项目支出1.00万元，当季度完成项目支出年初预算的4%，主要用于开展脱贫攻坚“迎新春、送春联”联谊活动，与2018年同期对比减少10.17万元，减少原因为部分项目还未开展，项目支出少。
2019年一季度“三公经费”支出情况：无。
附件：临沧市临翔区政务服务管理局季度预算执行情况统计表.xls
临沧市临翔区政务服务管理局
2019年4月4日
滇公网安备 53090202000019号
