监督索引号53090200643500000

　　临沧市临翔区政务服务管理局2019年部门预算编制说明

　　目 录

• 临沧市临翔区政务服务管理局2019年部门预算 编 制 说 明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　（五）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门整体支出预算绩效情况说明

　　2.部门重点项目预算绩效情况说明

　　（六）县本级项目支出绩效目标情况（本次下达）

　　（七）县本级项目支出绩效目标情况（另文下达）

　　（八）县对下转移支付绩效目标情况

　　第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14 号）要求，设立临沧市临翔区政务服务管理局，为挂靠临沧市临翔区人民政府办公室的正科级行政机构。根据区委编制办批复，2015年9月20日加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局牌子，2017年3月成立了临沧市临翔区政府采购和出让中心。

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行区委、区政府的各项工作部署。

　　2.负责对区政务服务中心、区公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。

　　3.负责督促指导区政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　4.负责履行区公共资源交易管理局工作职责。

　　(1)会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　(2)负责监督管理下属负责政府采购和出让工作机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

　　(3)负责监督管理区公共资源交易中心各类招投标服务活动。

　　(4)负责会同行政主管部门对省驻临单位及其他符合条件的招标人申请进入区公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。

　　(5)会同有关部门建立健全全区综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。

　　(6)接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。

　　(7)负责对交易活动过程中发现的招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。

　　(8)负责公共资源交易信息化建设工作 。

　　(9)对乡（镇、街道）公共资源交易活动相关工作进行指导。

　　(10)接受省、市公共资源交易管理局的指导，完成区人民政府交办的其他工作。

　　5.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA 办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　6.负责区政务服务管理局（公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　7.对经区政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　8.加强对各乡（镇、街道）为民服务中心和公共资源交易中心的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

　　9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况为“两局三中心”，“两局”：临沧市临翔区政务服务管理局和临沧市临翔区公共资源交易管理局,内设四个股室：办公室、管理督查股、网络技术股、交易监管股。下设三中心：临沧市临翔区政务服务中心（内设综合管理办公室和行政审批及中介超市管理股2个股室）、临沧市临翔区公共资源交易中心（内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个股室）、临沧市临翔区政府采购和出让中心（无内设股室）。临沧市临翔区公共资源交易管理局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育，狠抓意识形态工作，强化“四个意识”教育，着力提升领导班子的思想政治素质和领导水平，全面提高干部队伍的综合素质，转化为深化改革、促进发展的强大动力。

　　2.围绕“全面从严治党”要求及全区改革与发展重点任务，进一步加强党支部规范化建设，认真落实党风廉政建设责任制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，为我区政务服务工作发展提供坚强的政治和组织保证。

　　3.围绕国务院、省、市有关“简政放权、放管结合、优化服务”改革要求，深入实施“互联网+政务服务”，充分履行职能职责，高效推进“一局三中心”标准化建设与规范化运行，为全区人民和外来投资者搭建更加优质高效的政务服务平台。一是进一步推动“互联网+政务服务”工作。按照省级统一部署安排，结合“互联网+政务服务”实施方案及任务分解，深入贯彻落实《临沧市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（临政发〔2017〕86号）文件精神，着力打造“线上线下融合、前台后台贯通、纵向横向联动”的“互联网+政务服务”模式，力争做到“应上尽上、全程在线”，全面融入全省政务服务“一张网”。按照《临沧市政务服务管理局市（区）智能化政务服务大厅建设工作实施方案》要求，加快推进智能化大厅建设，确保智能化实体大厅与政务服务网上大厅互联互通，相互融合。二是进一步推动“一窗受理、集成服务”改革。结合目前窗口设置及部门进驻情况进行调整布局，提升服务；坚持以企业和群众需求为导向，推进“一窗受理、一网通办、一体运行、集成服务”改革，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式。三是进一步规范审批服务工作。继续推行“两集中、两到位”改革和落实“应进必进、进必授权”的要求，将新一轮保留的行政许可审批和公共服务事项全部纳入中心进行集中、统一、联合办理，做到授权到位。四是进一步推动投资项目在线审批工作。全面落实“投资项目审批服务事项全部进入本级政务服务中心”、“投资项目审批服务事项必须在各级中心实行一窗申报、一窗取件，并统一登录投资项目审批系统受理和审批任何部门不得另行受理审批”的要求，力争全区各类投资项目“先赋码，后审批”，实现“一窗受理、一窗取件”，确保项目按时办结，坚决杜绝“体外循环”现象的发生。五是进一步规范中介超市管理运行。督促各部门落实中介超市运行管理的主体责任，实现中介服务项目“应进必进、应选必选”。同时加强对中介机构的监督管理及对项目业主的跟踪服务，确保按时履约率、综合提速率等指标达到上级要求，切实提高中介服务质量和业主满意度。六是围绕“网上全公开、网下无交易”有关要求，总结上一年工作经验，加快推进土地交易电子化，更好地运用公共资源交易电子服务系统平台，实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作。七是进一步督导推进区、乡、村三级政务服务平台标准化建设。

　　4.围绕中心、服务大局。继续推进脱贫攻坚工作，认真落实问题整改，强化经费投入和人员保障，确保2019年挂钩帮扶脱贫计划顺利完成；继续加强综治维稳、依法治区、保密以及精神文明建设等工作，力求在各项工作中取得新的成绩。

　　5.完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出预算时统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 4人，事业编制14人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入276.24万元，其中：一般公共预算财政拨款276.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 276.24万元，其中:本年收入276.24万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款276.24万元（本级财力276.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 276.24万元。财政拨款安排支出 276.24万元，其中，基本支出251.24万元，占总支出的90.95%，项目支出25万元，占总支出的9.05%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010301（行政运行）支出175.83万元；

　　201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出）25.00万元；

　　208（社会保障和就业支出）-20805（行政事业单位离退休）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）33.11万元；

　　208（社会保障和就业支出）-20899（其他社会保障和就业支出）-2089901（其他社会保障和就业支出）2.99万元；

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出3.34万元；

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出10.84万元；

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出4.75万元；

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.51万元；

　　221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出19.87万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出251.24万元，项目支出25万元）。

　　基本支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于：301—工资福利支出241.98万元，其中：30101—基本工资52.97万元、30102—津贴补贴112.59万元、30103—奖金1.02万元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费33.11万元、30110—职工基本医疗保险缴费14.17万元、30111—公务员医疗补助缴费4.75万元、30112—其他社会保障缴费3.50万元（工伤保险0.33万元、生育保险1.82万元、失业保险0.83万元、大病保险0.52万元）、30113—住房公积金19.87万元，工资福利支出占基本支出的96.31%；302—商品和服务支出9.26万元，其中：30201—办公费5.95万元、30228—工会经费3.31万元，商品和服务支出占基本支出的3.69%。

　　项目支出按部门预算支出经济分类科目分组，主要用于302—商品和服务支出25.00万元，其中：30205—水费1.00万元、30206—电费5.00万元、30209—物业管理费1.00万元、30213—维修（护）费1.00万元、30214—租赁费5.00万元、30226—劳务费12.00万元。商品和服务支出占项目支出的100%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《临沧市临翔区人民政府办公室转发临沧市人民政府办公室关于印发临沧市2018年政府集中采购目录及标准的通知》（临翔政办发〔2018〕55号）文件规定，政府集中采购目录内单项或批量金额在20万元及以下的项目，采购单位可自行采购，每月自行采购金额不得超过20万元，全年不得超过200万元。所以没有编制政府采购预算，到时将按实际需要填写《政府采购项目审批表》报财政部门政府采购管理股备案批复后再进行采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年部门财政拨款“三公”经费预算总额为1.20万元，其中：因公出国（境）费用支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出1.20万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年对比无增减变动，具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费用

　　2019年部门因公出国（境）费用预算数0万元，与2018年预算数对比无增减变动。

　　2.公务用车购置及运行费

　　2019年部门公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

　　公务用车购置费预算数0万元，与2018年预算数对比无增减变动；公务用车运行费预算数0万元，与2018年预算数对比无增减变动。

　　3.公务接待费

　　2019年部门公务接待费预算数1.2万元，与2018年预算数对比无增减变动，经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2019年基本支出预算数251.24万元，其中：工资福利支出241.98万元、商品和服务支出9.26万元。2018年基本支出预算数229.34万元，其中：工资福利支出221.34万元、商品和服务支出8.00万元。2019年基本支出预算数比2018年增加21.90万元，增长9.55%，增长的主要原因是：工资福利支出和商品和服务支出预算数都比上年增加，工资福利支出增加是因为“五险一金”缴费标准提高、机关事业单位人员调整基本工资，商品和服务支出增加是因为人员增加，办公费和工会经费随之增加。

　　2.2019年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，2018年基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出两部分构成，构成部分没有发生变化。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　纳入2019年项目支出预算的项目共1个，名称为政务局各项工作经费，预算金额为25.00万元，主要用于水费支出1.00万元、电费支出5.00万元、物业管理费支出1.00万元、维修（护）费支出1.00万元、租赁费支出5.00万元、劳务费支出12.00万元（保安保洁人员工资、五险、住房公积金）。纳入2018年项目支出预算的项目共1个，名称为“两局三中心“”办公大楼公共支出项目经费，预算金额为25万元，主要用于“两局三中心”办公大楼运转过程中产生的水电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费等支出。2019年项目支出预算与2018年对比无增减变动。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　5.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　6.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　7.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

1. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费预算支出9.26万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。2019年机关运行经费预算支出比2018年8.00万元，增加1.26万元，增幅15.75%。2019年比2018年增加的原因是：由于2019年基本工资增加，工会经费缴费比例增加。

（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本单位无政府性基金预算支出。

　　（五）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门整体支出预算绩效情况说明

　　2019年本部门预算整体绩效276.24万元，其中：本级财力276.24万元，基本支出251.24万元，项目支出25.00万元。基本支出及项目支出情况已全部反映在部门预算公开表—《 6-14 部门整体支出绩效目标表》中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

　　项目支出绩效目标表内容详见附件：临翔区政务服务管理局2019年预算公开表中：6-14 部门整体支出绩效目标表。

　　2.部门重点项目预算绩效情况说明

　　纳入2019年部门重点项目预算绩效的项目共1个，名称为政务局各项工作运转经费，预算金额为25万元，占预算总支出276.24万元的9.05%，项目经费用于保障单位各项工作正常运转，进一步强化区、乡、村三级政务服务平台标准化建设；进一步推动“一窗受理、集成服务”改革；进一步推动智能化大厅建设；进一步推动“互联网+政务服务”工作；进一步推动投资项目在线审批工作；进一步规范中介超市管理运行；强化公共资源电子化平台规范化运行。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。按照财政绩效管理的要求，部门拟对此项目开展重点绩效运行跟踪监控，严格执行预算绩效管理工作要求，不断提高财政资金的使用效率和效益，提高部门管理水平。

　　项目支出绩效目标表内容详见附件：临翔区政务服务管理局2019年预算公开表中：6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　（六）县本级项目支出绩效目标情况（本次下达）

　　本单位县本级项目支出绩效目标情况：详见附表6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　（七）县本级项目支出绩效目标情况（另文下达）

　　本单位不涉及此项内容。

　　（八）县对下转移支付绩效目标情况

　　本单位不涉及此项内容。

　　监督索引号53090200643500111