临沧市临翔区政务服务管理局2017年度 部门决算及2018年度部门预算公开补充说明
一、2017年度部门决算公开说明相关名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指行政单位为保障其机关正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二、2018年度重点项目预算的绩效目标情况说明
临翔区政务服务管理局纳入2018年度预算的项目支出共1个，项目名称为：“两局三中心”办公大楼公共支出项目经费，预算金额25万元，绩效目标为用于保障我单位与临沧市政务服务管理局合署办公大楼中产生的公共用电、用水、绿化、保洁用品、保安保洁人员工资保险、办公楼维护改造、电梯维护、网络租用费等支出，为前来我单位办事的公民、法人、企业提供优质、舒适、温馨、便捷的政务服务环境，提高服务对象满意度。在项目资金使用过程中将严格执行财务管理制度、内控及相关制度，确保资金使用合法、合规安全、账务健全，做到有据可查。实行绩效评价工作小组审核制度，在预算支出绩效评价中树立大局观、效益观。按照部门整体绩效评价指标体系对照服务对象满意度指标值为：100%。
三、2018年度部门预算公开说明相关名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指行政单位为保障其机关正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
临沧市临翔区政务服务管理局 2019年2月20日
滇公网安备 53090202000019号
